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1、 1 上海市上海市救助管理二站救助管理二站 20162016 年度部门决算年度部门决算 第一部分 上海市救助管理二站概况 一、主要一、主要职能职能 上海市救助管理二站是上海市民政局下属的全额拨款事业单位。主要职责是对流浪乞讨人员实施救助与管理及返乡的联络、协调；对流浪儿童实施救助、保护与教育；对区、县救助管理站实施业务指导与检查。 二、机构设置二、机构设置 根据上述职责，上海市救助管理二站设 11 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、总务科、业务科、医务室、社工科、管理一科、管理二科、管理三科、管理四科。 2 第二部分 上海市救助管理二站 2016 年度部门决算表 2016年度收入支
2、出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 6222.89 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财 政拨款 378.33 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5670.16 九、医疗卫生与计划生育支出 112.78 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十
3、八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 62.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 400.63 本年收入合计 6222.89 本年支出合计 6245.59 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 236.12 年末结转和结余 213.42 总计 6459.02 总计 6459.02 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6222.89 6222.89 208 社会保障和就业支出 5669.76 5669.76 208
4、 05 行政事业单位离退休 328.85 328.85 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.86 184.86 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 142.71 142.71 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.28 1.28 208 20 临时救助 5335.27 5335.27 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 5335.27 5335.27 208 99 其他社会保障和就业支出 5.64 5.64 208 99 01 其他社会保障和就业支出 5.64 5.64 210 医疗卫生与计划生育支出 112.78 112.78 21
5、0 05 医疗保障 112.78 112.78 210 05 02 事业单位医疗 112.78 112.78 221 住房保障支出 62.02 62.02 221 02 住房改革支出 62.02 62.02 221 02 01 住房公积金 62.02 62.02 229 其他支出 378.33 378.33 229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 378.33 378.33 229 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出 378.33 378.33 4 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出
6、 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 6245.59 2702.78 3542.82 208 社会保障和就业支出 5670.16 2527.97 3142.19 208 05 行政事业单位离退休 329.25 327.57 1.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.86 184.86 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 142.71 142.71 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 1.68 1.68 208 20 临时救助 5335.27 2200.40 3134.87 208 20 02 流浪乞讨人员救助支出 5335.2
7、7 2200.40 3134.87 208 99 其他社会保障和就业支出 5.64 5.64 208 99 01 其他社会保障和就业支出 5.64 5.64 210 医疗卫生与计划生育支出 112.78 112.78 210 05 医疗保障 112.78 112.78 210 05 02 事业单位医疗 112.78 112.78 221 住房保障支出 62.02 62.02 221 02 住房改革支出 62.02 62.02 221 02 01 住房公积金 62.02 62.02 229 其他支出 400.63 400.63 229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 378.33
8、 378.33 229 60 02 用于社会福利的彩票公益金支出 378.33 378.33 229 99 其他支出 22.30 22.30 229 99 01 其他支出 22.30 22.30 5 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 5844.57 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 378.33 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 5670.16 5
9、670.16 九、医疗卫生与计划生育支出 112.78 112.78 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 62.02 62.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 378.33 378.33 本年收入合计 6222.89 本年支出合计 6223.30 5844.97 378.33 年初财政拨款结转和结余 0.40 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 0.40 政府性基金预算财政拨款 总计 6223.30
10、 总计 6223.30 5844.97 378.33 6 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 208 社会保障和就业支出 5670.16 2527.97 3142.19 208 05 行政事业单位离退休 329.25 327.57 1.68 208 05 05 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 184.86 184.86 208 05 06 机关事业单位职 业年金缴费支出 142.71 142.71 208 05 99 其他行政事业单 位离退休支出 1.68 1.6
11、8 208 20 临时救助 5335.27 2200.4 3134.87 208 20 02 流浪乞讨人员救 助支出 5335.27 2200.4 3134.87 208 99 其他社会保障和 就业支出 5.64 5.64 208 99 01 其他社会保障和 就业支出 5.64 5.64 210 医疗卫生与计划 生育支出 112.78 112.78 210 05 医疗保障 112.78 112.78 210 05 02 事业单位医疗 112.78 112.78 221 住房保障支出 62.02 62.02 221 02 住房改革支出 62.02 62.02 221 02 01 住房公积金 62
12、.02 62.02 合计 5844.97 2702.78 3142.19 7 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 1689.30 1689.30 301 01 基本工资 273.22 273.22 301 02 津贴补贴 47.76 47.76 301 03 奖金 301 04 其他社会保障缴费 112.78 112.78 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 872.03 872.03 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴
13、费 205.12 205.12 301 09 职业年金缴费 142.71 142.71 301 99 其他工资福利支出 35.67 35.67 302 商品和服务支出 875.79 875.79 302 01 办公费 8.26 8.26 302 02 印刷费 5.04 5.04 302 03 咨询费 4.00 4.00 302 04 手续费 0.78 0.78 302 05 水费 13.55 13.55 302 06 电费 38.59 38.59 302 07 邮电费 4.77 4.77 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 521.68 521.68 302 11 差旅费 13.3
14、2 13.32 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 118.40 118.40 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 0.49 0.49 302 17 公务接待费 0.38 0.38 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 40.18 40.18 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 18.62 18.62 302 29 福利费 29.81 29.81 302 31 公务用车运行维护费 5.09 5.09 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 8 302 99 其他商品和服务支出 52.84 52.84 303 对个人和家庭的补助 63.11 63.11 303 01 离休费 303 02 退休费 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 1.09 1.09 303 11 住房公积金 62.02 62.02 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 303
