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1、Q/TXZN泰兴中能远东硅业有限公司司企业标准泰兴中能远东硅业有限公司司企业标准QGCLTXZN21106-2010QGCLTXZN21106-2010物物资资验验收收管管理理制制度度泰兴中能远东硅业有限公司泰兴中能远东硅业有限公司 2011-01-012011-01-01 发布发布 2011-01-012011-01-01 实施实施1 1 范围范围 本标准规定了泰兴中能远东硅业有限公司(以下简称“泰兴中能”)企业标准物资验收管理内容。本标准适用于泰兴中能经营计划部物资验收工作。2 2 引用标准引用标准 （暂未编入）3 3 术语与定义术语与定义3.13.1 物资验收是指对采购物资入库前，采购员
2、和仓管员组织专业人员，按照“物资检验/验证标准或规范”或采购时“合同”规定的技术指标、质量要求对品质进行检验或验证以及数量清点、资料收集等活动或工作过程。3.23.2 物资检验是指用仪器、设备对物资采样、取样或抽样，依据“检验或检测方法”，对物资进行化验或分析获取结果的活动或工作，用其结果与“物资检验标准或规范”来核对其合格与否。3.33.3 物资验证是指因条件所限，无法对物资进行检验，而是组织专业人员采用经验，对物资的随货“出厂检验或验收报告（包括形式试验报告单依据供货产品标准） ” 、“合格证” 、外观、内部部件（能打开的） 、厂家标识、合同承诺（若因本公司产品的技术指标、质量要求不合格，
3、对其造成的损失负责）等的检查、核对，对物资进行人工识别获取结果的活动或工作，用其结果与“物资验证规范”来核对其合格与否。3.43.4 物资检验、验证标准或规范是指对采购物资依据国家或行业或供应商企业产品标准或本公司与供应商特定/特约（合同中另有规定）的各项指标、要求编制的我公司自己的物资检验、验证的准则。4 4 管理职责管理职责4.14.1 技术品质部负责组织编制“物资检验、验证标准或规范” ，对执行情况进行监督及考核。QGCLTXZN21106-2010QGCLTXZN21106-2010Q/GCL/ZNGYQ/GCL/ZNGY 21202-201021202-2010- 2 -4.14.1
4、 经营计划部职责4.1.14.1.1 负责向各供应商索取所供物资的国家、行业、供应商的企业产品标准，用于对供应物资的验收和为编制“物资检验、验证标准或规范”提供依据。4.1.24.1.2 负责组织对到货物资的验收。4.24.2 各职能部门的职责负责对到货物资进行必要的技术鉴定或质量监测。4.34.3 档案室职责负责所有规定物资资料的收集归档工作。4.44.4 各部门职责参与对本部门到货物资的验收或验证，并及时书面向经营计划部（可直接报专业采购人员）反馈物资在使用过程中出现的质量问题。5 5 物资验收内容物资验收内容5.15.1 物资入库做到单据齐全，数量准确，质量合格，符合技术性能要求后才能办
5、理入库等手续。5.25.2 物资部提运回来或供货单位送货到仓库，仓库管理员应组织验收组验收（以收料单、送货单、发货单、转仓单、装箱单为依据，按合同规定核对物资名称、规格、型号、数量，并作外观检查，包装物破损严重时要拍照记录等） 。5.35.3 在清点数量或称重时，应按不同物资分别采用检尺量方、点数换算、过磅等方法，准确计算数量及重量，发现数量短缺、溢余、损坏、质量问题等与凭证不符的情况，必须查明原因，落实责任，分别按索补、更换、退货等方法交相应采购员处理。5.45.4 一般物资由仓库管理员和物资部验收员一起自行验收，要求外观完整，规格、数量、质量等要求相符后，填写到货物资开箱验收记录单 （必须
6、附在入库单后，否则视为未验收） ，办理入库手续，并对物资验收中出现的过错承担责任。5.55.5 机电设备、备品备件、专用物资，由仓库管理员组织使用单位专业工程师、档案室资料管理员、供货商(代表)、采购员，按合同、图纸及有关技术要求验收。如验收合格，参加验收人员应暂时在到货物资开箱验收记录单 （必须附在入库单后，否则视为未验收）确认（待“验收规程”编制后签署验收单 ） ，仓库管理员及时办理入库手续，验收人员并对物资验收中出现的过错承担责任。机电设备开箱后依据装箱单先清点箱内实物（无装箱单时，不进行全面验收或验证时可要填写开箱实物记录单 ） ，资料交档案QGCLTXZN21106-2010QGCL
7、TXZN21106-2010Q/GCL/ZNGYQ/GCL/ZNGY 21202-201021202-2010- 3 -室资料管理员（参加验收的资料管理员） ，随机附件、配件（或配给的易损件） 、专用工具全部清点填写开箱实物记录单 。属于安装使用的附件、配件（不含配给的易损件） 、专用工具在领料时必须逐项填写在“领料单”上，并计入“领料台账” 。配给或合同中要求追加的易损件、专用工具（同型号两台/套及以上的设备的）全部造册入库，并计入“设备配备配件台账”和“设备专用工具台账” （领用时必须办理“领料单” ，但此费用已在设备中摊销，不再另行计入费用，但要记录使用周期和数量） 。技术资料的使用执行
8、ZNGYTXZN 20651-2010 技术资料管理制度 。5.65.6 为了便于各有关专业验收，货到时相关采购员应提前一天通知验收员，由验收员准备好制造单位的有关技术资料，合同，验收单。验收后由物资部验收员将有关资料交档案室资料管理员统一归档（按 5.5 办理） ，并在到货物资开箱验收记录单上签字。5.75.7 建筑材料送达后，物资部验收人员应会同采购员、土建专责工程师、土建监理，要求供应商或厂家提供相关产品合格证、质保书、化验单，需送质检部门检验的，及时取样送检，合格后填写到货物资开箱验收记录单 （必须附在入库单后，否则视为未验收），办理入库手续，并对物资验收中出现的过错承担责任。不合格产
9、品应通知采购员让厂家作换货或退货处理。5.85.8 物资部仓库管理人员应对通用物资的化验单、质保单、磅码单、合格证等质量资料，建立台账，并妥善保管，有关部门需要时可查阅。5.95.9 物资、设备到后，仓库管理人员应通知物资部验收员（有专门验收员时，若没有，就由仓库管理人员进行） ，由验收员组织并通知各相关人员到场认真验收，不得拖延，该开具检验单的由物资部验收员及时开出并及时通知相关专业验收人员的部门/分厂负责人（同时通知验收人员本人） 。若要求应到场验收人员到场不及时或不到时，不得开箱，再次通知该部门/分厂的负责人限时到场，若还未按时到场，物资部计划经营部组织验收的人员及时报企管督察办到场协调
10、解决（调有相关专业的人员来验收）和对不到场的相关专业验收人员的部门/分厂负责人或验收人员本人作出处理（查清过程，对过错者处以200400 元的处罚，年度内第二次再出现类似的过错时，加倍处罚，并公开通报批评当时人和其部门/分厂负责人） 。6 6 技改物资验收管理技改物资验收管理6.16.1 验收分类技改物资到达本公司后的验收分类：QGCLTXZN21106-2010QGCLTXZN21106-2010Q/GCL/ZNGYQ/GCL/ZNGY 21202-201021202-2010- 4 -6.1.16.1.1 大型设备和施工急需物资可直达现场组织验收。6.1.26.1.2 一般物资入生产物资仓
11、库管理员组织验收。6.26.2 验收单位及人员6.2.16.2.1 技改物资到公司后，由经营计划部验收员根据采购员提供的采购合同、技术协议和请购单等资料通知有关部门人员参加到货物资的验收（5.5、5.7 条款要求的人员） 。6.2.26.2.2 参加验收的单位及人员分工根据所到物资的类别来确定。 （见物资分类到货验收分工明细表） 。6.36.3 验收资料的会签与保管6.3.16.3.1 仓库保管员依据到货物资资料清单会同送货人员逐项逐件清点，并核对实物和送货单是否一致，同时还要与请购单进行核对，如发现有不相符应及时向物资部验收人员提出，及时反馈采购员，协调解决。6.3.26.3.2 有关技术文
12、件、资料、图纸、设备使用说明书、材质报告单、合格证、安装使用说明书、验收标准等，由技改项目负责人及使用部门专业技术人员依据有关技术要求进行验收，如有问题及时提出，要求制造厂家立即整改。6.3.36.3.3 验收无误后，物资部验收人员组织填写附表到货物资开箱验收记录单 ，会签完毕后必须附在“入库单”后面做账，否则视为未验收。6.3.46.3.4 验收结束后，仓库保管员负责实物的保管，技术资料的验收和归口执行ZNGYTXZN 20651-2010 技术资料管理制度 。6.3.56.3.5 进口设备或其它装箱设备到货后的验收，按 5.9 执行。6.3.66.3.6 装箱物资是指表面看不见必须开箱才能
13、进行数量清点和质量验收的物资。6.3.76.3.7 所有到货验收，必须有物资部经营计划部验收人员及仓储人员以及要求到场验收的人员会签。 7 7 检查与考核检查与考核7.17.1 各级分管领导和部门依据第 4、5、6 章各条款的规定与要求对管辖的责任部门/分厂或人员实施检查、指导、辅导，对不符合、不合格提出纠正或纠正措施，并对其有效性验证。7.27.2 公司考核部门依据第 4、5、6 章各条款的规定与要求对管辖的责任部门/分厂或人员实施考核。QGCLTXZN21106-2010QGCLTXZN21106-2010Q/GCL/ZNGYQ/GCL/ZNGY 21202-201021202-2010-
14、 5 -8 8 表格与记录表格与记录8.18.1 到货物资开箱验收记录单 Q/GCL/ZNGYTXZN2120221106/BG-01-A8.28.2 设备安装调试验收单(生产、技改设备) Q/GCL/ZNGYTXZN2120221106/BG-02-A8.38.3 设备（调试）运行质量验收单（生产、技改设备）Q/GCL/ZNGYTXZN2120221106/BG-03-A8.48.4 设备开箱实物清点记录单 Q/GCL/ZNGYTXZN 2120221106/BG-04-A8.58.5 其它物资质保金支付确认单 Q/GCL/ZNGYTXZN 2120221106/BG-05-A9 9 附录附
15、录9.19.1 附录 A Q/GCL/ZNGYTXZN2120221106/BG-0105-A_附加说明附加说明本标准由中能公司泰兴中能标准化管理机构负责提出。本标准由中能公司物资部门泰兴中能经营计划部负责起草或修改。本标准主要起草、修订人：白 雪 倪爱伟 杨 辉 孙忠义王 浩审 核： 倪爱伟 孙忠义 赵光燮 高敏伟 张治仁（标准化）审 定： 李 力 吕锦标 姜振启批 准： 蒋文武本标准由中能公司物资部门泰兴中能经营计划部负责解释。本标准于二七一一年八一月二十八一日第一次发布实施。本标准于二一一年一月一日二一年八月六日第三一次修改发布，二一一年一月一日二一年八月十日实施。QGCLTXZN21106-2010QGCLTXZN21106-2010Q/GCL/ZNGYQ/GCL/ZNGY 21202-201021202-2010- 6 -附录附录 A-1A-1（标准的附录）（标准的附录）到货物资到货物资开箱开箱验收记录验收记录单单Q/GCL/Q/GCL/ZNGYZNGYTXZNTXZN21202212022110621106/BG-01-A/BG-01-A
