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1、我有自信 追逐梦想 奔向前方 创造辉煌 旺赢天下乳饮事业群城区乳品11年度第三次专员会议.济南.9/82012年乳饮事业群渠道管理 企划中心春节囤货政策- 工作报告20112011年年9 9月月8 8日日我有自信 追逐梦想 奔向前方 创造辉煌 旺赢天下一2011年春节囤货作业总结二三2012年春节囤货的政策解读四2012年春节囤货品项目标分解2012年春节囤货品具体工作细节目 录我有自信 追逐梦想 奔向前方 创造辉煌 旺赢天下2011年春节囤货作业总结我有自信 追逐梦想 奔向前方 创造辉煌 旺赢天下分公 司11年度囤货分析 10年11月份10年12月份11年1月份小计09年业 绩10年目 标金
2、额10年实 际业绩 达成与09年 同期成 长率目标达 成率09年业 绩10年目 标金额10年实 际业绩 达成与09年 同期成 长率目标达 成率10年业 绩11年目 标金额11年实 际业绩 达成与10年 同期成 长率目标达 成率同期业 绩目标金 额实际业 绩达成同期成 长率目标达 成率广州1,709 1,851 2,560 50%138%1,397 1,506 1,871 34%124%1,061 1,493 2,620 147%176%4,167 4,850 7,052 69%145% 海南87 91 168 93%184%145 157 296 105%189%223 273 282 26%
3、103%455 521 746 64%143% 哈尔滨134 194 229 71%118%328 435 632 93%145%624 762 966 55%127%1,086 1,391 1,827 68%131% 南宁72 132 314 334%238%299 342 179 -40%52%163 201 315 93%157%534 675 808 51%120% 温州1,111 1,251 2,980 168%238%3,462 3,934 3,308 -4%84%5,144 6,407 4,389 -15%69%9,717 11,592 10,678 10%92% 包头52 14
4、1 137 164%98%202 320 239 18%75%256 312 341 33%109%510 773 717 41%93% 兰州58 80 120 109%150%69 121 60 -12%50%126 154 195 55%127%252 354 375 49%106% 长春141 220 320 128%145%562 623 650 16%104%289 356 536 85%150%992 1,200 1,507 52%126% 郑州174 248 401 131%162%269 470 591 120%126%390 491 983 152%200%833 1,209
5、 1,975 137%163% 济南451 654 684 52%105%639 974 1,499 134%154%964 1,194 1,159 20%97%2,055 2,823 3,343 63%118% 太原97 154 129 33%84%68 192 163 141%85%299 403 338 13%84%464 749 630 36%84% 重庆175 206 276 58%134%284 399 377 33%95%138 170 500 262%295%597 774 1,153 93%149% 深圳4,042 5,487 6,784 68%124%5,588 6,604
6、 8,668 55%131%3,367 4,352 8,057 139%185%12,997 16,443 23,509 81%143% 青岛548 614 625 14%102%788 1,004 871 11%87%827 1,006 862 4%86%2,162 2,624 2,359 9%90% 西安88 144 119 36%83%193 273 236 23%86%327 404 392 20%97%608 822 748 23%91% 漯河222 302 528 138%175%357 532 605 70%114%494 612 685 39%112%1,073 1,447 1
7、,818 69%126% 石家庄46 77 97 112%126%248 348 217 -13%62%238 293 331 39%113%533 719 645 21%90% 武汉2,019 2,873 5,472 171%190%4,440 5,991 7,958 79%133%4,346 5,447 9,986 130%183%10,805 14,311 23,416 117%164% 合肥2,537 3,052 4,524 78%148%9,530 11,398 11,367 19%100%10,770 13,628 16,550 54%121%22,838 28,079 32,44
8、1 42%116% 南昌1,505 1,882 2,262 50%120%2,610 2,946 4,107 57%139%2,291 2,840 4,448 94%157%6,406 7,668 10,816 69%141% 沈阳355 510 605 70%119%720 923 1,133 57%123%1,146 1,433 1,163 1%81%2,221 2,866 2,901 31%101% 南京2,408 2,664 3,091 28%116%4,461 5,035 5,769 29%115%6,043 7,415 7,521 24%101%12,913 15,114 16,3
9、81 27%108% 成都136 195 290 114%149%247 317 381 54%120%266 337 226 -15%67%649 849 897 38%106% 福州323 700 656 103%94%678 832 1,237 82%149%376 495 799 112%161%1,377 2,027 2,692 96%133%乌鲁木齐30 34 76 152%224%50 39 79 56%204%107 71 166 55%234%188 144 321 71%223%长沙2,250 2,994 5,614 150%187%4,226 5,269 6,274 48
10、%119%3,055 3,891 7,052 131%181%9,530 12,155 18,941 99%156% 贵阳178 213 282 59%133%435 503 559 28%111%379 463 784 107%169%992 1,178 1,625 64%138% 天津191 619 424 122%68%293 739 298 2%40%341 771 374 10%48%825 2,129 1,096 33%51% 杭州960 1,636 3,183 232%195%8,781 10,580 10,919 24%103%8,162 9,597 8,739 7%91%17
11、,902 21,813 22,841 28%105% 苏州3,067 3,839 3,040 -1%79%5,846 6,615 6,519 12%99%6,765 8,055 6,821 1%85%15,678 18,509 16,380 4%88% 昆明82 156 198 142%127%253 319 269 6%84%76 111 230 205%207%410 585 697 70%119%合计25,248 33,216 46,192 83%139%57,468 69,740 77,332 35%111%59,052 73,438 87,810 49%120%141,767 176
12、,394 211,334 49%120%145*20*4小旺仔囤货品项的数据分析表 单位:(千元）我有自信 追逐梦想 奔向前方 创造辉煌 旺赢天下2011年全国城区春节囤货期间145*20*4小旺仔，目标176,394千元、实际 达成业绩211,334千元、同期成长49%，目标达成120%；145小旺仔低于全国平均同期成长率明细 （千元）分公司同期业绩业绩目标标金额额实际业绩实际业绩 达 成同期成长长率苏苏州15,678 18,509 16,380 4%青岛岛2,162 2,624 2,359 9%温州9,717 11,592 10,678 10%石家庄533 719 645 21%西安608
13、 822 748 23%南京12,913 15,114 16,381 27%杭州17,902 21,813 22,841 28%沈阳2,221 2,866 2,901 31%天津825 2,129 1,096 33%太原464 749 630 36%成都649 849 897 38%包头头510 773 717 41%合肥22,838 28,079 32,441 42%全国合计计141,767 176,394 211,334 49%低于全国目标达成率有16家分公司：145小旺仔低于全国目标达成率的明细（千元 ）分公司同期业绩业绩目标标金额额实际业绩实际业绩 达成目标标达成率天津825 2,12
14、9 1,096 51% 太原464 749 630 84% 苏苏州15,678 18,509 16,380 88% 石家庄533 719 645 90% 青岛岛2,162 2,624 2,359 90% 西安608 822 748 91% 温州9,717 11,592 10,678 92% 包头头510 773 717 93% 沈阳2,221 2,866 2,901 101% 杭州17,902 21,813 22,841 105% 成都649 849 897 106% 兰兰州252 354 375 106% 南京12,913 15,114 16,381 108% 合肥22,838 28,079
15、 32,441 116% 济济南2,055 2,823 3,343 118% 昆明410 585 697 119%合计计141,767 176,394 211,334 120%低于全国同期成长率有13家分公司2011年春节囤货作业总结145小旺仔落差分析我有自信 追逐梦想 奔向前方 创造辉煌 旺赢天下245*6*4组合+标箱囤货品项的数据分析表 单位: (千元 ）分公司11年度囤货分析10年11月份10年12月份11年1月份小计09年 业绩10年 目标 金额10年 实际 业绩 达成与09 年同 期成 长率目标 达成 率09年 业绩10年 目标 金额10年 实际 业绩 达成与09 年同 期成 长
16、率目标 达成 率10年 业绩11年 目标 金额11年 实际 业绩 达成与10 年同 期成 长率目标达 成率同期业 绩目标金 额实际 业绩 达成同期 成长 率目标 达成 率广州1,546 1,803 2,414 56%134%1,143 1,291 1,932 69%150%885 1,269 2,513 184%198%3,574 4,363 6,859 92%157% 海南9 16 29 208%184%31 37 56 77%151%16 20 40 145%200%57 73 125 118%172% 哈尔滨28 79 84 204%107%45 103 71 57%69%105 129 55 -48%42%178 312 210 18%67% 南宁131 280 516 294%184%364 447
