《COP-019IQC来料检验控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《COP-019IQC来料检验控制程序（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第 1 页 共 5 页IQC 来来料料检检验验控控制制程程序序文件文件编编号：号： COP-019 版本版本/修修订订状状态态： ： A/0 生效日期：生效日期： 2009-04-01 制制订订： ： 日期：日期： 2009-04-01 审审核：核： 日期：日期： 2009-04-01 批准：批准： 日期：日期： 2009-04-01 发放部门： ：总经总经理理 管理者代表管理者代表 业务业务部部 采采购购部部 品管部品管部 生生产产部部 人事部人事部 工程部工程部 财务财务部部 其它其它修 改 记 录第 2 页 共 5 页版本更 改 内 容修改人批准人A/0初次发行第 3 页 共 5 页1.
2、 目的建立来料检验和试验程序，验证来料是否符合规定要求，确保不合格或未经检验的物料不会投入使用或加工。2. 适用范围适用于所有供货商或客户提供给本公司的物料的检验和试验。3. 定义IQC-来料质量控制,是 GTC 质量部属下进行来料检验和试验的部门。MRB-物料评审委员会。AQL-合格质量水平。4. 职责4.1 货仓负责物料的收发及存放。4.2 IQC 负责物料的检验及检验标识。4.3 MRB 负责不合格物料的评审和处理，MRB 主持人由品质部担任,成员包括 PMC 、IQC、 PE、 生产部或更高级别的人仕。4.3.1 品质部综合、统一各成员的意见，最后作为 MRB 决定。4.3.2 IQC
3、 负责提供不合格物料的检验报告和不合格样品。4.3.3 PMC 负责人负责通报不合格品退货对生产排期的影响和什么时候能追回补料，可提出拣用或加工的建议。4.3.4 PE 部或开发部负责提供拣用标准和可行的加工方法。4.3.5 MRB 负责批准生产急用的物料不经 IQC 检验，直接发到生产线使用，并跟进急发物料的标识和质量，确保有问题的物料可以追回。4.3.6 生产部负责考虑拣用或加工的可能性和统计效果。5. 程序5.1 货仓部先清点来料的数量然后签发进料检查报告给 IQC，物料放置于待检区。5.2 货仓部签发进料检查报告时将供货商名称、物料名称、货号、数量、PO 订单编号等项目填写清楚，非合格
4、供货商的物料 IQC 拒验。5.3 IQC 检验员根据 IQC 作业指导书确定该批物料的抽样状况, 如无特别要求则用 MIL-STD-105E II级水平单次抽样，正常检验。5.4 IQC 检验员到待检区根据抽样计划随机抽取物料的检验样品。5.5 IQC 检验员按 IQC 作业指导书进行检验，并根据规格要求及合格样板，进行检验。5.6 IQC 检验员将判定结果填写在来料料检查报告内，然后交给 IQC 负责人审批。第 4 页 共 5 页5.7 如果检验样品的不合格数小于或等于 AQL 合格判定数，则整批判定为合格, 否则判不合格。5.8 IQC 检验员根据检验的结果在物料的最小集成包装上标识，未
5、开箱的物料由 IQC 检验员在外箱上贴标识，合格的贴上“合格标签”，不合格的贴上“不合格标签”， 让步放行的贴上“让步放行标签”，退货的贴上“退货标签”。5.9 不合格物料由 IQC 填写 IQC 检验报告,并将不合格物料退至货仓退货区,通知 PMC 待退回供货商.当 PMC 认为该批物料为生产急需用料时,由 MRB 成员在品质部主持下, 根据缺点对其质量和对生产进度的影响及考虑处理能力上对不合格物料进行重估. 经重估同意退货，则由 MRB 成员(QA/PMC/生产部负责人)签名后安排退货。若重估结果为未严重至必须退货程度,则按其它方式处理该批不合格物料.不合格物料的最终处理有 4 种处理方法
6、:拣用、 加工、 让步使用、退货。而应否扣回供货商承担之拣用费用等由 MRB 商讨定出。5.10 货仓部收到 IQC 报告后，将已有 IQC 标识的货物搬出待验区入仓或退回供货商。5.11 如遇生产急用而末经 IQC 检验的物料，由 PMC 填写紧急放行申请表，经 MRB 批准并作标识和记录后发放到生产线使用，如生产过程中发现不合格情况，必须实时回收和取替。5.12 免检物料：5.12.1 针对经常性使用及质量稳定之物料，由 MRB 评估认可免检的物料将列入免检物料,新供货商及新系列连续允收 10 批以上,且质量稳定,将评估为免检物料,以准.5.12.2 被确定为免检的物料交由 IQC 将其列
7、入“免检物料清单”内，并书面通知供应商该产品列为免检物料。5.12.3 免检的物料必须由供货商提供质量证明书即 COC，或检验报告，由 IQC 查阅报告并存档。5.12.4 免检物料来料时，IQC 随机抽出 2PCS 进行正常检测，然后直接由货仓收货后，在来料箱上贴上免检标签入库。 5.12.5 如免检物料在生产时发现不良问题或有关部门投诉时，IQC 即调查核实不良问题后联络供货商改善，并由供货商提供书面的改善措施,IQC 跟进重估库存物料。5.12.6 同时 IQC 监督该物料的改善情况,并书面通知货仓该物料停止免检程序,在下次来料时将转为正常单次抽样检验,并确认其改善效果。直至连续 5 批
8、来料 PASS，再通知货仓恢复其免检状态。5.13 ROHS 物料：5.13.1 按照 RoHS 物料的要求进行检查来料的相关信息；5.13.2 检查包装上是否有要求的 RoHS label；5.13.3 检验过的 ROHS 物料,用带有 ROHS LOGO 的 IQC LABEL 贴上.6. 支持性文件第 5 页 共 5 页6.1 不合格品控制程序7. 记录： 来料检查报告8. 附录 IQC FLOW CHART VENDOR,收货部清点数量核对收货部清点数量核对P/O,P/N, 型号型号.PMC 签发进料检查报告签发进料检查报告IQC作业指导书对抽样作业指导书对抽样 标准有无特别的要求标准
9、有无特别的要求1. 一般来料：用一般来料：用 MIL-STD- 105E II 级水平单次抽样级水平单次抽样.正正 常检验常检验 2. 免检验物料抽免检验物料抽 2PCS 作正作正 常检验测常检验测IQC在收货部随机抽样跟据在收货部随机抽样跟据 样板样板.规格图纸检验规格图纸检验在来料检查报告上填写在来料检查报告上填写 PASSEDIQC检查检查进料检查报告进料检查报告是否清是否清 楚填写有关供货商名楚填写有关供货商名,P/N,数量数量, P/O,D/N,单号单号.贴贴 PASS 贴纸或盖印章贴纸或盖印章物料仓物料仓NO生产急用生产急用PMC填定紧急放行申请填定紧急放行申请MRB 批准批准作好标识和记录作好标识和记录发放到生产线使用发放到生产线使用继续使用NO使用中有无问题使用中有无问题在来料检查报告在来料检查报告 填写填写 REJECTMRB 开会重估开会重估拣用拣用加工加工退货退货PMC 要求召开要求召开 MRB 会议吗会议吗让步使用让步使用由由 PE 部或开发部或开发 部提供标准及加部提供标准及加 工方法工方法贴贴 WAIVER 贴纸或盖印章贴纸或盖印章贴贴 REJECT 贴纸或盖贴纸或盖 印章印章退料仓退料仓OKNG跟跟 IQC 作业作业 指导书指导书未用物料未用物料YES拒收拒收免检物料由仓免检物料由仓库贴上免检标库贴上免检标识识
