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1、保管：限公司内部分发：不可复印/打印；不可对外发邮件/传真Page: 1/6Approved By 执行（管理者代表）:Audit By 审核（部门主管）:Written By 制定: Created 创造创造:2009-01-02空白空白 ISO 表格編號表格編號 Doc #文件受控编号文件受控编号/流水编号流水编号JINN LIGHTING / LTS GROUP 永曜電機（深圳）有限公司永曜電機（深圳）有限公司Updated 更新更新:2010-07-06MB-QP-0004-A8QP-QC-LJQR-0045-PM-A8PPAP 零件承认流程零件承认流程1修订内容修订内容版本版本修订内
2、容修订内容修修( (制制) )定人定人日期日期A1A1新定汪莉2008-01-10A2A2增加新开发阶段零件确认流程表及 PPAP受控号说明Skarman2008-01-24A3A3修改 PPAP 编号及样板处理方式崔平2008-04-25A4A4修改正常零件與開發中的零件負責審核 PPAP 的部門Skarman2008-08-07A5A5增加检验标准依据及电器件零件检验需报备事项崔平2008-9-19A6A6增加 RSE/PE/项目工程师对打样厂商的初审及检验试组装崔平2008-12-4A7A7此流程适用于现有零件更换厂商后的零件承认.所有现有零件均由 IQC 负责检验，QE 审核并签样.新
3、增测试计划,样板标签.汪莉2009-08-05A8A8新增环保要求汪莉2010-07-05A9A9修正 03 打样说明的内容及新增对检测报告及加工流程的审核要求。朱小星2011-05-27* * 变更变更 8 8 次后就升为次后就升为 B1B1 版版保管：限公司内部分发：不可复印/打印；不可对外发邮件/传真Page: 2/6Approved By 执行（管理者代表）:Audit By 审核（部门主管）:Written By 制定: Created 创造创造:2009-01-02空白空白 ISO 表格編號表格編號 Doc #文件受控编号文件受控编号/流水编号流水编号JINN LIGHTING /
4、 LTS GROUP 永曜電機（深圳）有限公司永曜電機（深圳）有限公司Updated 更新更新:2010-07-06MB-QP-0004-A8QP-QC-LJQR-0045-PM-A8PPAP 零件承认流程零件承认流程2目的：目的： 2.1为完善零件送检程序，确保签收样板合格及后续检验图纸与实物吻合。3范围：范围： 3.1适用于现有零件更换供应商后的零件确认。4主要职责与权限：主要职责与权限：4.1流程一把手：品质主管4.2采购部：负责新厂商的打样、初审并提供相关自检报告及信息的反馈；4.3品管部：负责零配件的复检，零件承认书的签发及后续的来料检验；4.4开发部：负责新产品的零件自检、试组装及
5、判定；4.5工程部：负责对尺寸与图纸有出入零件的试组装及判定。5阅读对象阅读对象阅读对象级别阅读对象级别级别：0=副总以上 1=经理以上 2=课长以上 3=组长/文员/高级职员以上 4=技工/职员 5=全部 x = 不看 带+=部门主要流程需重 点阅读部门级别部门级别部门级别部门级别总经理室 GMO2审计 AUD报关 CUS船务 SHP计算机室 MIS外贸 SALX财务 FIN品管 QC5+开发 RD5+工程 PIE5样品组 SAM5工模 TOL采购 PUR5+人事 HR总务 GAO保安 GUD生管 PMCX仓库 STO装配 ASM冲床 STM抛光 POL电子 ELE烤漆 PNT注塑 PLS行
6、政办 EAO财务 办 CFO生产办 PRD1技术办 TDO1ISO 办 ISO3 3营销 办 SMO成控中心 CCC2结算中心 PCC境外母公司 TW美工 DES安全办 OSH董事长室 CMO3阅读对象: 需了解此檔的部 门/级别其它 (部门/级别)保管：限公司内部分发：不可复印/打印；不可对外发邮件/传真Page: 3/6Approved By 执行（管理者代表）:Audit By 审核（部门主管）:Written By 制定: Created 创造创造:2009-01-02空白空白 ISO 表格編號表格編號 Doc #文件受控编号文件受控编号/流水编号流水编号JINN LIGHTING /
7、 LTS GROUP 永曜電機（深圳）有限公司永曜電機（深圳）有限公司Updated 更新更新:2010-07-06MB-QP-0004-A8QP-QC-LJQR-0045-PM-A8PPAP 零件承认流程零件承认流程相关规定相关规定: : 5.1PPAP 零件确认流程说明#阶段部门说明表格01申请采购/开发对现有需更换供应商的零件确认提出申请,并在PSW-Form 流水编号表上编号；将产品承认申请表交于 QE 处.产品承认申请表 (PPAP)PSW-Form 流水编号表02提供资料QEQE 根据零件的需求确认需提供给供应商的资料:图纸材质证明报告/特性检验报告功能报告外观全检报告IQC 来料
8、检验标准加工流程图(作业指导书)客户要求受控样外观全检报告03打样采购/开发采购/开发按产品承认申请表中的要求依打样流程进行打样，并需对厂商的工艺水平和产品生产能力进行初步评审，如厂商具备大货生产条件才可打样，并要求厂商按 QE 提供的标准格式提供自检资料,电器件物料零件上必须有厂商对应的型号; 采购/开发按零件所需,提供以下资料至 IQC 处送检：零件（至少 510PCS）（要求厂商按图纸公差的上下限分别打样）零件上必须贴上样板标签.尺寸全检报告：当厂内检测结果与供应商自检报告差异过大时不可提交 QE 作 PPAP功能报告：视零件结构而定是否需要提供功能报告，电器件类必须要求提供。材质证明报
9、告/特性检验报告：安规认证证书：主要针对电器件类。外观全检报告：适用的对象是外购电镀件、全检测试报告外观全检报告保管：限公司内部分发：不可复印/打印；不可对外发邮件/传真Page: 4/6Approved By 执行（管理者代表）:Audit By 审核（部门主管）:Written By 制定: Created 创造创造:2009-01-02空白空白 ISO 表格編號表格編號 Doc #文件受控编号文件受控编号/流水编号流水编号JINN LIGHTING / LTS GROUP 永曜電機（深圳）有限公司永曜電機（深圳）有限公司Updated 更新更新:2010-07-06MB-QP-0004-
10、A8QP-QC-LJQR-0045-PM-A8PPAP 零件承认流程零件承认流程#阶段部门说明表格烤漆件、抛光件夹具检验报告：主要是针对零件需要夹具来协助检验。模具审核报告：适用对象新开模具、修模。ROHS 测试报告：所有零件材质成分在 ROHS考量范围内必须要提供 ROHS 测试报告 Reach 测试报告：所有零件材质成分在考量 Reach 范围内必须要提供 Reach 测试报告PAHS 测试报告：所有零件材质成分在考量PAHS 范围内必须要提供 PAHS 测试报告规格书：供应商自检报告：所有零件都必须要求提供自检报告。否则不可送 QE 作 PPAP。供应商工艺流程文件。专利证书量产可行性报
11、告客户要求报告加工流程图(作业指导书) 受控04资料确认IQC对采购/开发提供的零件及图纸进行检验与组装，检验中所发现的异常均需记录于检验报告中.检验前需确认：厂商为我司合格厂商或新厂商（已被淘汰的厂商和同款物料送样 3 次以上不合格的，不具备零件打样资格，拒检）；厂商按 QE 要求提供相关资料；厂商有回签品质保障；检验标准依据：BOM图纸客户品质要求表常规来料检验标准表零件功能检验标准表客户品质要求表常规来料检验标准表零件功能检验标准表机种品保计划零售商品质要求表保管：限公司内部分发：不可复印/打印；不可对外发邮件/传真Page: 5/6Approved By 执行（管理者代表）:Audit
12、 By 审核（部门主管）:Written By 制定: Created 创造创造:2009-01-02空白空白 ISO 表格編號表格編號 Doc #文件受控编号文件受控编号/流水编号流水编号JINN LIGHTING / LTS GROUP 永曜電機（深圳）有限公司永曜電機（深圳）有限公司Updated 更新更新:2010-07-06MB-QP-0004-A8QP-QC-LJQR-0045-PM-A8PPAP 零件承认流程零件承认流程#阶段部门说明表格机种品保计划公司零件标准报告公司产品标准报告灯饰产品设计标准化管理规定零件产品设计标准化管理规定05零件检验开发工程IQC1. IQC 对零件进
13、行检验,测试尺寸如与图纸不相符合，但能组装，需将零件送交技术办与工程师试组、讨论；2.工程师试组合格的零件发 ECN 更改图纸，确保实物与图纸相符；3. 将零件及更改后的图纸再次送 IQC 确认.变更通知ECN06受控QEIQC1. 零件确认合格后，IQC 将所有 PPAP 附带报告及零件证书一并交由 QE 审核,QE 审核合格后签样并发产品承认书受控.07样板处理品管采购开发1所有经检验合格的零件均由 QE 签样.详见.2. 不良零件由采购/开发传厂商改善重新打样；3. 合格物料才可大货生产，来料时由IQC/IPQC 依图纸,IQC 来料检验标准表及样板进行检验。PPAP 送检申请表产品承认
14、书签板标签6使用表格使用表格/ /流程产出文件存放方法流程产出文件存放方法7保存形式保存形式# #表格名称表格名称 ISOISO 空白编号空白编号使用过表格存放地点使用过表格存放地点/ / 网址网址/ /方法方法签签 字字 原原 件件电电 子子 原原 稿稿扫扫 描描 件件需需 发发 ECEC N N 给给 ISIS O O电子稿存盘的文件名格电子稿存盘的文件名格 式式网路存盘模板编号网路存盘模板编号保保 存存 期期 限限1SF-QC-0278-B1 = NUM-PSW-XXXXX = 产品承认申请表 (PPAP)原件由申请单位存档, 电子档Yongyao2filedataISO - 流程03
15、- 受控 资料(CN) + 作业指导书(QI) + 工艺指导书(MP) = 文控CN-PSW - information= QCXX永久2SF-ISO-0041=变 更通知-ECN原件由文控存档 .03 - 受控资料(CN) + 作业指导书(QI) + 工艺指导书(MP) = 文控CN-ECN - 变更通知单 = 文控XX永久保管：限公司内部分发：不可复印/打印；不可对外发邮件/传真Page: 6/6Approved By 执行（管理者代表）:Audit By 审核（部门主管）:Written By 制定: Created 创造创造:2009-01-02空白空白 ISO 表格編號表格編號 Doc #文件受控编号文件受控编号/流水编号流水编号JINN LIGHTING / LTS GROUP 永曜電機（深圳）有限公司永曜電機（深圳）有限公司Updated 更新更新:2010-07-06MB-QP-0004-A8QP-QC-LJQR-0045-PM-A8PPAP 零件承认流程零件承认流程3SF-QC- 0553=PSW-Form 流水编号表电子档Yongyao2filedataISO - 流程04- 共享 资料 -由各部门修改= NUM-部门表格流水编号 表=QC-品管=PPAP 流水编号表 X永久4全检测试报告 SF-QC-0196原件由申
