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1、制定部门制定批准制定部门制定批准程序文件程序文件产品标识和可追溯性控制程序 TY-QP-025产品标识和可追溯性控制程序 TY-QP-025质量方针质量方针注重细节、追求精致、打造一流产品 持续改进、科技创新、领跑市场潮流注重细节、追求精致、打造一流产品 持续改进、科技创新、领跑市场潮流版本号:A3发放号:编写日期:2010.2.15发放日期:2010.2.25实施日期:2010.3.5版本号A3页次1/6序号修改页数版本号修改日期修改内容文件名称产品标识和可追溯性控制程序文件编号TY-QP-025修改记录版本号A3页次2/6责任部门支持文件所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等,各部4.
2、1.物流部负责从原材料进厂区至交付的所有过程产品标识和可追溯性管理.流程图工作程序和要求具体描述记录表单3.4:可疑产品全部为不合格品.3.5:检验和试验状态标识3.5.3.可疑品:质量状态不明,或经推断可能含有不合格品的产品集合颜色为黄色.4.职责4.职责3.5.1.合格品:已检验和试验判为合格的产品颜色为绿色.3.5.2.不合格品:已检验判为不合格的产品颜色为红色.出适当的标记或标签.3.2:可追溯性:指根据或利用所记载标识的记录,追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力.3.3:检验与试验状态:指材料或产品有无进行检验和/或试验,以及经检验和/或试验之后合格与否的状态.适
3、用于本公司产品所需的原材料、顾客财产,进厂后的标识和产品形成过程的惟一性标识及检验和试验状态标识的管理.3.定义3.定义3.1:产品标识:指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做1.目的1.目的通过对生产用物料、设备、工装、半成品及产成品的标识,以达到识别、追溯、处理、纠正不合格品的目的,需要时产品的可追溯性能够实现.2.范围2.范围文件名称产品标识和可追溯性控制程序文件编号TY-QP-0254.2.质量部负责产品检验和试验状态标识的设计和监督管理.4.3.各生产车间负责按规定对生产过程中的半成品、成品进行标识,检验和试验状态区域标识,并对其使用进行管理.
4、4.4.物流部负责成品库房产品标识的维护及管理.5.工作程序及要求5.工作程序及要求5.1.标识策划5.1.标识策划产品标识方法：各检验、生产过程、仓库贮存阶段的标识的策划版本号A3页次3/6责任部门支持文件质量部 生产部b1.需返工-返工区域标识、合格证、标识卡、不合格处理单、返工一种或几种.a3.已经检验、试验不合格-不合格待检标识2.对检验不合格的原材料/外购件,检验员要监督库管应反应出物资的名称、规格型号、生产批号、厂家、到货日期和检验状态,并以批为单位.检验员应将检查结果记录在进货检验台帐上.1.原材料/外购件到厂后,由库管员挂待检标签等待废品、返工返修品及合格品所用的箱、架或区域一
5、律用标识牌标记.5.2.原材料/外购件可追溯性标识管理5.2.原材料/外购件可追溯性标识管理检验,检验合格后方可入库.按物资分类分别存放,标识(返修)通知单标签、标牌等进行标识废品 红色 合格品 -绿色返工（返修） 黄色c.当用颜色在产品上进行标识规定如下：b.不同状态产品标识的形式,可以在以下形式中选择文件名称产品标识和可追溯性控制程序文件编号TY-QP-025流程图工作程序和要求具体描述记录表单生产状况对其以适当的标识方法进行标识,我公司产品门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的标识的方法可用标签、颜色、堆置区域等形式进行划a1.未经检验、试验-待检a2.已经检验、试验合格-合格检
6、验、试验状态由检验和/或试验人员确定.标识牌分,标识应清晰和易于识别.a.检验、试验状态分类与分区.a4.已经确认判定报废的-废品物流部标识的策划原材料/外购件 入标识的管理版本号A3页次4/6责任部门支持文件2.终检合格的成品由检验员和装箱员在产品合格证上盖检验印章,终检出现的不合格品,由检验员做好“不识是顾客要求的.图号、数量、工序号、加工日期/班次、操作者及原材料批次等,操作者必须认真填写.3.操作者在生产过程中,检验合格的产品在产品标识生产批号、生产日期和供方名称/代码等信息,这种标1.产品商标:产品商标是产品的身份标识,使用技术文件中规定的标样.标识内容包括产品名称、产品图号、离,并
7、填报不合格品记录.在生产过中发现采购的原材料/外购件不合格,经检验员确认后,由检验员及时标识、隔离,并通报给采购部.5.4.成品、半成品可追溯性标识管理5.4.成品、半成品可追溯性标识管理卡上签字或盖章,检验后不合格的产品,由检验员将不合格品放到标有不合格品的工位器具箱中及时做到隔3.特殊原因未完成检验的原材料/外购件,需紧急放行特采申请单5.3.产品制造过程可追溯性标识管理5.3.产品制造过程可追溯性标识管理2.产品工序流转卡产品工序流转卡标明工位器具中在制品的名称、识,每个工位器具必须盛放同一型号/批次的产品.记录表单员及时移入不合格品区和做好“不合格标识“，由检验员及时通知物流部进行处理
8、.文件编号TY-QP-025产品工序流转卡流程图工作程序和要求具体描述文件名称产品标识和可追溯性控制程序不合格品标识时,由物流部填写特采申请单,特采申请单,经技术总工程师及质量经理批准后可放行.紧急放行的材料由库管员在出1.在制品在工序流转过程中,必须携带产品工序流转卡产品工序流转卡,由转出部门在存放产品的工位器具上悬挂标标识卡不合格品 控制程序质量部生产部 质量部库单上的原材料/外购件上由车间过程检验员进行跟踪.,如果不合格则依不合格品控制程序不合格品控制程序执行.质量部 生产部成品、半成品标 识管理产品制造过程标 识管理版本号A3页次5/6责任部门支持文件8.6.标识卡8.5.产品工序流转
9、卡8.4.特采申请单8.2.待检标识5.按顾客要求,在产品或外包装上添加特殊标识.4.半成品放在半成品区域里,工位器具箱里放有产品产品8.3.不合格品标识7.1.不合格品控制程序8.记录表单8.1.标识牌流程图3.最终检验发现不合格品,按生产产品工序流转卡产品工序流转卡的有关内容,落实责任人,上报质量部,对责任人实施工序流转卡工序流转卡便以识别产品的种类和数量.考核.TY-QP-025记录表单合格“标识并由生产车间及时移入不合格品区域.2.包装后的成品由终检员填好依客户要求填写的标签工作程序和要求具体描述文件名称产品标识和可追溯性控制程序文件编号质量部 生产部产品工序流转卡进行标识.2.对外购
10、原材料、辅助材料、标准件的名称、牌号、6.过程绩效指标6.过程绩效指标批号、日期、检验状态进行标识,用物资卡进行标识.3.成品库房要严格按照区域标识存放,对存放的高度要有明确的标识.通过内部监控7.支持性文件7.支持性文件5.5.库房可追溯性标识管理5.5.库房可追溯性标识管理1.对库房的成品、半成品、零件或材料进行区域标识.物流部标识卡成品、半成品标 识管理成品、半成品标 识管理版本号A3页次6/6产品标识和可追溯性乌龟图产品标识和可追溯性乌龟图附图文件名称产品标识和可追溯性控制程序文件编号TY-QP-025产品标识和可追 溯性 SP7 过程名称1.使用什么方式材料、设备? a.产品存放场地、标识牌、标识标 签 b.标识、搬运工具2.输入 a.产品各阶段对于监控及测评的要 求 b.生产需求的物料、设备、生产中 的半成品、成品、返工产品、返修 产品、顾客退回产品.4.谁进行? a.生产部 b.质量部 C.采购部 d.物流部5.输出 a.标识明确的产品，不会产生误用 的产品 b.产品标识明确,产品状态明确 c.标识卡 d.待检标识 e.不合格品标识 f.产品工序流转卡3.如何做方法、程序、技术? a.质量记录控制程序 b.生产计划控制程序6.使用关健准则是什么测量/评估? a.产品交付率100%
