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1、Q/XX- SC- 2010管 理 手 册管 理 手 册（A 版）编制：审核：批准：受控状态：发 放 号：版）编制：审核：批准：受控状态：发 放 号：XXXXXXXXXXX 颁布 X X X X X X X X X X X X X 实施颁布 X X X X X X X X X X X X X 实施1颁颁 布布 令令为满足止水带、止水条等橡胶和塑料制品市场的需求，满足顾客、相关方及全体员工的要求和期望，满足相关法律法规的要求，本公司按GB/T19001- 2008 idt ISO9001： 2008 质量管理体系要求 、 GB/T24001- 2004idt ISO14001：2004环境管理体
2、系要求及使用指南和 GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系规范及CRCC 产品认证实施规则的要求，在 A 版管理手册的基础上，特制定版管理手册 。经审定符合上述标准及相关法律法规的要求，现正式发布实施。B 版管理手册规定了本公司的质量、环境和职业健康安全管理的方针和目标，明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的组织机构，职责和体系的控制要求，体现了对顾客、相关方和员工的承诺。 管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全活动的法规性、纲领性文件，是管理体系运行的依据， 也是全体员工的行为规范。 全体员工要充分理解本公司的管理方针，严格按照管理手册的要求落实各项管理职责和开展管理活动，在
3、各自的岗位上努力实现全公司的质量、环境和职业健康安全目标。本手册自 XXXXXXXXXXX 正式发布，于 XXXXXXXXXXXXX 实施，公司全体员工必须遵照执行。本手册为 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 专门制订的内部执行文件，未经本公司同意，不得翻印，违者必究。本手册的管理由管理者代表全权负责。特此发布。总经理：XXXXXXXXXXX2任任 命命 书书为了贯彻执行 GB/T19001- 2008质量管理体系 要求 、GB/T24001- 2004环境管理体系要求及使用指南和 GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系规范及CRCC产品认证实施规则的要求，加强对质量、环境
4、和职业健康安全管理体系运作的领导，特任命：1、管理者代表XXXX 为管理者代表。其在管理体系中的职责、权限如下：a. 确保管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持。b. 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。c. 确保在整个公司提高满足顾客需求的意识。d. 负责与管理体系有关事宜的外部联络。2、质量保证负责人XXXX 为质量保证负责人，职责权限如下：确保执行与认证产品有关的法律、法规及相关产品标准的要求；确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；建立文件化
5、的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。3、认证联络工程师XXXX 为认证联络工程师， 职责是负责协助质量保证负责人与认证机构联络和协调有关认证的事宜。总经理：XXXXXXXXXXX3方针和目标方针和目标管理管理方针方针：科学管理科学管理，质量第一质量第一；诚信服务诚信服务，顾客满意顾客满意；遵纪守法遵纪守法，预防污染预防污染；持续改进持续改进，追求卓越追求卓越。质量目标质量目标：a.产品出厂合格率产品出厂合格率 100%；b.产品一次检验合格率产品一次检验合格率达到达到 95%；c.顾客满意率大于顾客满意率大于 85%。环境目标环境目标和指标和指标：噪声噪声、粉
6、粉尘尘等等各类各类污染物达标排放污染物达标排放，减少环境污染减少环境污染；固体废弃物固体废弃物 100%分类处置分类处置；节能降耗节能降耗，提高提高资源和能源的综合利用率资源和能源的综合利用率。职业健康安全目标职业健康安全目标：杜绝火灾事故杜绝火灾事故，减少人体伤害减少人体伤害，保护员工健康保护员工健康；杜绝死亡和重伤杜绝死亡和重伤，轻伤轻伤率率低于低于 1。总经理：XXXXXXXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号0.1目录页次1/2标题GB/T19001- 2008 标准条款对照GB/T24001- 2004 标准条款对照GB/T28001- 2001 标准条款对照CR
7、CC 条款对照 0.1 目录 0.2 管理手册说明4.2.24.4.44.4.44.2.2 0.3 管理手册修改控制 0.4 公司概况 1.0 公司管理体系组织机构图 2.0 管理体系过程职责分配表 3.0 术语和定义 4.0 管理体系4.1，4.24.1, 4.4.44.1, 4.4.44.1,4.2 4.1 文件控制程序4.2.34.4.54.4.54.2.3 4.2 记录控制程序4.2.44.5.44.5.34.2.4 5.0 管理职责5.1，5.24.4.14.4.15.0 5.1 管理方针和目标5.3，5.4.14.2，4.3.34.2，4.3.3 5.2 环境因素识别与评价控制程序
8、4.3.1 5.3 危险源辨识和风险评价控制程序4.3.1 5.4 法律法规和其他要求控制程序5.2，7.2.14.3.24.3.2 5.5 管理体系策划控制程序5.4.24.3.34.3.4 5.6 职责、权限和沟通5.54.4.1，4.4.34.4.1，4.4.35.5.1 5.7 管理评审控制程序5.64.64.6 6.0 资源管理6.14.4.14.4.16.0 6.1 人力资源管理控制程序6.24.4.24.4.26.2.1 6.2 基础设施管理控制程序6.34.4.14.4.16.3 7.0 产品实现7.04.4.64.4.67.0 7.1 产品实现的策划控制程序7.14.4.64
9、.4.67.1 7.2 与顾客有关的过程控制程序7.24.4.3，4.4.64.4.3，4.4.6 7.3 设计和开发控制程序7.37.3 7.4 供方选择评价和采购控制程序7.44.4.64.4.67.4.1, 7.4.3 7.5 生产和服务提供控制程序7.54.4.64.4.67.5.1 7.6 监视和测量设备控制程序7.64.5.14.5.17.6 7.7 环境运行控制程序4.4.6 7.8 安全运行控制程序4.4.6 7.9 固体废弃物控制程序4.4.6 7.10 危险化学品管理控制程序4.4.64.4.67.11 员工职业健康安全和劳动保护控制程序4.4.6 7.12 相关方施加影响
10、控制程序4.4.64.4.6 7.13 应急准备和响应控制程序4.4.74.4.7 8.0 测量、分析和改进8.14.54.5 8.1 顾客满意度测量控制程序8.2.1 8.2 内部审核控制程序8.2.24.5.54.5.48.2.2 8.3 体系过程和环境、安全管理的监视和测 量控制程序8.2.34.5.14.5.18.2.35XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号0.1目录页次2/2标题GB/T19001- 2008 标准条款对照GB/T24001- 2004 标准条款对照GB/T28001- 2001 标准条款对照CRCC 条款对照8.4 产品监测和出厂检验型式检验控制程序8.2
11、.44.5.14.5.18.2.4 8.5 合规性评价控制程序4.5.2 8.6 不合格品控制程序8.38.3 8.7 不符合控制程序4.5.34.5.2 8.8 数据分析控制程序8.4 8.9 纠正和预防措施控制程序8.54.5.34.5.2 9.1产品认证标志的保管和使用控制程序9.1 9.2 认证产品变更控制程序9.2 10 安全文明生产10.01、 手册内容：本手册依据 GB/T19001- 2008质量管理体系要求 、GB/T24001- 2004 环境管理体系要求及使用指南 、GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系规范 、 CRCC 产品认证实施规则以及本公司的实际相结
12、合编制而成，适用于本公司产品的生 产加工和服务过程。 手册内容包括： （1） 公司质量管理体系范围，适用于本公司本公司止水带止水带的生产和服务的生产和服务，它包括了 GB/T19001- 2008 标准中的全部要求； （2） 为公司质量和环境整合管理体系编制的形成文件的程序； （3） 质量、环境和职业健康安全管理体系所包括的过程之间相互作用的表述； （4） 公司环境管理体系的范围， XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 关于关于本公司止本公司止 水带水带的生产和服务的生产和服务相关相关的环境管理的环境管理活动活动， 它包括了 GB/T24001- 2004 标准的全 部要求； （5） 公司
13、职业健康安全管理体系的范围，位于景县开发区的位于景县开发区的 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 关于本公司止水带关于本公司止水带的生产和服务相关的管的生产和服务相关的管 理活动理活动，它包括了 GB/T28001- 2001 标准的全部要求；（6） 对认证证书、认证标志的管理和产品一致性的管理要求；（7） 安全文明生产的管理要求。 2、删减说明：不进行删减。 3、 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由办公室统 一管理，负责发放，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册 持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。 4、 手册
14、持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，应 根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时对手册予以修改，具体执行 文件控制程序的有关规定。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号0.2 版本B管理手册说明页次1/17XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号0.3 版本B管理手册修改控制页次1/1 章节号修改条款修 改 理 由修 改 人审核批准批准日期8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号0.4 版本B公司概况页次1/1公公 司司 概概 况况9XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15、X章节号1.0 版本B公司管理体系组织机构图页次1/1总经理管理者代表办 公 室生 产 技 术 部供 销 部质 检 部财 务 部生 产 车 间库房10XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX章节号2.0版本B管理体系职责分配表页次1/4 部门职能GB/T19001 要求总 经 理管 代生产 技术 部质 检 部供 销 部办 公 室生产 车间4.1 总要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量
