《百盛商品管理手》由会员分享，可在线阅读，更多相关《百盛商品管理手（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 商品管理商品管理手册手册供货商进入管理程序供货商进入管理程序1. 目的1.1 促使商品部人员对新进供货商各方面管理的规范。1.2 增加各部门(TQM、保安部、工程部)结新进供货商流程的了解及增加各部门之间配合的默契程度。2.适用范围：本管理程序适合于所新进供货商的管理处理。3.权责：3.1 品质、检验、确认及分析：商品部3.2 进柜审批结果：总办3.3 进柜过程辅助：TQM、保安部、工程部、财务部、计算机部、人事部、收货部3.4 纠正措施及改善：商品部3.5 货品点验：收货部4 作业内容：4.1 管理处理流程（见附页） 。4.2 其它部门在进柜期间（装修）中发现任何问题应及时通知商品部。4.
2、3 商品部接获其它部门所反映的问题时，应立即主动与供货商联系，及时解决各种问题（了解详细情况后） 。4.4 商品部人员掌握进柜流程中会发生的各种问题的处理方法后，能在以后的进柜流程中引以为鉴。商品管理商品管理手册手册供货商进入管理流程表（联销）序号工作说明供货商 商品部 总办 财务部 计算机部 项目部 （工程部） TQM （保安部）1约见供货商填写意向书看具体位置2供货商认可后提供三证3交总办审批4审批后签约、出图纸5合同返回后至总办并至财务部开户，开完户填写次分类表至计算机部6图纸经总办、专案部审批后存档7图纸审批后由供货商确认并安排施工期8通知各部门进场时间及安排9通知 TQM 次分类及柜
3、号正式营业12.1 2.2345.1 5.2 5.36.1 6.27.1 7.28.1 8.29编号： 商品管理商品管理手册手册零售部零售部 次分类处理表次分类处理表 计算机部序号 PROFITF002 增添 更改 删除呈交者： 呈交日期：授权者： 授权日期： 次分类 次分类详述 部门 部门名称 畅销迹象（量） 滞销迹象（量） 员工折扣率 最低库存（周） 最高库存（周）商店 代码商品 经理采购 员 1采购 方式代销 种类倒扣率管制 等级现估单？*供货商代码供货商名称 次分类 次分类详述 部门 部门名称 畅销迹象（量） 滞销迹象（量） 员工折扣率 最低库存（周） 最高库存（周）商店 代码商品 经
4、理采购 员 1采购 方式代销 种类倒扣率管制 等级现估单？*供货商代码供货商名称签收者： 签收日期： 输入者： 输入日期： 核查者： 核查日期： 备注：供销种类：R代销倒扣 C代销成本采购方式：O买断 C代销 S联销管制等级：3次分类 5单品*使用代销与联销的采购方式时必须填入商品管理商品管理手册手册采购（进货）管理程序采购（进货）管理程序1目的1.1 统一进货程序1.2 保证采购商品的质量2适用范围本管理程序适用于本公司所代销，经销商品的进货处理。3权责3.1 打订单、通知送货：商品部3.2 收货、验货、计算机处理、打条形码：收货部3.3 入库作帐：仓库4作业内容4.1 进货处理流程（附录
5、1）4.2 当收货部在收货时如发现与订单不符或质量不过关则拒收。如发现送货数量多于订单数量则按订单数量收货，如送货数量少于订单数量则按实际数量收货。4.3 商品部在收到收货信息反馈时，如有问题应及时与供货商联系，了解原因，调整下一步采购计划。商品管理商品管理手册手册序号工作说明商品部 商品部主管 商口部副总 供货商 收货部 仓库 财务部1做采购计划及 OTE2打订货核列单3审批4授权5打订单6主管签字7副总签字8通知送货9收货，验货计算机输入，打条形码10信息反馈有关部门11存档12入库12345678910 1012NNYY商品管理商品管理手册手册收货管理程序收货管理程序1. 目的：提高收货
6、部验收的正确性1.1 提高收货的服务品质，达到供货商的满意程度；1.2 在收货过程中为供货商提供最好的方便和迅速收货。2适用范围：本收货程序适合于本公司经销，代销商品以及联销商品权责：2.1 收货验收：收货部2.2 订单的正确性：商品部及超市部2.3 品质、检验、分析：TQM 及收货部2.4 纠正措施及改善：商品部2.5 收货及输入的正确性：收货部2.6 收货后情况及验收结果：收货部2.7 收货过程辅助：收货部3作业内容3.1 收货验收流程（见附录 1） ；3.2 验收商品中发现质量问题，应及时通知商品部；3.3 收货部接获顾客（包括内部顾客和外部顾客）质量问题信息时，应实时主动与楼管联系，了
7、解顾客对质量的意见；3.4 收货部在掌握顾客需求的基础上，分析产生质量问题的原因，确认是否需要退货；3.5 收货部在进行收货时，如发现质量问题和不符合本公司要求， （无厂址、厂名、无洗 涤标志、无成份、无保质期等）一律不予收货，并立即通知超市部或商品部。商品管理商品管理手册手册收货部流程图序号工作说明厂商 收货部 商品部 财务部 备注1接收订单2订单是否与要求相符3（3.1）联销厂商写验货登记表(3.2)经销厂商交送货单至收货部4(1.1)检查联销商品的保质期，成份标志、合格证厂址、厂名，写同添加剂的具体成份（1.2）经销商品清点数量，抽样检查，对商品输入计算机做新建5联销商品进入卖场6经销商
8、品检查增值税发票是否相符7核实后双方签字，将供货商联交供应送货员（经销）8打印收货列单，将收货列单和经销商品入库9订单的财务联和收货列表交财务部供日后与供货商结帐订单123.1 3.24.1 4.256789 N NYYY商品管理商品管理手册手册商品销售管理程序文件商品销售管理程序文件1目的1.1 有效的控制供货商所提供的商品价格的真实性。1.2 检验商品质量，以防止不必要的质量问题投诉。2适用范围：本程序适用于本公司对供货商在我司商品质量，价格的管理。3权责3.1 柜呈、次分类号登记：TQM3.2 货品检验、价格复核：TQM3.3 次分类申请：TQM、收货部3.4 货品出样、价格核对：商品部
9、4作业内容4.1 商品销售管理流程。4.2TOM 发现供货商货品质量不合格或价格高于当地其它商场价格应及时通知商品部。4.3 商品部通知供货商更换质地货品，若是价格不符，则重新核对价格。4.4 供货商货品与洽谈中所谈不符，则商品部通知其更换货品。商品管理商品管理手册手册序号工作说明供货商 TQM 商品部 收货部1 TQM 检验货品质量、价格2商品部确认质量问题后通知供货商更换质次货品，若是价格问题，则通知厂商双方核对价格，若是货品与合同中所订不符，则通知厂商更换商品3供货商出样，贴条形码4商品部检验货品出样5出样不合格，供货商重新出样货品进场 (2)(1)TQM 检验 NO 确认YES（3）(
10、5) NO(4)检 验YES营 业条形码申请确认打条形码出 样商品管理商品管理手册手册物价管理程序物价管理程序1目的1.1 确立物价管理标准1.2 规范价格行为1.3 维护消费者的合法权益2适用范围：本公司经营范围之内的计价行为3权责3.1 提供物价信息数据：供货商3.2 物价审核：商品部3.3 数据输入、归档：计算机部3.4 标价签的填写：专柜3.5 现场审核、监督、检查：品管部4作业内容4.1 供货商向商品部提供商品价格4.2 商品部审核商品价格4.3 商品部填写商品处理表 ，送至计算机部4.4 商品部填写供货商次分类通知单 ，送至楼管处4.5 楼管将供货商次分类通知单送至专柜4.6 专柜
11、填写商品标价签4.7 楼管审核标价签4.8 楼管负责物价的现场检查、监督4.9 专柜负责标价签的日常使用5参考数据：商品采购程序6使用窗体：标价签、商品处理表、供货商次分类通知单商品管理商品管理手册手册序号工作说明供货商 招商部 计算机部 品管部 专柜1商品价格2审核3输入计算机建立文文件4填写供货商次分类通知单5分发至专柜6填写标价签7审核8日常使用12345678NYYN商品管理商品管理手册手册供货商对帐结帐管理程序供货商对帐结帐管理程序1目的：1.1 提高供货商对本公司所提供对结帐服务品质的正确满意程度。1.2 分析差错原因，并采取纠正措施，以防止再次发生2适用范围：本处理程序适合于本公
12、司与供货商的对帐结帐工作。3权责3.1 提供销售对账单（当月）计算机部3.2 提供费用金额，人事部、商品部、行政部、工程部3.3 确认供货商对账单、增值税发票，财务部3.4 确认对账单复核，商品部3.5 确认对账单审批总办3.6 确认帐期付款，财务部4作业内容4.1 退货处理流程（见附录 1）4.2 对账单在有误差情况下应及时通知商品部4.3 当财务部接到供货商提出对账单上的费用科目有疑问时需相关的部门复查4.4 经供货商确认及商品部经理、总办审核后付款。商品管理商品管理手册手册供货商对帐结帐流程序号工作说明供货商 商品部 财务部 人事部 行政部 工程部 总办1人事部、行政部、工程部相关费用单据汇总至财务部（每月 20 日以前）2打印供货商对账单3供货商拿对账单（商品部）每月初 3-6 号4若“否”返回财务部5供应提供增值税发票每月初 6-9 日6财务部确认若否反回供货商重开每月初 9 日前完成7商品部经理确认“否”返回财务部核查8总办审批每月 15 日-18日9财务部付款每月 15 日-18 日10供货商收到货款每月20 日以前24 678101.11.21.3953商品管理商品管理手册手册
