安全标准化台帐、记录

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1、- 1 -安全标准化工作分解表安全标准化工作分解表A 级级 要素要素B 级级 要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准主要工作及相关记录主要工作及相关记录责任部门责任部门配合部门配合部门1、 法律法规、标准及其他有 关要求管理制度安监部2、法律法规、标准及政府其他 要求应识别到条款安监部3、形成适用的法律法规、标 准清单 、 上级部门安全文件 清单及文本数据库安监部总经办1.企业应建立识别和获取适用的 安全生产法律、法规、标准及 其他要求的管理制度，明确责 任部门，确定获取渠道、方式 和时机，及时识别和获取，定 期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法 规、标准及政府其他有关

2、要求的管理制 度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法 规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要 求的清单和文本数据库，并定期更新。4、及时更新安监部传达给供应商供应部1.1 法律、法律、 法规和标法规和标 准的识别准的识别 和获取和获取 （50 分）分）2.企业应将适用的安全生产法律、 法规、标准及其他要求及时传 达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全 生产法律、法规、标准及其他要求及时 传达给相关方。承包商管理部门传达给各自管 理的承包商商务风险部 工程技术部 生产中心 营销中心1 法律、法律、 法规和标法规和标

3、准准 （100 分）分）1.2 法律、法律、 法规和标法规和标 准符合性准符合性 评价评价 （50 分）分）企业应每年至少 1 次对适用的 安全生产法律、法规、标准及 其他要求的执行情况进行符合 性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少 1 次对适用的安全生产法律、 法规、标准及其他有关要求的执行情况 进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制 定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。组织符合性评价，编制符合性 评价报告安监部2 机构和机构和 职责职责 （100 分）分）2.1 方针方针 目标目标 （20 分）分）1.企业应坚持“安全第一，预防 为主，综合治理”的安全生产方

4、针。主要负责人应依据国家法律 法规，结合企业实际，组织制定 文件化的安全生产方针和目标。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、 文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实际的、 文件化的年度安全生产目标； 3.安全生产目标应满足：1、制定公司安全生产方针、年 度安全生产目标（包括安全生 产工作指标）安监部- 2 -A 级级 要素要素B 级级 要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准主要工作及相关记录主要工作及相关记录责任部门责任部门配合部门配合部门安全生产方针和目标应满足： (1)形成文件，并得到所有从业 人员的贯彻和实施； (2)符合或严于相关法律法规的 要求；

5、(3)与企业的职业安全健康风险 相适应； (4)目标予以量化； (5)公众易于获得。(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯 彻和实施； (2)符合或严于相关法律法规的要求； (3)与企业的职业安全健康风险相适应； (4)根据安全生产目标制定量化的安全生 产工作指标,量化指标应包含人身伤害、 责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等 内容； (5)应以公众易于获得的方式发布安全生 产目标。2、对员工宣传公司的安全生产 方针、安全目标，员工要了解各部门1、公司与各部门签订目标责任书、考核记录安监部2、各部门内部签订目标责任书、考核记录各部门3、制定公司年度安全工作计划安监部2.企业应签订各级组织的安

6、全目 标责任书，确定量化的年度安全 工作目标，并予以考核。企业各 级组织应制定年度安全工作计划， 以保证年度安全工作目标的有效 完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织 （包括各个管理部门、车间、班组） ，签 订安全生产目标责任书； 2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度 安全生产工作计划。4、各部门制定本部门的年度安全工作计划各部门2.2 负责负责 人人 （20 分）分） 1.企业主要负责人是本单位安全 生产的第一责任人,应全面负责 安全生产工作,落实安全生产基 础和基层工作。1.明确企业主要负责人是安全生产第一责 任人； 2.主要负责人对本单位的危险化

7、学品安 全管理工作全面负责，落实安全生产基 础与基层工作； 3.化工企业应按照规定频次，定期书面 向当地安监部门报告主要负责人安全生 产履职情况。每半年向开发区安监局递交主 要负责人履职报告，准备近 3 年的履职报告安监部- 3 -A 级级 要素要素B 级级 要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准主要工作及相关记录主要工作及相关记录责任部门责任部门配合部门配合部门1、制定安全生产标准化推进方案安监部2、公司领导组织或参与安全标准化活动的记录安监部1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；3.制定安全文化建设计划

8、或方案。3、制定公司安全文化建设计划或方案，并实施安监部各部门二级企业应初步形成安全文化体系。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。一级企业有效运行安全文化体系。1、安全承诺在公司大门外橱窗 公示总经办安监部3.企业主要负责人应做出明确的、 公开的、文件化的安全承诺，并 确保安全承诺转变为必需的资源 支持。1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；2.主要负责人应确保安全生产标准化所需 的资金、人员、时间、设备设施等资源。2、对员工宣传，让员工了解各部门4.企业主要负责人应定期组织召 开安全生产委员会或领导小组会 议（以下简称安委会） 。主要负责人定期组织召开安委会会议， 或

9、定期听取安全生产工作情况汇报，了 解安全生产状况，解决安全生产问题。安委会会议记录、纪要安监部1、制定公司值班带班制度总经办2、公司领导值班记录总经办1.落实领导干部带班制度； 2.主要负责人要对领导干部带班负全责。3、对执行情况进行考核总经办1.企业应制定安委会和管理部门 的安全职责。制定安委会和各管理部门及基层单位的安 全职责。安全生产责任制制度安监部1、 安全生产责任制制度安监部2.3 职责职责 （30 分）分）2.企业应制定主要负责人、各级 管理人员和从业人员的安全职责。1.明确主要负责人安全职责，对安全生 产法规定的主要负责人安全职责进行细 化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到

10、 “一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一2、各工厂/事业部、部门管理 人员的安全职责各部门- 4 -A 级级 要素要素B 级级 要素要素标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准主要工作及相关记录主要工作及相关记录责任部门责任部门配合部门配合部门责”。3、工厂/事业部、部门内部各 岗位人员的安全职责各部门1、对各部门的考核、奖惩记录安监部3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对企业负责人、各级管理部门、管理人 员及从业人员安全生产责任制进

11、行定期考 核，予以奖惩。2、各部门内部的考核、奖惩记 录各部门二级企业建立了健全的安全生产责任制和 安全生产规章制度体系，并能够持续改进。1、公司安委会、安监部、专职 安全管理人员的配备、任用文 件安监部总经办2、安全管理人员学历证书安监部3、注册安全工程师配备文件安监部总经办1.企业应设置安委会，设置安全 生产管理部门或配备专职安全生 产管理人员，并按规定配备注册 安全工程师。1.设置安委会； 2.设置安全管理机构或配备专职安全管理 人员。安全生产管理机构要具备相对独立 职能。专职安全生产管理人员应不少于企 业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至 少配备 1 人），要具备化工或安全管理相

12、 关专业中专以上学历，有从事化工生产相 关工作 2 年以上经历； 3.按规定配备注册安全工程师，且至少有 一名具有 3 年化工安全生产经历；或委托 安全生产中介机构选派注册安全工程师提 供安全生产管理服务。4、注册安全工程师的资格证书安监部1、设置管理部门的文件总经办2.4 组织组织 机构机构 （20 分）分）2.企业应根据生产经营规模大小， 设置相应的管理部门。1.根据生产经营规模设置相应管理部门； 2.生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品 的单位，应当设置治安保卫机构,配备专 职治安保卫人员。2、保卫处设置及专职治安保卫 人员配置文件安监部总经办- 5 -A 级级 要素要素B 级级 要素要素

13、标准化要求标准化要求企业达标标准企业达标标准主要工作及相关记录主要工作及相关记录责任部门责任部门配合部门配合部门3.企业应建立、健全从安委会到 基层班组的安全生产管理网络。建立从安全生产委员会到管理部门、车 间、基层班组的安全生产管理网络，各 级机构要配备负责安全生产的人员。安全生产组织网络安监部各部门1.企业应依据国家、当地政府的 有关安全生产费用提取规定，自 行提取安全生产费用，专项用于 安全生产。根据国家及当地政府规定，建立和落实安 全生产费用管理制度，确保安全生产需要。建立安全生产费用提取台帐财务部2.企业应按照规定的安全生产费 用使用范围，合理使用安全生产 费用，建立安全生产费用台账

14、。1.按照国家及地方规定合理使用安全生产 费用； 2.建立安全生产费用台帐，载明安全生产 费用使用情况。建立安全生产费用使用台帐财务部各部门3.企业应依法参加工伤保险或安 全责任险，为从业人员缴纳保险 费。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳 保险费。工伤保险费缴纳台帐、缴费凭 证人力资源部财务部2.5 安全安全 生产投入生产投入 （10 分）分）按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括 雇主责任险和公众责任险在内的安全生产 责任保险，投保的赔偿限额标准不低于每 人30万元和每次事故100万元。安全风险抵押金缴纳凭证财务部1、公司领导参与联系点风险评 价的记录各部门1.企业应组织制定风险评价管理

15、制度，明确风险评价的目的、范 围和准则。1.制定风险评价管理制度，并明确风险评 价的目的、范围、频次、准则及工作程序；2.明确各部门及有关人员在开展风险评价 过程中的职责和任务。2、对员工培训，使员工了解制 度内容各部门3 风险管理风险管理 （100 分）分）3.1 范围范围 与评价方与评价方 法法 （10 分）分）2.企业风险评价的范围应包括: (1)规划、设计和建设、投产、 运行等阶段； (2)常规和非常规活动； (3)事故及潜在的紧急情况； (4)所有进入作业场所人员的活 动；风险评价范围满足标准要求。风险评价记录各部门- 6 -A 级级 要素要素B 级级 要素要素标准化要求标准化要求企

16、业达标标准企业达标标准主要工作及相关记录主要工作及相关记录责任部门责任部门配合部门配合部门(5)原材料、产品的运输和使用 过程； (6)作业场所的设施设备、车辆、 安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； (8)企业周围环境； (9)气候、地震及其他自然灾害 等。 3.企业可根据需要，选择科学、 有效、可行的风险评价方法。常 用的评价方法有： (1)工作危害分析（JHA） ； (2)安全检查表分析（SCL） ； (3)预危险性分析（PHA） ； (4)危险与可操作性分析 （HAZOP） ； (5)失效模式与影响分析 （FMEA） ； (6)故障树分析（FTA） ； (7)事件树分析（ETA） ； (8)作业条件危险性分析 （LEC）等方法。1.可选用 JHA 法对作业活动、SCL 法对 设备设施（安全生产条件）进行危险、有 害因素识别和风险评价； 2.可选用 HAZOP 法对危险性工艺进行危 险、有害因素识别和风险评价； 3.选用其他方法对相关方面进行危险、有 害因素识别和风险评价。风险评价记录各部门4.企业应依据以下内容制定风