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1、xxx公司信息安全管理制度 制度编号：XXXX/AQ-JZ-01-2013xxx公司介质安全管理制度第一章 总 则第一条 为加强xxx公司介质保管、使用、维修和销毁的全过程管理，保障xxx公司介质安全，特制定本制度。第二条 本制度中所指的介质主要包括与信息系统相关的存储介质（磁盘、阵列、磁带库等）及存储重要数据的移动介质（移动硬盘、U盘等）。第二章 管理职责第三条 xxx部门负责介质安全管理。第四条 xxx部门负责介质的资产管理。第五条 各部门负责对本部门介质及其存储的数据进行保管。第三章 介质保管第六条 介质在购置后由xxx部门统一进行资产编号。xxx部门对介质进行登记备案，填写xxx公司介
2、质目录清单，并定期对目录清单中的介质进行盘点，如介质变更应及时更新表单。第七条 各部门介质由各部门指定专人保管，其余介质由xxx部门指定专人保管，保证介质安全。第八条 介质在长期保管时，其保管的地点必须满足防火、防水、防震、防潮、防静电等方面的安全要求，介质的保管要符合介质生产商对介质保管的要求。第九条 对介质进行异地运输保存时，需保证有专人负责监督整个运输过程。第十条 备份数据异地存储时，异地备份数据的介质管理也应遵循本制度。第四章 介质使用与维护第十一条 xxx公司员工需使用介质（移动硬盘、U盘）时，填写xxx公司介质审批表，经xxx公司主管领导审批同意后向xxx部门申请使用，并报xxx部
3、门备案。第十二条 介质在第一次使用前必须由xxx部门进行恶意代码检测，防止恶意代码入侵和感染信息系统。第十三条 根据所承载数据和软件的重要程度对介质进行分类和标识管理，对介质中的重要数据和软件采取加密存储。第十四条 定期对介质中的数据进行验证测试，防止由于介质老化、失效而导致重要数据丢失。第十五条 移动介质不慎遗失时，当事人应立即上报部门领导，由部门领导向xxx部门备案，及时采取有效措施，防止信息泄密。如有必要，需上报xxx公司领导。第十六条 各部门工作人员在离岗前，应将领用的移动介质退还本部门领导，并向xxx部门报备。如有必要，需将介质移交xxx部门统一管理。第五章 介质维修与销毁第十七条
4、介质的维修工作由xxx部门派专业技术人员统一负责。如xxx部门无法对介质进行维修，需送外部维修的，应由xxx部门领导审核同意后，到具有相关资质的单位进行维修，填写xxx公司介质维修单。第十八条 介质维修前应对介质中的数据进行备份，无法备份的应采取其他手段防止数据丢失。第十九条 维修的介质如存储涉密数据或重要数据，应对数据备份并清除介质中的数据后方可进行维修，应保证清除的数据无法被还原。第二十条 各部门不再使用或不能使用（含不能维修）的介质应及时移交xxx部门统一管理，填写xxx公司介质移交单。在移交前各部门自行对介质进行信息清除处理工作，移交完成后xxx部门将不再对信息数据负责。第二十一条 x
5、xx部门对需报废的介质提出报废申请，待报废审批后，按规定进行销毁处理。第二十二条 介质应由xxx部门负责销毁。销毁前填写xxx公司介质销毁清单。第六章 附 则第二十三条 本制度由xxx部门负责解释。第二十四条 本制度正式发布之日起执行。附件：介质安全管理表单xxx公司介质目录清单（编号：XXXX/AQ-JZ-01-2013-B01）序号介质编号介质类型介质状态购置时间介质存放地存储内容备注xxx公司介质审批表（编号：XXXX/AQ-JZ-01-2013-B02）申请人申请部门联系方式申请日期介质领用类型移动硬盘U盘介质领用用途申请人签字签字： 年 月 日申请部门领导意见：同意 不同意签字（公章
6、）： 年 月 日xxx公司领导意见：同意 不同意签字（公章）： 年 月 日 xxx公司介质维修单（编号：XXXX/AQ-JZ-01-2013-B03）基本信息申请人姓名申请人部门是否涉密介质编号介质内主要内容报修时间介质维修要求审核签字申请人签字签字：年 月 日申请部门领导意见签字：年 月 日xxx部门领导意见签字：年 月 日xxx公司介质移交单（编号：XXXX/AQ-JZ-01-2013-B04）介质移交部门移交日期介质类型移动硬盘U盘介质编号介质移交原因介质移交部门领导意见：xxx部门领导意见：xxx公司介质销毁清单（编号：XXXX/AQ-JZ-01-2013-B05）序号销毁时间介质编号销毁原因销毁人签字备注
