福特cmsa验厂体系

《福特cmsa验厂体系》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福特cmsa验厂体系（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、福特福特/ /长安长安/ /马自达联合评估小组通用马自达联合评估小组通用 MSAMSA 表（第表（第 2 2 版）版）评定标准评定标准通用 MSA 审查等级如下所定（如果审查等级为 D 或 F，现场不能被采用） 。综合评价等级为五级从“A”到“E” 。评估小组必须在 15 个评估区域里对每个“必要条件”的符合情况进行评估。满分为 100 分。如果从评估区域（1）到（13）中质量保证水平满足每个“必要条件” ，评估项目得 1 分。关于（14） “制造关健评估”中必须应用“制造工艺评估表” 。如果发现对相关要求有不符合项，则从前面得到的 9 分中每个评估项目扣掉 1 分。关于（15） ，评估“质量

2、表现”并根据表中的标准打分。审查等级审查等级综合评估得分综合评估得分等级情况说明等级情况说明 A90-100行业中最优B80-89行业平均C65-79可接收的最低水平D50-64最低可接受水平以下F50远低于最低可接受水平关健猝死条件关健猝死条件: :如果以下评估区域中有一区域的小计分为 0 分，则审查等级将给予“E”级。评估区域：（1） 质量运行体系、 （8）分包商管理、 （9）变更管理、 （13）生产工艺、（14）制造关健评估。序序 号号评评 估估 区区 域域评估项目（必要条件）评估项目（必要条件） （带（带* *号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行）会议室中进行）评审对象（流评审对

3、象（流 程程/ /报告报告/ /记录记录 / /实物实物/ /现场现场/ / 操作等）操作等）评审方法及要点评审方法及要点*1质量手册的建立和应 用质量手册1、 质量手册是否包含必要的内容？如公 司质量方针、质量指标、质量代表应 为总经理授权的人员在质量手册中有 相应的授权书。 2、 质量手册是否正式发布？是否动态更 新？确认有无更新履历。 3、 质量代表能否理解手册内容并正确回 答提问？ 4、 TS16949/QS9000 等质量认证是否通过？ 确认认证的有效期及涵盖范围，认证 机构是否为 CFMA 推荐的认证机构？ （参考项）*2设定、展开包含顾客 要求的指标在内的内 部指标，为达到这些

4、指标的计划分解到了 可以量化的目标和行 动。包含指标的公司 文件、会议纪要 等1、 客户的交货质量指标要求？供应商内 部交货质量指标？ 2、 总体交货质量指标是否分解量化到各 工程/部门的指标？ 3、 为达成指标是否制定了具体可行的行 动计划？*3月度 QOS 计划和实绩 回顾，由高管实施。QOS 会议资料 QOS 会议记录1、 每月是否定时召开 QOS 会议？确认会 议资料和会议记录。 2、 公司高层是否参加会议？ 3、 会议是否回顾了内部/外部主要质量 指标？ 4、 问题点是否得到了有效的追踪和改善？4为达到目标实施的日 常行动和表现直观， 并在相关记雇员中形 成共识。现场看板1、工厂中是

5、否贴有品质目标和实绩？张 贴在何处？5实绩有持续改善趋势出货业绩 工程内业绩1、 确认最近 6 个月的出货不良和工程内 不良的实绩，有无改善趋势？ 2、 确认近三年的年度指标实绩，有无改 善趋势？（1 1 ） 质质 量量 体体 系系 运运 行行*6供应商有强健的内部 审核体制。内审时间 计划和执行情况良好。 对所有不合格现象确 保执行了根源调查和 对策跟踪以确保绝不 再现。内审流程 内审计划 内审报告1、 是否有程序文件规定内审计划？是否 有被认证的内审员？ 2、 内部审核活动是否按照计划实施？ 3、 问题事项的报告书与改善结果报告书 一并确认，问题是否得到改善。 4、 问题改善后是否实施了再

6、次监察？问 题再现的比率的比率如何？序序 号号评评 估估 区区 域域评估项目（必要条件）评估项目（必要条件） （带（带* *号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行）会议室中进行）评审对象（流评审对象（流 程程/ /报告报告/ /记录记录 / /实物实物/ /现场现场/ / 操作等）操作等）评审方法及要点评审方法及要点1开展提高生产力的活 动。 （基于、 FTT、OEE 等指标， 以“消除浪费”和减 少“变差”为目的的 精简活动。 ）运行记录1、有无进行生产力提升的活动？出示 FTT，OEE 等指标运行记录。2行动计划建立，并由 高管跟踪实绩会议记录 行动计划1、 对未达成的指标建立行动计划

7、。 2、 高管是否跟踪实绩？（2 2 ）精精 益益 表表 现现3实绩有持续改善趋势实际业绩1、确认近 6 个月的实绩* 1供应商有基于 D/P- FMEA 的产品/工艺过 程开发。产品/工艺开发 流程FMEA1、产品/工艺开发流程中有指示制作 D/P- FMEA* 2供应商内部/外部发 生的主要质量问题得 到调查，且所对策反 映在产品/过程 FMEA/控制计划中。质量问题清单FMEA/CP1、 供应商出具以往车型或近期开发车型 问题清单； 2、 确认类似问题对策是否更新到 FMEA/CP 中？（请供应商举例说明）* 3在 FMEA/控制计划中 澄清了主要特性CC/SC 清单FMEA/CP1、

8、CC/SC 清单是否与 FMEA/CP 具有一致 性？ 2、CC/SC 定义是否正确？CC 项为安全/法 规项，严重度为 9 和 10，SC 在 FMEA 中的 定义为严重度 5-8，频度 4-10。* 4为引进新产品建立了 APQP 或等效的工作 流程。APQP 流程1、 是否有 APQP 程序或等效的程序？ 2、 相关人员能否正确理解 APQP 或等效 工作程序？5供应商掌握 APQP 或 等效的程序。 而且质量问题未改善 前会跟踪下一行动中APQP 日程 阶段性会议记录1、 确认 APQP 日程安排，有无阶段性总 结会议？ 2、 确认各阶段问题清单及行动计划，问 题是否得到及时跟踪和关闭

9、？6向客户进行 APQP 状 况报告，不良的对应， PPAP 的实施等车辆 投产支持活动。APQP 状况报告 书 PSW 资料1、 是否有各节点的 APQP 状况报告书？ 对问题点是否制定了补救计划并向客 户报告？ 2、 抽取 1 份 PSW 资料确认，有无客户签 字？（3 3 ）批批 量量 生生 产产 准准 备备7一级供应商通过运用 APQP 查证子供应商 行动的质保状况，并 批准为批量生产所需分供方 PSW 资料1、 是否有分供方 APQP 管理程序？ 2、 评审分供方提交的 APQP 资料。的零件文件交付。序序 号号评评 估估 区区 域域评估项目（必要条件）评估项目（必要条件） （带（带

10、* *号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行）会议室中进行）评审对象（流评审对象（流 程程/ /报告报告/ /记录记录 / /实物实物/ /现场现场/ / 操作等）操作等）评审方法及要点评审方法及要点*8控制计划中明确设计 图纸所要求的可靠性 试验/检验，并保留 试验结果控制计划 零件图纸1、 确认 CP 中有无定义可靠性试验/检验？ 频次、项目有无遗漏。 2、 确认可靠性试验/检验结果。9设计图纸所需的检验、 测量和试验在工作指 令/工艺中被规范和 确立。检查基准书 或类似的指导书1、 确认有无检查基准书或类似的指导书？2、 基准书中是否包含图纸要求的外观、 尺寸、性能测试和检查的频次、

11、方法 等？（3 3 ）批批 量量 生生 产产 准准 备备 （ 续）续）1 0供应商能证明和重要 工艺相关的产品的主 要特性的符合性是被 监控的。重要工艺： 浇铸、锻造、热处理、 焊接、涂胶、电镀、 油漆、铆接和压装）控制计划 相关记录1、 重要工艺的过程参数是否体现在控制 计划中？ 2、 确认实际的运行监控记录。*1雇员教育基于培训计 划，技能被权威认可。培训计划 培训记录1、 是否有培训计划和培训记录？可抽取 任意员工，要求其提供对应的培训记 录。 2、 生产过程中特殊工种应得到培训并被 权威机构认证。如焊工证书，特殊车 辆驾驶证等。2技能架构图随时更新， 此架构图显示雇员能 随时支持生产计

12、划。技能架构图1、 侧重于地现场的考核，现场是否有张 贴有操作员技能架构图？ 2、 技能架构图能否明确工人的技术等级？3、 监察新工人是否具有独立操作能力。（4 4 ）雇雇 员员 培培 训训3对生产线操作员进行 面试。操作员了解关 健特性（SC，CC）操作员1、在 CC/SC 工位直接询问作业员是否了 解 CC/SC 特性？1标准化的 CP、WI、 准备程序和检验单放 在现场方便可见处， 可以使用。作业指导书 点检表1、 作业指导书、设备/工装点检表/参数 设定表是否张贴在操作工位？ 2、 是否便于工人看到、取到？现场确认。 （5 5 ）每每 日日 控控 制制2上述作业表单包含必 要事项，且内

13、容有一 致性。控制计划 CP 作业指导书 WI 点检表1、 CP 中的控制点是否体现在一线作业文件中，并得到控制？如 CP 中明确的过程控制参数、检查频次等是否一致？2、 WI、点检内容是否清楚明了，便于工人理解？3、查看实际的点检记录和检查结果，确认有无问题？序序 号号评评 估估 区区 域域评估项目（必要条件）评估项目（必要条件） （带（带* *号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行）会议室中进行）评审对象（流评审对象（流 程程/ /报告报告/ /记录记录 / /实物实物/ /现场现场/ / 操作等）操作等）评审方法及要点评审方法及要点3实际操作与工作指令 一致操作者 指导书1、 确认作

14、业者是否按照 WI 和点检表内 容执行？（方法：作业人员作业时， 请不要接近作业人员，稍许离生产线 远一点观察 3cycle 的实际作业情况， 确认是否与 WI 中的指示一致；设备/ 工装点检，可以让作业员再点检和讲 解一次，确认其是否理解，操作是否 正确？4供应商具有有效监控 和确保工人的实际操 作与规定和工作标准 相一致的系统。流程 监控记录1、 是否在程序文件中规定监察流程：责 任人员、监察频次、奖惩措施等？ 2、 确认近 6 个月的监察结果和改善计划。5必要时，采用了极限 样件和 NOK（=Not OK）件，并确保可用。极限样件 NOK 样件1、 对于无法采用量化指标衡量的检验特 性是

15、否建立了极限样件？极限样件是 否有进行标识，并有客户认可的有效 期限？ 2、 对于防错设备，是否采用了 NOK 样件？6特殊工程的过程参数 依据制造条件表进行 管理，记录，当参数 异常时供应商应立即 采取措施。参数设定表 点检表/异常处 理记录1、 查看特殊工程的关健参数设定基准表。2、 设定基准与实际设定值是否一致？现 场确认。 3、 当参数异常时的处理措施，是否得当？ 确认异常处理记录。7主要特性全由统计管 理，工艺能力得到监 控。SPC 如 X-R 图，I-MR 图1、 对 CC/Sc 项是否进行 SPC 统计控制？ 2、 抽检实际的运行记录8如果控制范围超过界 限，追究根源并采取 必要

16、的措施。运行记录1、 控制图（X-R，I-MR）中控制线是如 何设定的？是否合理。控制线是初期 过程稳定后收集大量数据后设定，不 能随意更改；X-R 中异常条件有很多 种，需选择几条作为判断依据。 2、 请供应商出示超出界限以及异常时的 原因分析和对策。（5 5 ）每每 日日 控控 制制 （ 续续1 1 ）9主要特性（CC、SC） 的 Ppk 和 Cpk 要求应 分别大于 1.67 和过程能力分析报1、 是否对 CC/Sc 项做过 SPC 分析？ 2、 对于无法达到要求的特性是否采取了 纠正措施？未达到要求的需采用 100%1.33.如果主要特性 无法达到此要求，应 采取积极的纠正措施 计划。告检查确保不让不良品流出。序序 号号评评 估估 区区 域域评估项目（必要条件）评估项目（必要条件） （带（带* *号的项目主要在号的项目主要在 会议室中进行）会议室中进行）评审对象（流评审对象（流 程程/ /报告报告/ /记录记录 / /实物实物/ /现场现场/ / 操作等）操作等）评审方法及要点评审方法及要点1 0与测量主要特性相关 的测量设备的