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1、 东菱技术股份有限公司东菱技术股份有限公司 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011 年 12 月 10 日版 次：1.0页次： 第 1 页共 6 页制 订艾发明审 核核 准修订履历版次修订日期修订依据申请部门修订者1.02011 年 12 月 10 日新制订质量部艾发明东菱技术股份有限公司东菱技术股份有限公司 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011 年 12 月 10 日版 次：1.0页次： 第 2 页共 6 页1、目的对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。2、适用范围适用于我司生产的驱动器、电机产品所用的材料
2、、外购件、在制品及成品中不合格品的控制。本程序对不合格品的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及质量改进作出了规定。3、职责3.1 品质部负责不合格品控制的归口管理，并负责对一般不合格品的评审和处置；3.2 品质部检验员负责对进货、过程、最终产品检验和试验的不合格品的标识、记录，监督责任单位实施不合格品隔离，并负责对轻微不合格品进行评审；3.3 生产部负责生产过程中发现的不合格品的标识、记录和隔离，负责对不合格品的状况反馈给品质部，必要时并对不合格品实施适当处置；3.4 仓库负责对外购材料及其返工、返修不合格品的标识和隔离；3.5 维修中心负责对交付后退货产品的隔离，对由我司及顾客所造成不
3、良品进行原因分析并维修，且做好缺陷统计工作；3.6 产生不合格的部门参与不合格品的评审，对一般不合格品提出处置建议，并负责制定和实施纠正措施；3.7 各相关部门严禁把不合格品在作出处置前投入使用，应适当采取状态标识及划分特定区域对其进行隔离；4、定义4.1 不合格：指单位产品的任何一个质量特性不满足规范要求。4.2 挑选：在急需物料情形下，对不合格批次进行筛选出符合要求之物料所采取的措施。4.3 返修：为使不合格产品满足预期的用途而对其采取的措施。4.4 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4.5 让步/特采：对使用和放行不符合规定要求产品的许可。东菱技术股份有限公司东菱技术
4、股份有限公司 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011 年 12 月 10 日版 次：1.0页次： 第 3 页共 6 页5、流程图流程图责任部门作业说明相关表单不品质部/客户品质部/生产部/维修中心/仓库质量/技术/营销维修处理专员/品检员/生产部维修 PE/品质主管/组长销售/计划经理产线作业员/技术总工/总经理品质部生产部/稽核人员按照检验标准进 行检验判定各相关部门按不 合格品的共性类 别进行分类、标 识且隔离对不良品进行初 步分类判定评审品质主管进行审 核对限定交货作出 要求对供方实行有偿 返工挑选，技术 总工对特采/让步 作出审定，总经 理核准对不良现象作出 数据
5、分析检验报告单让步/特采申请 单 返工通知单不良品处理单月度质量分析报 告报 检入库 待用OKOKNG标识/隔离评 审外购品开退货单品质主 管审核采购跟踪/退货客退品总经理 核准开客退处理单维修中心 研判销售确认处理理时限要求厂内不良不良品处理单品质主 管审核定时返工处理挑选返修报废让步特采不合格统计分析纠正与预防措施东菱技术股份有限公司东菱技术股份有限公司 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011 年 12 月 10 日版 次：1.0页次： 第 4 页共 6 页6、程序内容：6.1 不合格品之分类：主要分三种不良类型.A 类不合格：致命缺陷（CRI） ，指会对人身、财产造
6、成伤害的；B 类不合格：严重缺陷（MAJ）,指有严重外观、尺寸、功能缺陷或影响到最终产品质量 ；C 类不合格：轻微缺陷（MIN）,指有轻微外观、尺寸不符合，但不影响到最终产品质量；6.2 不合格品管制:6.2.1 依据产品检验作业指导，对来料、半成品、成品进行检验或试验时，对发现不合格品进行确认，并张贴或悬挂红色不合格标识，放置红色不合格区域隔离；6.2.2 经标识后的不合格品，在未做出适当处置前不投入使用，若有发现不良品发到客户处，应由品质部和相关单位一起查明相同型号、生产日期、批次号、数量等信息，对内进行清仓排查，标识隔离不合格品；对外反馈给营销中心，由业务员通知客户，必要时将不合格品召回
7、或派员返修处理；6.3 进料不合格管制：6.3.1 经检验员或使用单位判定不合格时,由品质部填写来料不合格检验报告，并贴不合格标签标示，来料不合格检验报告经品质主管批准后,交采购执行退货；6.3.2 因生产急需用料，在满足相应产品的法律法规的情况下，计划物流部根据生产进度要求建议处理方式，如厂内返工、厂内或厂商来人挑选、全检等方式，并核算出所用工时、人力费用，由财务部扣除供应商相应款项，由采购通知供货商处理，处理方式的最终裁决以品质部意见为准；6.4 半成品、成品不合格管制：2 6.4.1 一般情况下由发现不良品的部门开立不良品处理单，经现场检验员确认后送维修中心专门负责处理，特殊情形时如需制
8、定返修流程时，由技术工艺制订返修流程方案，质量主管确认，技术总工批准审核；6.4.2 制程退货由生产部门办理入库手续，严格区分出为生产造成不良还是原材料不良，仓库负责将制程退货的不良品放置在指定的不良区域，针对原材料不良，由检验员开来料检验不良报告通知采购部办理退货手续，针对生产造成不良，检验员作为月统计报表，作为评测生产部门合格率指标之一；6.4.3 筛选或返修好的产品需重新检验；6.5 物料仓库呆滞品之处理方式：原物料或成品若超过库存期限或有其它因素会影响产品品质时,则由计划物流部开报检单提供给品质部，品质部接到报检单后安排人员进行检验，若检验不合格贴上不合格标签标示，依 6.4 程序办理
9、，检验合格后品质部需重新更换合格标签识别.并将检验结果反馈给计划物流部；东菱技术股份有限公司东菱技术股份有限公司 文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011 年 12 月 10 日版 次：1.0页次： 第 5 页共 6 页6.6 客户退货品管制6.6.1 由仓库物料人员将退货品放置退货品区，维修中心查明退货原因并负责维修，销售部确定返修时限，品质部参与原因结果分析，以备制订后期改善方案；6.6.2退货产品分析：维修PE、品质QE处理退货产品时，确东菱技术股份有限公司东菱技术股份有限公司 认需要改善行动的，由品质QE开出相应CAR，对相关部门执行纠正预防措施；6.7、不良品处理
10、方式：返修/挑选、让步/特采、报废6.7.1 返修/挑选：东菱技术股份有限公司东菱技术股份有限公司 1)不良品若判定返修时，需经生产、质量、技术评估及批准，在充分考虑重工对产品的不利影响后，制订返修作业指导书，责任部门实施返修，责任部门将自检结果记录与返修流程卡中；2)返修完工后，需向品质检验报检重新检验，检验员需填写检验报告；3)有需求进行对不合格批次挑选或简单加工时，应如实记下所用工时，对供方进行相应工时费用扣款；6.7.2 特采/让步1)需要特采必须确保在满足法规要求情况下，经生产、质量、技术等部门会审，最终由技术总工审定，总经理批准后，由品质部转贴特采标识入库，对特采物料进行降价 10
11、%处理；凡经判定为特采的物料，品质部仍当作不良品记录；2)让步放行：除非顾客或销售部经理批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行任何有瑕疵的产品，且因顾客或销售部批准而放行的特例，应考虑：这类放行产品必须符合法律法规的要求，且这类特例交不意味着可以不满足顾客的要求。6.7.3 报废：1)当制程物料不良经品质检验判定为报废时，因供应商原因应退回供方作单价扣款处理，因生产部门造成，应控制在其月度允许的报废率中，否则应对生产部门作对应单价扣款处理；2)金加工车间月度报废率为：轴类 5%、端盖/机壳类 4%、后罩壳等杂类 2%；3)电机车间月度报废率为：磁钢/漆包线 2%、机壳/端盖/轴类/
12、定转子类 1%、其它类 3%； 4)驱动器车间（包括编码器、接线组）月度报废率为：芯片/模块类 0.5%，其它电子原器件 1%，外围结构件类 2%。6.8、不合格品处理时限规定：6.8.1、 进料不合格，退货单在 1 个工作日内签核完成，采购单位在 3 个工作日内处理完成；文件编号QP0803文件名称不合格品管理程序生效日期2011 年 12 月 10 日版 次：1.0页次： 第 6 页共 6 页东菱技术股份有限公司东菱技术股份有限公司 6.8.2 工厂内发生的不合格品，责任单位在 8 小时内开立不良品处理单，承办单位对急件随到随办，普通件在 24 小时内签办，急件不良品处理单在 4 小时内签办完成；6.8.4 需报废的不合格品，在 2 个工作日内签核完成报废单，3 个工作日内完成报废处理。7、相关文件：7.1 持续改进管理程序 QP08058、相关表单：8.1 检验报告单 FR080018.2 让步/特采申请单 FR080028.3 返工通知单 FR080038.4 不良处理单 FR08004
