内蒙古自治区兴安盟蒙医院

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1、 内蒙古自治区兴安盟蒙医院内蒙古自治区兴安盟蒙医院 2016年度决算相关说明2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区兴安盟蒙医院基本情况第一部分 内蒙古自治区兴安盟蒙医院基本情况 一、部门职能 我院始建于 1947 年， 是我地区唯一一家集医疗、 教学、 科研、制剂为一体的，以蒙医诊治为特色的公立“ 三乙” 医院，是全国规模较大、成立较早的蒙医专科医院。近几年在发展中新建住院病房15600 平方米，增加床位数已达到 360，年门诊人次 12 万左右，住院人次 4422，为广大群众提供了优质的医疗服务。 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟蒙医院是兴安盟卫生局下属三级事业单位， 是我地区唯

2、一一家集医疗、教学、科研、制剂为一体的，以蒙医诊治为特色的公立“ 三乙” 医院，是全国规模较大、成立较早的蒙医专科医院，在编人员 301 人，在职在岗 86 人，其中 68 人为从事医疗业务人员，18 人管理岗位或后勤人员，离退休 54 人。 第二部分 内蒙古自治区兴安盟蒙医院2016年度部门决算情况说明第二部分 内蒙古自治区兴安盟蒙医院2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年度预算为4,630,303元,其中基本工资2,128,342元、津贴补贴629,689元、绩效工资1,872,272元，预算执行率为100% 二、关于2016年度决算情况说明 （一）

3、关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计9,753.18万元，支出总计9,753.18万元。与2015年度相比，收入减少3,728.25万元，下降27.7%；支出减少3,728.25万元，下降27.7%。主要原因：一是财政补助收入比2015年减少， 主要是医院新病房楼开行贷款已2015年一次性还完； （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计5,309.05万元，其中：财政拨款收入1,666.37万元，占31.4%；事业收入3,638.67万元，占68.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.01万元，占0.1%。 说明；财政拨款收入主要是人员经费和公用经费；

4、事业收入主要是医疗收入；其他收入主要是银行存款利息收入，今年有个3万元财政收入改为其他收入。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计6,425.44万元，其中：基本支出5,680.04万元，占88.4%；项目支出745.4万元，占11.6%；经营支出0万元，占0%。说明基本支出5,680.04万元，占88.4%；项目支出 说明；基本支出主要包括人员支出和公用支出，人员支出中在职人员和离退休人员；项目支出主要是本年度财政拨付了以前年度的医院新病房楼开行贷款本金和利息支出473万元。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入

5、总计5,070.57万元，支出总计5,070.57万元。与2015年度相比，收入减少4,022.97万元，下降44.2%；支出减少4,022.97万元，下降44.2%。主要原因：一是财政补助支出比2015年减少， 主要是医院新病房楼开行贷款已2015年一次性还完； （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,742.83万元，其中：基本支出997.43万元，占57.2%；项目支出745.4万元，占42.8%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出997.43万

6、元，其中：人员经费544.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费，较上年减少79.12万元，主要原因是：在职职工办理退休，基本工资、津贴补贴减少；公用经费453万元，主要包括：专用材料费，较上年减少967万元，主要原因是：主要是医院新病房楼开行贷款已2015年一次性还完。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位是差额拨款单位无“三公”经费财政拨款支出。 三、其他重要事项的情况说明 （一）政府采购支出情况 本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额180万元，其中：政府采购货物支出100万元,比2015年增加39

7、.41万元，增长65%，主要原因是：本年度采购医院管理系统医星软件；政府采购工程支出80万元，比2015年增加80万元，增长0%，主要原因是：本年度采购医院新病房楼（更换变压器）电力工程。 （二）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆，其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套） ，主要是医星软件，用途医院信息化管理系统;单位价值100万元以上专用设备9台（套） ，主要是高频外科手术系统、用途高频外科手术系统用于手术; 核磁共振系统，核磁共振系统用于医疗诊断;数字化X线诊断，用于放射科对于不同体型、不同部位、不

8、同年龄的患者进行身体各部位的摄影； （四）预算绩效管理工作开展情况 一、绩效目标设置不仅为资金管理使用提供绩效导向和规划性目标，强化绩效意识，为绩效评价提供比较合理的目标依据，是具体准确科学衡量支出绩效的一个重要前提，更重要的在于通过这样的目标管理，将绩效评价由“ 事后” 延伸到预算的源头，增强预算的绩效约束力，为预算支出的全过程绩效管理乃至包括绩效预算在内的财政管理改革。 绩效目标 （一）中期目标：符合国家法律法规和地方政府的相关规定，又要体现部门职能特点，与本地区、本部门、本行业发展规划相符合，也要与预算单位的年度工作计划相衔接。结合预算单位的职能职责、发展方向、行业环境、业务特点等实际，

9、准确揭示预期发展状况，以事实为依据，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，形成具体可衡量的目标任务。 （二）长期目标： ，实现财政支出少花钱、多办事、办好事。进行财政支出绩效评价的项目基本上不属于保密范畴，属于可公开的项目。绩效目标信息公开，有助于纳税人及时了解情况，有助于服务相对人提出批评建议，有助于目标本身的完善，有助于财政支出绩效评价工作取得公众的参与与支持。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 （二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组

10、织实施和分析评价等内容 我们按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 第三部分 名词解释第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取

11、得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补

12、以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知 （财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

13、经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车

14、购置支出 （含车辆购置税） ； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员

15、缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级） ：反映单位购买商品和服务的支出 （不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出） 。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级） ：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级） ：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王福林 联系电话：0482-8283329