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1、生产管理1 范围本标准规定了公司生产全过程控制职责和要求，其目的是确保生产过程始终处于控制状态。本标准适用于对公司产品生产过程的控制。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。XX201501-GB/T19000 质量管理体系 基础和术语XX103001 矿山工艺管理规程XX103002 磨机工艺管理规程XX103003 回转窑工艺管理规程XX202001 产品实现过程
2、的策划管理 XX202003 标识与可追溯性管理XX202004 产品搬运、 贮存、包装、防护和交付管理XX203001 设施、设备管理XX204003 质量管理规程实施细则XX204005 记录管理XX204007 检验和试验控制XX204008 不合格品的控制XX204012 监视和测量装置的控制XX205001 物资采购管理 XX205002 与顾客有关过程的控制XX205003 顾客财产的管理XX205004 服务活动控制XX205005 顾客满意程度的监控管理3 定义XX201501-GB/T19000 确立的术语和定义适用于本标准。4 职责4.1 生产部是产品生产管理的主管部门。负
3、责生产计划的制订、对生产全过程的协调、调度和物料平衡的控制，并组织对最终产品的标识、搬运、包装、贮存和防护实施控制。4.2 技术部负责对生产过程的确认、工艺管理规程的制定，并负责组织各品种产品生产的转序控制。4.3 维修部负责对生产全过程设施、设备进行综合管理，并组织设备的维修。4.4 销售部则负责并组织对顾客财产的管理。5 管理5.1 生产计划的编制5.1.1.1 月度生产计划5.1.1.1 销售部应及时与销售公司进行沟通，掌握产品销售动态，并在每月二十六日前，以书面形式向生产部提出下一月度的销售计划。计划应包括以下内容：a）水泥和水泥熟料的预计销售总量；b）水泥各品种、规格产品的预计销售量
4、；c）包装和散装的分配量；d) 其他要求。5.1.1.2 生产部应在每月二十八日前，编制下一月度生产计划，编制的依据是：a）月度销售计划；b）现有设备的生产能力；c）设备状况与检修计划；d）计划编制时产品的库存情况；e）可以预计的其他因素。5.1.1.3 月度的生产计划，经工厂经理批准后下达各相关单位。月度生产计划通常应包括以下内容：a）水泥产品的生产和销售总量及品种结构；b）各种原材料的需求量；c）各过程产品的月度生产量；d）其他要求。5.1.2 年度生产经营计划生产部负责在每年十月底前编制下年度生产经营计划草案，经计财部审查后报工厂经理审定。编制计划草案时，应充分考虑 5.1.1.2 的要
5、求。年度计划除包含5.1.1.3 的内容外，还应包括以下内容：a）各过程产品的成本、电耗及其他材料消耗；b）主机设备的台时产量；c）各过程产品的质量指标和特性参数；d）主机设备的运转率和/或临时停工率；e）主机设备、设施的检修计划；f) 经审批的公司预算。5.2 生产控制5.2.1 采购部应根据年度、月度生产计划，按 XX205001 的程序，组织采购原燃材料、辅助材料、设备及其备配件的采购和进货活动。5.2.2 矿山部应根据年度、月度生产计划，并按矿山管理规程和其它相关程序文件及技术文件的规定及相应岗位工作标准开展石灰石的开采、破碎、搬运、贮存和预均化活动。其过程产品石灰石的质量必须按 XX
6、204003 的规定控制。5.2.3 生产部应根据年度、月度生产计划的安排，并按 XX103002、 XX103003 、XX202001、XX202004、 XX204007、 XX204008 和 XX204003 规定及相应岗位工作标准开展原料制备、贮存和均化、熟料煅烧和贮存、水泥制备和贮存及相关过程产品转序的搬运活动，实施产品包装。5.2.4 技术部应根据年度、月度质量计划的安排，并按 XX103002、 XX103003 、XX202001、XX202004、 XX204007、 XX204008 和 XX204003 规定及相应岗位工作标准对采购的原燃材料、过程产品和最终产品进行检
7、验和试验，控制产品的转序和不合格品的处置活动，决定产品出厂。5.2.5 销售部应根据年度、月度生产计划，并按 XX202004、XX204003 的规定及相关工作标准开展产品的交付活动。5.2.6 放行：a）未经检验（验证）的原材料不准转入下一工序使用；b）原材料入库、转存、搭配、调用，由技术部下达书面转序通知，并监督实施；c）出现不合格品时（包括原材料和过程产品） ，按 XX204008 的要求实施标识、隔离、评价和处置；d）产品出厂放行的依据是相应产品标准所规定的全部项目达到规定要求（见XX204003 的规定） 。出厂放行的条件达到了规定的要求，还必须经技术部质量控制技术人员确认后，方可
8、下达出厂通知。5.2.7 销售部应按 XX205005 的规定获取信息，传递到相关部门，按 XX205002 确定和评审顾客有关产品的要求，确保与顾客的沟通；并按 XX202004、XX205004 的规定及相应的岗位操作标准开展产品的交付和服务活动。5.2.8 维修部应按 XX204012 的规定配置监视和测量装置，并控制监视和测量装置的使用维护；按 XX203001 的规定对设备实施保养、维护与检修。为保证过程的设备能力：a）生产部负责组织辖区内设备的使用、保养与日常维护活动；b）维修部负责按 XX203001 的规定，编制过程设备的年度大、中修理计划和月度检修计划；并按计划组织有关部门/
9、人员按检修计划对过程设备实施检修；c）测量设备的日常维护和保养由其使用单位负责实施，维修部负责按XX204012 的规定，对其组织实施检定、校准、维修、降级、报废和更换；d）生产部应组织有关部门/人员，对过程设备的能力（见 XX202001）及运行状况实施评价，评价的方法包括（但不限于）：1）现场检查；2）设备运行参数分析；3）必要的技术测量与诊断。5.3 标识与可追溯性管理技术部按 XX202003 的规定要求，对产品（原材料、过程产品和最终产品）以及其检验结果实施标识。5.4 顾客财产的管理销售部应按 XX205003 的规定，对顾客财产实施控制。5.5 产品的防护公司在内部生产过程中和按
10、顾客的要求交付到预定的地点期间，应针对产品的符合性按 XX202004 的规定实施防护。5.6 过程的确认根据 XX202001 对过程的划分，本公司不存在以下所述的过程：当产品和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才变得明显的过程。但公司将熟料的煅烧过程规定为关键过程，除按 5.6.5 控制外，还应对其实施如下控制。5.6.1 操作人员的素质要求生产部应严格执行过程控制文件，确保本部门内部信息沟通，确保按配料通知配料，以稳定成分。5.6.2 技术部应按规定要求实施检验和试验，并及时将其结果传递给相关操作岗位/人员。5.6.3 仪表监控：仪表
11、监控方案一般由过程设计同时提出。需要更改配置时，由生产部组织有关单位/人员制定方案，经公司副总经理批准后，按 XX204012 的规定实施；监控仪表由各相应岗位人员实施日常维护，维修部负责按 XX204012 的规定适时组织其检定、校准、降级报废和更新的。窑系统的仪表监控项目包括：a) 生料喂料量；b) 入窑、入炉煤粉计量；c) 一、二、三次风量风压；d) 分解炉及各级预热器的温度和压力；e) 回转窑的转速；f) 筒体温度测量；g) 冷却机的冲程及系统压力；h) 气体成份分析。监控的方法包括：a) 连续测量评价；b) 采用控制图。5.6.5 一般过程的测量与监控a) XX204003 规定的项
12、目；b) 各工序(主机)的产量，包括总产量和小时产量；c) 原材料的用量和配比。5.7 监视和测量装置的控制公司监视和测量装置按 XX204012 的规定实施控制。5.8 过程的协调5.8.1 单位内部不同岗位之间的协调，由单位自行组织，协调方式可以是（但不限于）：a）班前、班后会议；b）值班长协调会；c）周（日）生产例会；d）检修例会。5.8.2 局部生产过程之间（或部门之间）的协调，由工厂经理通过日生产调度会方式实施。5.8.3 产品生产过程的协调活动，按附录 A 的规定实施；对于经常重复发生的协调事项，生产部应组织过程评定（见 XX202001） 。6 记录6.1 本标准应形成的记录有：
13、a）年度和月度生产计划；b）年度和月度设备检修计划及实施记录；c）过程协调记录；d）过程更改记录。6.2 各相关活动的责任部门负责记录的形成，并按 XX204005 规定实施记录的管理。附附 录录 A A( (规范性附录规范性附录) )生产调度管理A1 管理原则A1.1 生产调度管理的范围为对公司石灰石采掘、原燃料卸车、输送、储存、供应、生料制备、煤粉制备、熟料煅烧、水泥粉磨及包装等生产过程的控制调度。A1.2 生产系统实行行政一把手负责制的管理体制，垂直领导、逐级指挥、逐级反映的原则。A1.3 实行复命制。对生产系统中领导分派的工作应在规定的时间内完成；不能按期完成的，必须及时复命。A2 生
14、产管理体制与分工A2.1 生产部经理对公司的生产管理负责；生产部副经理按分管范围进行管理分工，对分管范围内的生产管理负直接领导责任，并接受生产部经理的领导。技术部经理对公司的质量管理负责；技术部化验室主任按分管范围进行管理分工，对分管范围内的生产质量管理负直接领导责任，并接受技术部经理的领导。矿山部经理对石灰石的生产、质量管理负责。维修部经理对设备的检修、监控和计量设备的控制负责。销售部经理对水泥、水泥熟料发货负责。A2.2 生产部技术人员在本部门经理及副经理领导下，负责生产的技术管理工作，具体组织和协调部门内各系统的技术管理，通过做好设备的检修、维护及备配件保障等工作，提高产品的产量、质量以
15、及主机能力定额和设备运转率，实现优质高产低消耗；同时对各班组、各岗位进行技术指导，提出并组织落实各班组、岗位人员的培训工作。A2.3 生产部值班长协助经理开展工作，负责部门生产工作的日常安排与协调，掌握每天的生产技术指标完成情况，对存在的问题及时组织相关人员分析处理，确保日常生产的正常进行；合理调配人力、物力，提高工效和生产率，做到安全生产、文明生产。A2.4 技术部质量管理人员在经理或化验室主任的领导下，负责生产质量管理工作，通过不断改进生料配料、水泥配比方案，提高熟料强度、混合材掺加量，降低消耗节约成本。对各班组、各岗位进行技术指导，提出并组织落实各班组、岗位人员的培训工作。A3 生产过程的协调与管理A3.1 生产协调会生产部每天组织召开生产碰头会，严格按生产作业计划进行督促、检查；对生产过程中出现的问题及时协调、平衡，以做到均衡、有序、高效地组织生产。生产调度负责就供电、供水等问题与外部有关职能部门协调，就生产、维修等问题与维修部协调。A3.2 产品转序控制生产过程应积极贯彻上道工序为下道工序服务的原则，严格把好本过程的产品质量关，并按化验室的产品搭配通知进行产品转序，谨防不合格产品直接流入下道工序。A3.3 生产过程实行逐级管理、逐级反映的原则生产岗位上发生的问题，岗位能处理的，由岗位人员自行处理；岗位人员无力处理的，常日班向班组长反映，由班组长组织处理；四班向当班
