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1、天津国际信息化建设管理规范1 前言天津国际信息化建设是以企业的发展战略和发展目标及企业各部门的管理目标为基础，结合本行业信息化方面的特点和对信息技术发展趋势的掌握，提出企业的信息化目标和战略，结合海航集团对信息化建设的要求，全面系统地指导天津国际信息化的进程，促进管理变革，增强企业的核心竞争力。天津国际信息化项目建设管理规范是信息化建设的基本纲领和总体指向，是企业进行信息化建设的依据，全面系统地指导企业信息化建设的进程。2 依据海航商业信息化管理类公文审批规程（商业控股信息20081 号）3 天津国际信息化建设项目立项流程3.1 项项目立目立项审项审批批天津国际各部室根据发展需要，在每年的 9
2、 月份提出次年的信息化建设项目立项申请，信息管理部对项目进行汇总审核，根据审核结果进行报批并上报海航商业控股信息管理部。对于没有立项的项目次年将不安排预算并不予立项实施。具体项目的审批流程如下：3.1.1 网网络络建建设项设项目目审审批流程批流程天津国际各部室项目立项经 E 网公文流转信息管理部计划财务部财务总监总经理董事长海航商业海航集团3.1.2 系系统项统项目目审审批流程批流程天津国际各部室项目立项经 E 网公文流转信息管理部计划财务部财务总监总经理董事长海航商业海航集团3.1.3 系系统统改造改造审审批流程批流程天津国际各部室系统改造立项经 E 网公文流转信息管理部计划财务部财务总监总
3、经理董事长海航商业海航集团3.2 项项目建目建设设需求的提出需求的提出天津国际信息项目建设需求的提出应根据其业务发展和信息技术发展的需要，由各业务部门和信息管理部共同提出项目建设的需求；天津国际整体的基础网络项目建设和大的系统改造需求由信息管理部负责提出。3.3 信息信息项项目建目建设规设规划需求分析划需求分析由信息管理部牵头组织进行需求调研，并结合具体业务特点和天津国际信息建设规划，会同需求部门或相关专家对需求进行分析。3.4 提出信息提出信息项项目目规规划方案划方案由信息管理部或委托专业公司依据天津国际发展规划的要求，结合行业特点与业务实际，提出次年信息化建设规划方案与项目建设预算。3.5
4、 信息信息项项目可行性目可行性评评估估信息管理部按照需求分析情况，对项目建设进行可行性评估。评估时使用天津国际信息建设项目可行性分析评估表。天津国际信息建设项目可行性分析评估表项目名称需求提出单位项目概况（需求提出单位）：项目概述及建设目标：项目建设期限：项目涉及单位及职责：项目立项必要性（需求提出单位）：建设的意义：社会和经济效益：在企业发展中的作用： 项目技术可行性分析（信息管理部）：与现有系统对比分析：技术资源状况：实施方式：后续技术改造和与现有系统接口：项目资金概算（信息管理部）：项目总资金概算：资金使用明细表：项目承建单位及协作单位能力：基本概况和信誉：技术力量和人员结构：财务状况：
5、项目主要承担人员（姓名、单位、职称、职务、专业与特长）：其它需要说明的问题：集团计财部意见：4 天津国际信息化建设项目实施4.1 项项目目实实施施审审批批天津国际各部室根据具体项目安排对已立项的信息化建设项目进行实施，具体项目实施的审批流程如下：4.1.1 网络建设项目审批流程天津国际各部室已立项项目经 E 网公文流转信息管理部计划财务部财务总监总经理董事长海航商业海航集团4.1.2 系统项目审批流程天津国际各部室已立项项目经 E 网公文流转信息管理部计划财务部财务总监总经理董事长海航商业控股海航集团4.1.3 系统改造项目审批流程天津国际各部室再开发已立项项目经 E 网公文流转信息管理部计划
6、财务部财务总监总经理董事长海航商业海航集团对于天津国际各部室未立项的信息化建设项目，原则上不予实施，确实需要在本年度进行实施的，具体项目实施的审批流程同第一章项目立项审批流程，并上报海航决策层审批。4.2 方案方案审审核核4.2.1 天津国际信息化建设中基础网络平台项目的方案，须由信息管理部审核，必要时报海航集团信息规划管理部审核。4.2.2 天津国际信息化建设中业务系统项目的方案审核，须由天津国际相关业务部门与信息管理部共同审核， 4.3 合同合同签签署署4.3.1 项目合同的说明所有已经立项并且设计方案获得通过的项目均需签署委托开发合同（自行开发项目除外），所有此类合同均需经过相关业务部门
7、和信息管理部审核，且需符合天津国际财务和法律的有关规定。4.3.2 项目合同的审批和签署程序具体流程为：信息管理部准备合同，并内部审批经 E 网公文流转综合管理部计划财务部财务总监总经理董事长海航商业，审批通过后，合同签订。4.4 项项目目实实施施4.4.1 项目实施阶段4.4.1.1 定义：此阶段包括项目描述、制定项目目标、分解工作结构、核算资源成本。4.4.1.2 计划：此阶段包括分配职责、确定工作顺序、落实工作日程、控制风险。4.4.1.3 实施：此阶段包括建设实施、项目监督、修改项目和完工总结。4.4.2 对于信息化建设项目，需要建立一个完善的项目管理体制，以便对整个项目进行有效的控制
8、。4.4.3 对于即将建设的项目必须首先成立一个项目组，项目组成员由所有参与整个项目的业务部门的相关人员与信息管理部的相关人员组成。4.4.3.1 项目组成员必须自始至终的参与项目建设，以便项目能够顺利的交接和正常使用。4.4.3.2 项目组成员要通力合作，以确保项目能够顺利进行。4.4.3.3 在项目的具体实施中，应采取每周项目例会制的方法，由项目组成员和涉及开发的相关单位人员参加，以解决每周碰到的实际问题，对于突发性的重要问题可立即召开会议进行解决。4.4.3.4 对于项目开发中的变更情况，原则上不再另外增加费用。对于较大的、涉及到费用问题的变更、如合同中有明文规定，则按合同规定操作，如合
9、同中并无此规定，则由委托和开发双方协商解决。4.4.3.5 在项目开发中若碰到具体问题，委托和开发双方应本着友好合作的态度协商解决。4.5 项项目培目培训训项目的开发方应根据合同培训内容和委托方使用项目的相关管理和操作人员制定详细的培训计划，经项目组审核同意开始进行培训。4.5.1 先期培训、咨询在启动项目前应进行项目相关的培训，包括：信息技术、应用系统、信息管理等方面的基础性培训，还可以针对项目专题进行咨询，目的是对企业实施项目有一个初步的概括性的正确认识。4.5.2 详细的教育培训同先期培训不同，详细的教育培训目的是使相关人员更加深入地理解系统相关的原理、应用和实施。应针对不同对象，进行不
10、同内容的不同形式的培训。4.5.2.1 面向企业中高层的培训。 内容包括：宏观地了解各个系统的功能和特点，相关的系统基本原理、系统的效果评价、系统实施的经验和教训等。4.5.2.2 面向项目组的培训。内容包括：相关的系统原理、系统主要功能、处理逻辑、实施方法论、系统实施的经验和教训、相关 IT 技术、项目管理等。4.5.2.3 面向 IT 人员的培训。根据 IT 人员素质情况，进行系统的管理、运行、处理及日常测试维护以及相关 IT 技术培训。4.5.2.4 面向业务人员的培训。内容包括：针对具体业务进行相关操作流程和操作界面的培训，相关系统基本原理、项目目标、实施方法、实施计划等。4.6 产产
11、品品试试用用4.6.1 项目开发完成后，需移交使用单位或业务部门进行试用。4.6.2 移交系统的同时需对用户进行操作培训并提供操作、管理、维护手册。4.6.3 新系统的试用期，根据系统的大小以及复杂程度，最短不少于十个工作日，最长为十八个月。原则上，试用期一经确定便不再延长。4.6.4 试用的目的是检验新开发系统的实用性、可靠性、安全性、扩展性是否符合设计要求与业务需求。检验依据是系统分析报告、设计方案、网络以及数据库结构分析报告、软硬件配置报告等。在以上文档界定范围内的问题在试用期内进行修改，超出部分的新增需求在试用期内不予修改。4.7 验收和交付4.7.1 新系统试用期结束，如果符合设计要
12、求、业务需求以及需求分析报告、设计方案、网络以及数据库结构分析报告、软硬件配置报告等的技术标准并满足实用性、可靠性、安全性、扩展性的原则，由项目经理提出验收申请。4.7.2 验收是根据建设双方签署的合同条款、设计建设单位提交的详细设计方案对项目进行检验并产生验收报告，落实系统备份方案、用户手册等技术文档资料的收集存档。4.7.3 集团建设项目实施完成后，由项目经理负责组织使用单位人员进行项目验收工作。4.7.4 项目验收后即交付给使用单位正式使用。4.8 文档文档编编存存4.8.1 从文档管理的角度，信息化建设项目分为软件项目和工程项目两种。软件项目文档是软件开发过程中从定义、开发到维护各阶段
13、的文档资料。工程项目文档是指在工程设计、施工过程中的各类文件资料的汇总。4.8.2 项目文档除了在内容上必须符合文档标准外，还必须符合如下书面规范：4.8.2.1 书面文档必须整齐有条理。4.8.2.2 文档应包含封面、目录、内容三部分。4.8.2.3 封面使用统一格式，封面上注明有项目文档名称、项目负责单位和负责人、项目编号、项目结束时间（大写）、文档版本号。4.8.2.4 目录索引要详细、清楚，结构层次分明，章节索引摘要需准确合理，每一条目录后须注明页面号且与文档内容一一对应。4.8.2.5 文档内容完整，排版结构清晰，每一页页脚注有页面号。4.8.3 项目文档提交4.8.3.1 项目组应
14、该根据项目进度，分阶段向信息管理部提交相关的项目文档，在项目开发结束后一个月内提交剩余的项目文档（包括书面版和电子版）。4.8.3.2 信息管理部负责组织对项目文档进行评审，对于评审不合格的项目文档，推迟项目的验收。4.8.3.3 软件项目文档应包括如下内容： 需求报告 立项同意后归档； 项目立项申请单 立项同意后归档； 总体设计方案 合同签署后归档； 详细实施方案 合同签署后归档； 项目合同 合同签署后归档； 项目计划进度表 合同签署后归档； 程序编码 项目验收且文档审核通过后归档； 测试报告 项目验收且文档审核通过后归档； 用户手册 项目验收且文档审核通过后归档； 维护手册 项目验收且文档
15、审核通过后归档； 项目验收报告 项目验收且文档审核通过后归档； 其它 项目验收且文档审核通过后归档；4.8.3.4 工程项目（网络、计算机、弱电和通讯项目）文档应包括如下内容： 需求报告 立项同意后归档； 项目立项申请单 立项同意后归档； 总体设计方案 合同签署后归档； 详细实施方案 合同签署后归档； 项目合同 合同签署后归档； 项目计划进度表 合同签署后归档； 系统核心设备配置报告和测试报告 项目验收且文档审核通过后归档； 项目培训文档 项目验收且文档审核通过后归档； 维护手册（应包括：网络拓扑结构图；IP 地址分配表；核心系统设备配置文件及说明；核心系统设备随机文档；系统软件文档；设备服务卡片；系统软件和应用软件登记表等）项目验收且文档审核通过后归档； 项目验收报告（包括测试报告、设备验收清单、项目阶段及总体验收报告） 项目验收且文档审核通过后归档；4.8.3.5 项目文档更新 项目开发完毕后项目处于试用期，在此期间用户可能根据实际使用情况对项目进行更改或
