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1、 第 1 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.01深圳市卓先实业有限公司深圳市卓先实业有限公司 订单评审程序订单评审程序目 录1.总则2.范围3.权责4.定义5.程序重点6.附件(表单范本)批准：_ 审核：_ 制定：_第 2 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.011.1.总则总则 为了使客户更能了解公司的产品，进一步规范产品的生产用语，提高生产效 率，及客户满意度，降低公司不必要的消耗，通过对订单评审的有效处理
2、， 提升和改善绩效，特制订本程序。2.2.范围范围客户下发给公司所有产品，产品在生产之前都需经过此程序。3.3.权责权责 项目管理部主办，相关部门协办。4.4.定义定义 4.1 风险订单：业务所下的订单中，经订单评审后认定其在技术、交期上有一 定风险的订单统称为风险订单。 4.2 技术风险：经订单评审或项目内评审的桑拿房在结构或电子技术上有不通 过的项或是有没有定型的物料。 4.3 时间风险：客人要求交期低于 25 天以下，或按公司现有订单运行状态有 严重的时间冲突且有难以完成的风险。5.5.程序重点程序重点5.1 常规订单（系统内）评审流程 客户 订单资料业务资料整理 输出生产资料PM 订单
3、 初步审核 初审或会审 OK 后给业务确认业务上传资料至 ERP订单会审业务经理审核PM 审核PD 的 BOM 审核订单 评审完成第 3 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.015.2 订单更改评审流程业务整理订 单更改信息PM 订单 更改初步 审核 初审或会审 OK 后给业务确认PM 审核PM 将更改后的生产 资料上传 ERP,并进行 附件审核业务出更改 知会PM 统一下发此更改信息订单更改会审PM 在内网 RTX 上发布生产资料 更改信息信息公司其他部门对 生产资料的疑惑客户订单 更改资料5.3 客
4、户订单资料客户依据市场的消费走向，将产品所具备的外观，功能,木材名称及其数 量 以传真或邮件的形式传递给公司业务员。 5.4 生产资料整理，输出业务员将客户的需求意向，依据公司的产品标准，整理成适合的生产用语，填写生产资料 （附件一） ，交项目管理部初审。如遇“加急”订单，需 通知到 PM 说明要求，PM 组织 SCM、PD、MP 等部门进行协商，并得出结果。结果须在生产资料的交货期一栏中注明 准期 字样。凡注明此字样的单 必须要按生产资料上的交货期交货。 5.5 订单评审 5.5.1 项目管理部对业务员输出的生产资料，依公司的产品标准进行初步审 核。审核 OK 后的订单交由业务员上传至 ER
5、P（生产资料、配件单、 装柜图等在 K3 系统销售订单中以附件形式存在） ，经业务经理一审、 PM 二审完成后由生产技术部做 BOM 的最后审核，三级审核完毕即完 成常规订单评审。 5.5.2 客户订单资料出现更改时，由业务整理订单更改信息，交 PM 进行订 单 更改初审，业务确认后，由 PM 将更改资料上传 ERP，并重审附件， 同时 PM 在 RTX 上发布更改信息，完成订单更改评审。 5.5.3 审核属风险订单范围的按本程序“5.8 风险订单处理”操作。第 4 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.
6、015.5.4 若是新机型或改动大的订单，PM 须组织各相关部门从订单的交货时 间、 特殊要求说明、生产语言的理解程度、功能说明等方面详细地进行订 单会审。会审结果由 PM 同业务达成一致意见后，由业务上传致 ERP 进 行三级审核。5.5.5 订单评审原则上是即时审核进行。若订单机型更改多，有不确定因素 时，PM 须召集相关部门负责人进行订单会审，并要与业务就会审问 题 达成一致意见。5.5.6 如遇“加急”订单，项目管理部可随时召集部分相关部门评审，尽量在 4 小时内答复业务。5.6 订单资料确认，下发 5.6.1 经过 ERP 系统 PM 二级评审的生产资料，各部门可按生产资料的要求进行
7、生产安排。 5.6.2 经过 ERP 二级审核的订单生产资料，如对某些方面存在疑惑，表达 不够清晰的，须通知 PM，PM 将予以确认。若需要更改生产资料时，PM将按订单更改程序操作。5.7 风险订单处理5.7.1 常规订单中其机型结构、电子更改较大时，PM 根据订单的潜在风险 组 织相关人员进行风险评估，并将评估结果填写于产品变更评审表 内。若评估结果为技术、时间风险小，则可下单生产。若评估结果为 技术、工艺风险大，或时间风险大时，则须先打样确认后再进行小批 量。若业务要求直接进入小批量生产时，则要上报总经办处理。 5.7.2 非正常情况下，公司项目内的新技术或新产品要跳跃进入打样、小批 量生
8、产时，PM 须组织相关人员进行风险评估，并将评估结果填写于 产 品变更评审表内。风险评估结果为良性则直接下单生产，风险评估 结果有不合格项时，则须根据订单价值为依据作判断是否生产。 5.7.3 样品单，且风险评估不合格项有改进措施时，可以下单按改进方式打 样测试合格后发给客人。 5.7.4 样品单，且风险评估不合格项没有改进措施时，不可以下单打样，若 要时，则须上报业务副总处理。 5.7.5 小批量订单，且风险评估不合格项有改进措施时，原则上要先打样确 认改进措施的有效性后再进行生产。若因时间因素，要直接进入小批 量生产时，则须上报总经办处理。 5.7.6 在订单评审中有新物料时，须按新物料的
9、处理流程(附件三)及物料试 产流程(附件四)进行。在产品变更评审表中须注明各个具体环节 的具体完成时间及相关责任人，PM 针对实际完成时间进行记录。 5.8 项目管理部依订单评审时的状况及异常问题，将结果分别记录于订单评第 5 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.01审记录表 （附件二） 、 订单更改统计记录表 （附件三） ， 产品变更评 审表 （附件四） 、 风险订单评估记录表 （附件五） ，以便于后续的查找 分析及改善。6.6.附件附件 附件一：生产资料 附件二：订单评审记录表 附件三：订单更改统计
10、记录表 附件四：产品变更评审表附件五：风险订单评估记录表附件六：销售订单至采购订单各部门完成时间附件七：常规订单（系统内）评审流程常规订单评审流程. vsd附件八：订单更改评审流程订单更改评审流程. vsd附件九：新物料处理流程新物料处理流程.vs d附件十：物料试产流程物料试产流程.vsd第 6 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.01附件一：生产资料附件一：生产资料NO: 深圳市卓先实业有限公司生 产 资 料 TO：公司各相关部门 生产单号：客户参考：产 品 型 号材 质数 量（套）箱 唛 编 号交
11、 货 日 期共计： 套电气要求电气要求 1.电压： 2.频率： 3.插头： 包装要求包装要求常规其他 说明书 面贴 外箱其它要求其它要求第 7 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.01业务：下发日期：业务经理：PM：JOS-PM-A-001附件二：订单评审记录表附件二：订单评审记录表订单评审记录表 业务员订单号客户评审时间生产资料不详内容更改内容备注箱唛要求箱唛要求第 8 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.01
12、NO：JOS-PM-A-002附件三：附件三： 订单更改统计记录表订单更改统计记录表订单更改统计记录表业务员订单号订单 下发时间订单 更改时间订单更改内容更改时 订单生产状态影响程度第 9 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.01JOS-PM-A-003附件四：产品变更评审表附件四：产品变更评审表产品变更评审表产品型号：订单号：申请人：申请时间：产品变更需求变更需求评审记录变更风险评估第 10 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期
13、：2010.08.01各部门确认生产部计划部品质部开发部业务部项目部技术部JOM-PM-A-004附件五：风险订单评估记录表附件五：风险订单评估记录表风险订单评估记录表订单号风险机型数量风险因素处理方法第 11 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.01JOM-PM-A-005附件六：附件六： 销售订单至采购订单各部门完成时间销售订单至采购订单各部门完成时间业务下单（业务经理一审）PM 审核（8H 工作日）PE 技术员做 BOM 及订单内更改图纸（32H 工作日）计划部物料采购计划（16H 工作日）采购订单审核（8H 工作日）完成采购订单业务经理一审8H 工作日32H 工作日业务下单PM 审核PE 做 BOM 订单内图纸更改计划采购部 物料采购计划第 12 页 共 12 页文件名：订单评审程序 文件属性：程序性/管制 版本号：C0 文件编号：JOP-008 生效日期：2010.08.0116H 工作日8H 工作日采购订单审核采购订单完成
