认证检查要求注意事项

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1、13C 认证监督检查需注意的事项认证监督检查需注意的事项 一、检查的产品包括：混凝土搅拌运输车、随车起重运输车 二、各部门需准备的资料情况： 睿智公司：睿智公司： 1、生产产品与型式试验合格样品的一致性； 2、例行检验项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于汽 车产品检查要点的例行检验要求 3、确认检验项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于规定 的确认检验要求 4、产品图纸、工艺文件、工艺作业指导书、关键零部件清单、调试规程、检验 规程等技术文件、检验文件 5、确认检验和例行检验记录齐全； 6、企业标准 7、产品描述、产品描述报告 8、认证产品的包装要求 9、两次

2、工厂检查之间的各种检验记录； 10、样车 1 台，该车的成套的检验记录，另外再准备 2 台产品的成套检验记录；11、产品认证标志的使用情况 生产制造部生产制造部： 1、合格供方名录（关键零部件的供方需与申报资料中的供方一致） 2、进货检验记录与合格供方的一致性 3、供方业绩记录及出现问题的反馈和整改情况以及验证记录 4、进货检验出现不合格的处置情况、返工、返修记录，关键零部件的不合格品 率是否超出正常范围 5、供方提供确认检验报告（关键零部件） 、是否提出了明确的要求 6、供方的选择评价资料及复评的资料 7、产品的包装、搬运和储存的规定，期间是否出现过严重的质量问题，操作人 员是否明确产品包装

3、、搬运和储存的相关要求。 8、包装标识是否符合相关标准的要求 9、认证标志的使用情况 生产制造部、专汽车间生产制造部、专汽车间 1、环境条件能否满足生产要求，对工作环境是否按规定实施了管理（提供记录）2、人员的资格，是否有相应的资格证书，和岗位要求的符合性（需提供岗位要 求） 3、过程参数的监控，车身涂装的相关记录、技术要求和工艺文件 4、设备维护保养制度及维护保养的记录，现场设备的运行状态，仪器设备的操 作规程 5、关键工序操作人员的培训记录，是否具备相应的能力 6、工艺技术文件的有效性 7、关键特性、工序的相关记录 8、产品认证标志的使用情况 技术部技术部21、产品图纸、工艺文件、工艺作业

4、指导书、关键零部件清单 2、例行检验项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于汽 车产品检查要点的例行检验要求 3、确认检验项目、内容、方法、判定准则应完整、准确，不得少于或低于规定 的确认检验要求 3、企业标准 4、产品描述、产品描述报告 5、认证产品的包装要求 6、产品试验报告 7、产品获证证书； 8、产品认证标志的使用情况 1、 延期检查申请原件及上次检查产品产型号； 2、 标志及证书的使用程序及记录； 10、所有证书原件； 11、产品型式试验报告； 12、产品变更确认页； 质量部质量部 1、不合格品的控制情况，是否进行标识、隔离和处置（过程和最终检验） 、返 工、返修记录

5、2、生产过程中的相关检验文件、记录 3、检验设备（量具）台帐、是否在有效期内（标识） 、检验人员是否会正确使 用 3、 关键件检验或验证记录、确认检验记录及供方提供的合格证明及有关数据 4、上次工厂检查报告、不符合项报告及整改措施； 5、生产设备和检测设备设满足要求； 6、两次工厂检查之间的各种检验记录； 7、例行检验符合标准的要求 8、产品名称、型号、规格与产品描述、型式试验报告、认证标准是否一致 9、产品使用的关键零部件、材料与经认证机构确认的是否一致 10、产品的特性与型式试验合格样品的特性是否一致，是否符合认证标准的要 求 11、产品描述中的其他项目的检查 12、上一年度审核报告和不合

6、格报告 13、申请书、型式试验报告、认证标准 14、内部审核资料 15、产品的例行检验记录和执行情况，检验人员应熟悉例行检验的要求并会操 作，确认检验和例行检验记录齐全；3检查条款检查内容 1.1 职责质量负责人是否变更，变更是否有相关手续； 质量负责人是否行使了职责并提供相关证据（变更控制、 标志管理、不合格品控制、产品符合性） 。1.职 责和 资源 1.2 资源现有资源能否具有生产符合要求产品的能力，特别是关键 工序和设备、仪器、工装、人员等2.1 质量计划 或类似文件老产品生产控制文件应完整、有效； 新产品应有质量计划或类似文件； 质量计划中对产品的要求应不低于国家标准。2.2 文件控制

7、新编制文件的控制（编制、评审、批准、发放、标识、更 改、版本等） ； 特别关注新产品、新工艺形成的技术文件、图纸、作业文 件、检验规程等的控制。2.文 件和 记录2.3 记录控制新记录的标识、保存、防护、处理的控制情况； 记录是否完整、清晰、准确； 在保存期内的以往记录，能否方便的获得，并完好（可适 当制取一些以往的记录）3.1 供方控制是否存在从非合格供方中采购情况（可以从进货记录中核 查） ，从合格供方中是否有超范围采购情况； 对合格供方日常控制情况如何（可从记录中反映） 。3.采 购和 进货 检验3.2 关键元器 件和材料的 检验/验证是否对进货进行了检验（可以由企业或由供应商完成） ；

8、 对采购产品是否进行了定期确认检验（检查方法是否正确、 项目是否减足够、检查结果正确） 。4.1 过程控制核查关键过程的控制效果： 控制活动与控制要求的符合性； 过程检查结果与过程质量要求的符合性； 人员能力与岗位要求的符合性。 4.2 环境环境应对生产符合要求产品具有保障能力4.3 过程参数如果对过程参数和产品特性进行监控是必要的，应实施监 控；如车身焊接、车身喷涂、电镀、铸造等。 4.4 设备能力应能满足生产合格产品的需要4.生 产过 程控 制和 过程 检验4.5 过程检验在过程的适当阶段应开展检验活动，检验记录应表明过程 质量符合要求； 获证产品生产及其零部件与认证产品样品能够保持一致

9、（关键件清单） 。 5 例行 检验 或确 认检例行检验例行检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确， 不得少于或低于汽车产品检查要点规定的例行检验要 求； 检验结果应能表明产品符合标准； 不合格品得到控制，并不加贴标志。4验确认检验确认检验的项目、内容、方法、判定准则应完整、准确， 不得少于或低于规定的确认检验要求； 检验结果应能表明产品质量稳定，符合标准要求； 确认检验不合格，应取得企业采取措施的证据。检查条款检查内容检验 设备应能满足测量的需要； 检验设备仪器的使用人员应能准确的使用，做出判定， 并正确记录； 检验设备仪器应在规定的校准或检定周期内。 6.1 校 准和 检定仪器设备应得

10、到校准或检定，并具有溯源性； 自校仪器设备是否在规定的校准方法下实施和校准； 仪器设备的校准状态是否能够得到识别（标识） 。6.检验试验仪 器设备6.2 运 行检 查需做运行检查的仪器设备是否进行了运行检查（从记 录上反映） ； 运行检查的方法是否可行； 现场指定试验的人员是否会对所使用的仪器设备做运 行检查（询问，观看） ； 运行检查结果不能满足要求时是否采取了可行的措施， 并记录。8内部质量审核内审记录应表明企业按内审程序实施了内审，内审中发现的问题已采取的纠正措施或制定了纠正措施计划。9产品一致性由产品处讲解10包装、搬运和储存包装应确保对产品质量不产生不种影响；包装标识符合相关标准的要

11、求；认证标志的使用准确；具有针对性的搬运和储存手段。注意事项：注意事项：1、例行检验中应包括：标记、制动功能、及其它企业标准中规定的项目（随车吊还应有标记、整车稳定性、起升、变幅、伸缩、回转机构等专用检查）2、检查记录表中包括内容：2.1、随车吊：2.1.1、产品一致性2.1.1.1、产品一致性变更程序文件编号及产品变更执行情况52.1.1.2、专用装置结构一致性检查内容：外观、标志、转台、吊臂、变幅机构、起升机构、支腿、液压系统；2.1.1.3、专用装置主要零部件一致性检查内容：底盘、取力器、回转支承、液压泵、回转马达、卷扬马达、吊臂、伸缩油缸、变幅油缸、支腿油缸、制动器、吊钩、钢丝绳、力矩

12、限制器。2.1.2、例行检验程序文件编号(产品名称、型号、检验人员)、检验项目包括：外观质量和标志、额定载荷试验、动载荷试验、静载荷试验、密封性试验、调平试验、报警系统试验、互锁性能试验及人员技能/操作。2.1.3、确认检验程序文件编号(产品名称、型号、人员)、检验项目包括：外廓尺寸、质量和轴荷、稳定性、制动试验、各种灯具、反射器、侧防护装置、后防护装置及人员技能/操作。2.1.4、检验试验仪器设备2.1.4.1、设备基本情况记录内容有：型号、出厂编号、生产厂家、有效期及检定单位；设备包括：钢卷尺、压力表、秒表、配重砝码、扭力扳手、液压试验台、地中衡；2.1.4.2、文件包括：（设备）操作规程

13、、运行检查、自行校准规程；2.1.4.3、记录包括：校准/检定记录、运行检查记录；2.1.4.4、人员技能/操作。2.1.5、生产过程控制和检验2.1.5.1、车架、吊臂及其支座和托架的焊装检查包括：夹具结构和精度、焊缝尺寸（含间距） 、焊缝外观（均匀、无焊穿、裂缝、夹渣、气泡和虚焊） ，设备名称及型号，作业文件号，作业电流、电压、速度和冷却速度；2.1.5.2、其它过程控制：起升回转马达安装、起升机构调试、伸缩释幅机构调试、回转支承安装、支腿调试、力矩限制器调试、液压系统清洁度控制。2.1.6、采购控制2.1.6.1、文件包括：供应商的控制程序文件、检验和验证程序文件、定期确认检验程序文件；

14、2.1.6.2、记录包括：供应商的控制记录、定期确认检验记录；62.1.6.3、人员技能/操作。2.2、搅拌车2.2.1、产品一致性2.2.1.1、产品一致性变更程序文件编号及认证产品变更的执行情况；2.2.1.2、专用装置结构一致性检查：外观、标志、铭牌、车架、操纵系统、液压系统；2.2.1.3、专用装置主要零部件一致性检查：底盘、车架、泵、液压马达。2.2.2、例行检验程序文件编号(产品名称、型号、检验人员)、检验项目包括：外观质量和标志、液压系统密封性试验；人员技能/操作。2.2.3、确认检验程序文件编号(产品名称、型号、人员)、检验项目包括：外廓尺寸、质量和轴荷、各种灯具、反射器、侧防

15、护装置；人员技能/操作。2.2.4、检验试验仪器设备2.2.4.1、设备基本情况记录内容有：型号、出厂编号、生产厂家、有效期、检定单位；设备包括：钢卷尺、压力表、秒表、扭力扳手、液压试验台、地中衡、汽车综合测试仪；2.2.4.2、文件包括：（设备）操作规程、运行检查、自行校准规程；2.2.4.3、记录包括：校准/检定记录、运行检查记录；2.2.4.4、人员技能/操作。2.2.5、生产过程控制检验2.2.5.1、车架及其支座的焊装检查包括：夹具结构和精度、焊缝尺寸(含间距)、焊缝外观（均匀、无焊穿、裂缝、夹渣、气泡和虚焊） ，设备名称及型号，作业文件号，作业电流、电压、速度和冷却速度；2.2.5.2、其它过程控制：车架与底盘连接处紧固力矩、液压系统清洁度控制。2.2.6、采购控制2.2.6.1、文件包括：供应商的控制程序文件、检验和验证程序文件、定期确认7检验程序文件；2.2.6.2、记录包括：供应商的控制记录、定期确认检验记录；2.2.6.3、人员技能/操作。2.2.7、其他3、确认检验中应包括内容：3.1、随车吊：尺寸、制动系统、汽车照明及信号装置安装、防护装置、质量参数、标志、安全防护装置、液压系统。3.2、搅拌车：尺寸、制动系统、汽车照明及信号装置安装、防护装置、质量参数。