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1、上海旅游高等专科学校 2015 年度决算 上海旅游高等专科学校 2015 年度决算 第一部分 上海旅游高等专科学校概况 一、主要职责一、主要职责 上海旅游高等专科学校创建于 1979 年，学校秉承“面向国际，依托行业”的办学理念，坚持“创造幸福，分享快乐”的校训，把立德树人作为办学的根本任务，依据国家战略和上海经济社会文化发展需求，为国家和上海现代化国际大都市的建设发展提供具有高职业素养的旅游类专业人才，学校立足于上海世界著名旅游城市的发展需要，全面建设旅游特色鲜明的高水平应用技能型大学，主要工作职责如下： （一）全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立
2、德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。 （二）按照学校实际、上海特色、中国特色、旅游特色等基本情况，以大旅游发展为方向，把学校打造成世界一流的旅游院校，服务上海、服务国家、服务世界。 （三）始终坚持解放思想、实事求是、抢抓机遇、开拓创新的发展理念，充分利用各种社会资源，在依法办学、依法治校的前提下，积极探索旅游业发展之路。 （四）以专业建设更加贴近社会发展需求，人才培养更加符合社会行业需求为指导思想，以社会需求为导向，以职业岗位（群）为依据，以技术要求或服务规范为要素，推进现有专业建设，增设新专业，优化专业布局结构
3、，使学校专业建设主动适应上海、长三角以及国家经济社会发展的需要。 （五）坚持育人为本、德育为先，结合德育资源与各专业功能特点，准确把握融合规律，促进价值体系与知识体系的有机统一，多维度、多视角不断促进学生全面发展，培养具有坚定理想信念、良好职业素养、实践能力、服务意识、国际视野的德、智、体、美全面发展的旅游行业人才。 （六）结合学校办学目标和人才培养的阶段性工作特点，以项目申报为抓手，强化教学质量工程建设与管理，从重视项目申报转到既重视项目申报又重视项目目标和绩效，从重视项目的硬件建设转到重视软件建设，以项目申报和建设为抓手提升教学内涵建设，提升师资的教育教研能力。 （七）根据国家和上海市相关
4、法律法规的规定，从学校实际出发，认真研究人才队伍建设和人事管理工作中出现的新问题新情况，探索新途径，建立新理念，加快制订和完善科学规范的人事管理制度体系，使人事管理工作有章可循。 （八）依照国家改进和加强中央财政科技经费管理文件精神，完善和规范学校科研管理机制，改革学校科研项目和资金管理方式，引导科研经费的合理使用，健全科研经费管理制度，促进科研经费使用与管理的合理化、高效化，切实保障学校教师的相关利益。 （九）结合旅游院校特色，加快学校 “花园单位”建设步伐。健全学校办学基本条件，重点推进学校急需基础设施建设。 （十）根据上海市高等学校中外合作办学相关政策，健全和完善国际办学与交流合作规章制
5、度，加强对学校开展中外合作办学与交流的统筹规划。 （十一）以“高层次、专业型、实战性、国际化”为战略定位，致力于把学校（院）建设成为全国知名的旅游专业继续教育培训机构，加强国际化发展视野，拓展继续教育的国际合作与交流，加快引进国际合作项目的步伐，力争实现继续教育的 “高层次、高质量、高效益”的“三高”发展。 二、机构设置 二、机构设置 根据上述职责，上海旅游高等专科学校设 21 个内设机构，包括：学校办公室、纪检监察审计办公室、组织人事处、教务处、学生处、团委、科研与研究生处、设备处、资产处、财务处、工会、国际交流学院（含外办） 、继续教育学院、图书馆、休闲实训中心等党政机构及直属单位。拥有地
6、理系、旅游与休闲管理学院、酒店与烹饪学院、会展与经济管理学院、旅游外语学院、公共教学部等 6 个二级教学机构。 第二部分 上海旅游高等专科学校 2015 年度决算表 2015 年度财务收支决算总表 2015 年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 7,580.51一般公共服务支出 其中：政府性基金 外交支出 事业收入 3,137.73国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 3,726.98教育支出 9,847.77科学技术支出 文化教育与传媒支出 社会保障和就业支出 22.59医疗卫生与计划生育支出273.83节能环保支出 城
7、乡社区事务支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 139.63粮油物资储备支出 其他支出 债务还本支出 债务付息支出 本年收入合计 14,445.22本年支出合计 10,283.81动用历年结余 本年结余 4,161.41合计 14,445.22合计 14,445.222015 年度财政拨款支出决算表 2015 年度财政拨款支出决算表 单位：万元项 目 行 号 类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 合 计 7,295.865,622.67 1,673.192 205 教育支出 6,996.5
8、95,331.24 1,665.353 205 02 普通教育 6,884.135,331.24 1,552.884 205 02 05高等教育 6,837.505,331.24 1,506.265 205 02 99其他普通教育支出 46.62 46.626 205 09 教育费附加安排的支出15.00 15.007 205 09 99其他教育费附加安排的 支出 15.00 15.008 205 99 其他教育支出 97.46 97.469 205 99 99其他教育支出 97.46 97.4610 208 社会保障和就业支出 22.5914.75 7.8411 208 05 行政事业单位离
9、退休 22.5914.75 7.8412 208 05 02事业单位离退休 14.7514.75 13 208 05 99其他行政事业单位离退 休支出 7.84 7.8414 210 医疗卫生与计划生育支 出 169.08169.08 15 210 05 医疗保障 169.08169.08 16 210 05 02事业单位医疗 169.08169.08 17 221 住房保障支出 107.60107.60 18 221 02 住房改革支出 107.60107.60 19 221 02 01住房公积金 107.60107.60 2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表 2015 年度公共预算
10、财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 2,899.672,899.67 301 01 基本工资 781.22781.22 301 02 津贴补贴 124.91124.91 301 03 奖金 301 04 社会保障缴费 806.34806.34 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 986.79986.79 301 99 其他工资福利支出 200.41200.41 302 商品和服务支出 2,336.33 2,336.33 302 01 办公费 30.81 30.81
11、 302 02 印刷费 47.92 47.92 302 03 咨询费 5 5 302 04 手续费 0.69 0.69 302 05 水费 57.48 57.48 302 06 电费 166.86 166.86 302 07 邮电费 9.27 9.27 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 127.25 127.25 302 11 差旅费 48.37 48.37 302 12 因公出国（境）费用 30 30 302 13 维修（护）费 392.2 392.2 302 14 租赁费 98.66 98.66 302 15 会议费 12.32 12.32 302 16 培训费 302 17
12、 公务接待费 17.07 17.07 302 18 专用材料费 56.59 56.59 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 29.69 29.69 302 26 劳务费 699.48 699.48 302 27 委托业务费 135.18 135.18 302 28 工会经费 28 28 302 29 福利费 26.94 26.94 302 31 公务用车运行维护费 44.78 44.78 302 39 其他交通费用 135.22 135.22 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 136.55 136.55 303 对个人和家庭补助 122.34122
13、.34 303 01 离休费 13.0313.03 303 02 退休费 1.721.72 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 107.6107.6 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 264.33 264.33 310 02 办公设备购置 31.47 31.47 310 03 专用设备购置 187.86 187.86 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 31
14、0 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 45 45 合计 5,622.673,022.01 2,600.662015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关 运行 经费 决算 数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算 数 决算数 预算 数 决算 数 预算 数 决算数预 算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预 算 数 决算数 138.8 101.11 30 3
15、0 58.8 54.0414 8.9844.845.0650 17.07 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注：上海旅游高等专科学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海旅游高等专科学校 2015 年度部门决算情况说明 一、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算收入情况说明 一、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算收入情况说明 上海旅游高等
16、专科学校 2015 年部门决算收入总计14,445.22 万元，其中：财政拨款收入 7,580.51 万元，占52.48%；事业收入 3,137.73 万元，占 21.72%；其他收入3,726.98 万元，占 25.8%。 二、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算支出情况说明 二、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算支出情况说明 上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算支出总计10,283.81 万元，其中：基本支出 7,441.59 万元，占 72.36%；项目支出 2,842.22 万元，占 27.64%。 三、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明 三、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明 上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算财政拨款支出总计7
