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1、AAA 有限公司AAA CO.,LTD.产品防护作业程序产品防护作业程序AA-QP-04-01发布日期： 202 年 09 月 15 日 批准公司名称AAA 有限公司版本/版次1.0页次1/5文件名称产品防护作业程序文件编号AA-QP-04-01 1.目的: 为了有效防止物料在搬运、储存、包装、保存和交货过程中发生破坏、变质或 遗失。 2.范围: 公司内物料的搬运、储存、包装、保存和交货均属之。 3.权责: 3.1 资材部（材料仓/成品仓）负责：组织人员进行物料进出库的搬运和库存物料 的储存、保存、防护。 3.2 制造部负责：生产现场在制品的管理，成品包装。 3.3 资材部（成品仓）负责：产品
2、交货。 4.相关文件: ISO 901:200 标准 5.名词定义: 5.1 特殊材料：对于保存期及保管环境有特殊要求的。 6.作业内容:6.1 作业流程: 权责单位 作业流程 作业说明 记录/表单资材部 1. 厂商交货时,须随货交附 （采购/物控） 送货单,并载明物品料号或品名,数量及订单号码以利开单及验收作业.资材部 2. 仓库收料人员依送货单 收料验收单（材料仓） 上之订单编号检查与订 单是否相符,并确认点收填写收料验收单, 收料 收料日报表日报表. 品管部 3. 仓库人员完成收料作业后O 立即通知 IQC 以进料检验 K 标准,BOM 表及样品进行品管部 NG OK 检验. 工程部 资
3、材部 4. 若检验不合格后,则依检供应商交货供应商交货材料初收材料初收IQC 检验检验物料评审物料评审制造部 NG 验与测试管制程序处理公司名称AAA 有限公司版本/版次1.0页次2/5 文件名称产品防护作业程序文件编号AA-QP-04-01权责单位 作业流程 作业说明 记录/表单 5.经品管单位检验合格后 （原料/成品）资材部 贴上绿色 pass 单，入库 库存卡（材料仓） 入帐执行材料入库,按品 名规格建立原料(成品) 库存卡及储存单位并入帐. 6. 所有物料均应集中定点定位整齐摆放.未经品管验收之物品须存放于待资材部 验区待验.仓库内应通风 (材料仓) 并严禁烟火,危险易燃品 应分隔存放
4、.对于特殊材 料应控制其储存环境之 温湿度.资材部 7. 完成收料作业后依材 (材料仓) 先进先出原则作业。8. 所有领发料作业,须采 发料单 资材部 用先进先出的原则并 材料超领(材料仓) 填写相关单据。 申请单 制造部 9. 所有超领都要受到严格超 控制,必须由主管级以上领 提出,厂长助理审核,厂长核准方予发放. 制造部 品管部 10.制造部生产时,品管部 QC 先进先出管理先进先出管理发料发料生产生产入库入帐入库入帐摆放储存摆放储存OK 必须以制程检验标准, 样品等进行实时追踪检验.公司名称AAA 有限公司版本/版次1.0页次3/5 文件名称产品防护作业程序文件编号AA-QP-04-01
5、权责单位 作业流程 作业说明 记录/表单 11. 生产线成品,半成品入 物品移转单NG 库前须填写物品移转 送验单单,送验单,品质检验报 品管部 告表,载明制令,相关注记,并确认已经 QC 检验 OK 合格之后, 转入仓库.12. 若客户有规定之包装 制造部 方式,则以客户要求处理.若无明确规定则以公司正常之安全包装方式包装.资材部 13. 入库时,由仓库人员依 成品入库单制造部 成品入库单或品质检验报告表点收签名,并依此单据入帐完成入库手续并标示. 资材部 (成品仓) 14. 库存成品物料,同一机种 或同一订单的,必须按先进先出的原则处理. NG 15. 出货前由资材部生管员 送货单品管部
6、通知品管部 OQA 进行 Packing List出货检验,成品仓制单, INVOICE并核对单据与实物.OK 16. 出货搬运时不可超成品入库成品入库包装包装FQC 检检验验先进先出管理先进先出管理搬运交货搬运交货OQA 检验检验资材部 速必须方向正确,轻 (成品仓) 拿轻放,作好防范措 施.公司名称AAA 有限公司版本/版次1.0页次4/5 文件名称产品防护作业程序文件编号AA-QP-04-01 6.2 作业说明: 6.2.1 搬运： 6.2.1.1 材料、成品搬运时生产线领班或仓管员应在现场指明所搬物品,以免误 搬。 6.2.1.2 选择适当工具防止物品在搬运中损坏。如发现材料,成品有损
7、坏,应向上 级报告,选出隔离并通知品管部检验。 6.2.1.3 材料、成品搬运时垒放在栈板上的高度小于 1.8 米，特殊情况除外.并 按不同批次分类整齐堆放于规定区内,做好记录和标识。 6.2.2 储存： 6.2.2.1 材料、半成品、成品、不良品、特殊材料应制定区域分类存放。存放 区 应选在防潮、防尘、防火、防晒的安全区,过道畅通,易于存取。 6.2.2.2 材料出库时,仓管员依照 IQC 检验合格之物料和入库日期,遵守先进先 出原则正常发料并填写“发料单” 。对于处理在生产过程中发生破裂的或 不良品时所需的材料，生产线领班填写“材料超领申请单”后到仓库领 料，仓管员依此单发料。 6.2.2
8、.3 半成品、成品入库时生产线领班和仓管员应在场清点数量,并填好 “成 品（半成品）入库单”和“原料/成品库存卡” 。 6.2.2.4 不良品应隔离存放于不良区并做好“物料标示卡”注明不良状态。 6.2.2.5 成品应经品管人员检验合格后，用“原料/成品库存卡”标示。 6.2.2.6 仓管员每月月底应进行一次库存物品清点，仓库管理应做到帐、料、 卡一致。对于年中和年终的盘点应做好“物料盘点卡”和“物料盘点明细表” 。6.2.3 包装： 6.2.3.1 包装规格应符合客户要求,并能确保产品品质安全。 6.2.3.2 包装种类： 6.2.3.2.1 纸箱 能够承受产品负载。 6.2.3.2.2 其
9、它包装 按客户要求包装。 6.2.3.3 成品包装时, 相关人员应现场指导作业, 不合格应重新包装。 6.2.3.4 包装好的成品应分类整齐堆放,防止包装损坏。公司名称AAA 有限公司版本/版次1.0页次5/5 文件名称产品防护作业程序文件编号AA-QP-04-01 6.2.4 保存： 6.2.4.1 仓库内保持整洁,过道畅通,易于存取。 6.2.4.2 仓库内严禁烟火,库区内除交货及领料人员外禁止他人逗留。 6.2.4.3 每年定期于盘点后列出超过保存期限之物料,由仓管人员通知品管人员 依“进料检验”重新作品质确认,合格后方可使用。 6.2.4.4 对于危险性和有毒性的材料应指定地点存放.加
10、以醒目标示及特别管理。 6.2.5 交货： 6.2.5.1 成品仓依业务“订单制令”打印“送货单”或“Packing List”,交上级审 批。 并通知备货。 6.2.5.2 成品仓依照包装标签上批次识别顺序或入库日期,遵守先进先出原则出 库。 6.2.5.3 交货前,仓管员要核对成品的规格,数量,包装是否符合客户要求。 6.2.5.4 资材部联系适宜运输工具,成品仓负责监督垒放、捆绑、稳固、搬运等安 全 作业。 6.2.5.5 客户交货另有订立规范时,得依客户规范执行。 7.相关表单:7.1 INVOICEAA-QR-04-01 7.2 收料验收单AA-QR-04-027.3 收料日报表AA-QR-04-037.4（原料/成品）库存卡.AA-QR-04-047.5 发料单.AA-QR-04-057.6 材料超领申请单.AA-QR-04-067.7 物品移转单.AA-QR-04-077.8 成品入库单.AA-QR-04-087.9 送货单.AA-QR-04-097.10 Packing ListAA-QR-04-10核准审核制订制订部门修修 订订 记记 录录次 数页 次修订日期修 订 内 容 摘 要
