专项整治经费项目描述

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1、专项整治专项整治经费项目描述经费项目描述 一、项目概况一、项目概况 1 1、项目背景、项目背景 根据市局开展五项督导与户外广告专项整治的精神和要求， 为鼓励街镇推进户外广告专项整治、做好重大活动保障、保障全区专项联合整治等工作，近年来，区财政预算安排专项资金，专项用于街镇户外广告专项的以奖代补、全区重大活动保障、专项联合整治就餐等资金。 为规范专项资金的使用，区城管执法局又于 2014 年制定了闵行区城市管理行政执法局户外广告整治对街镇以奖代补资金考核办法 ，规范了专项整治项目申报审批、补贴范围和标准、使用和监督的相关规定。规定了户外广告专项整治项目年内完成后，经年底对各街镇评估查证、审核确认

2、后，区财政安排专项资金预算，对街镇给予补贴。 闵行区城市管理行政执法局户外广告整治对街镇以奖代补资金考核办法的实施，有效调动了各街镇针对户外广告专项整治的主观能动性，为全区加快经济调整和转变经济发展方式做出了新贡献。 2 2、依据充分性、依据充分性 根据上海市绿化和市容管理局关于进一步加强本市户外广告设施日常监管和执法工作的通知 （ 沪绿容2016161 号） ， 关于开展 2016 年专项整治活动督导工作的通知 ，为巩固扩大 2015年违法户外广告设施专项整治行动成果，坚决遏制违法户外广告设施新增和旗帜式户外广告超范围悬挂，确保全市户外广告设施设置规范、可控，进一步加强本市户外广告设施巡查监

3、管和重点整治工作。 3 3、项目必要性和重要性、项目必要性和重要性 随着城市的不断进步，市民对无序设摊、空气质量保障、违法建筑、住宅小区、建筑渣土、户外广告、五乱等问题的关注度越来越高。自 2015 年启动至今的五违整治情况来看，一方面使老百姓的生活环境、城市的公共安全得到了改善，同时也使老百姓的法制观念也越来越高。 无序设摊、 空气质量保障、 违法建筑、 住宅小区、建筑渣土、 户外广告、 五乱、 重大活动保障等工作是闵行区 “创全”工作的重点工作，每项问题都与老百姓生活密不可分，同时专项整治也是闵行区“五违”整治后让老百姓感受度最深的工作。 4 4、项目的可行性、项目的可行性 项目为经常性项

4、目，围绕专项整治、重大活动保障以及街镇考核奖补均形成了较为规范化的操作程序。其中：专项整治工作，建立了从街镇排摸、 计划上报、 方案审核、 组织实施、 结果验收的工作流程，能够保障项目有序开展。对街镇以奖代补，区级层面已建立了考核体系， 明确考核内容、 时间、 方式。 针对重大活动保障， 建立了 “定时、定人、定岗”的工作程序。同时紧紧依托“大联动+”资源优势，落实“区、街镇、居村”三级管理职责，夯实前端发现、处置职能，不断健全闵行区市容环卫的长效管理机制和后续长效管理， 整个实施过程严谨可行。 二、项目绩效目标设定情况二、项目绩效目标设定情况 1 1、项目的总体目标、项目的总体目标 项目总体

5、目标是通过专项整治、重大活动保障工作，进一步消除闵行区市容违规行为，保障市容管理，提升城市环境形象。通过奖补资金，激励街镇积极开展市容环境保障工作，提高管理能力。 2 2、项目的具体目标、项目的具体目标 2017 年度工作目标是： 按计划要求开展专项整治和重大保障工作，验收合格率达到 100%。落实对街镇的年度考核，及时准确拨付奖补资金。 指标指标分类分类 指标细化指标细化 指标名称指标名称 目标值目标值 指标解释指标解释 产出指标 产出数量 专项整治计划完成率 100% 考察年度各项整治计划的完成情况。计算方式：实际整治量/计划总量*100% 产出质量 验收合格率 100% 考察项目验收情况

6、，是否达到整治要求的标准。计算方式：合格项目数/完工项目总数*100%。 产出时效 重大活动保障率 100% 考察对于重大专项整治活动的保障情况。 产出时效 资金拨付及时性 及时 考察对于奖补资金拨付的及时性。 . 效益指标 社会效益 市容违规行为消除有效性 有效 考察对于街面、住宅小区、城管新执法事项市容违规行为的整治有效性，是否有相关投诉。 效果指标 影响力 （可持续性） 重复整改率 0 考察已整改的区域是否有复燃现象，需要重复整治。 长效管理机制健全性 健全 A.政策和资金保障度良好 B.人员机构保障度良好 C.制度和管理措施保障度良好 D.街镇配套工作保障度良好 社会评价 市民满意度

7、80% 考察市民对项目实施效果的综合满意度。 3 3、阶段性工作目标、阶段性工作目标 项目启动： 2017 年 1 月 项目年中总结： 2017 年 7 月 项目验收：2017 年 11 月 项目年终总结：2017 年 12 月 三、项目投入情况 1 1、项目总投入和构成情况、项目总投入和构成情况 项目明细项目明细 明细金额明细金额 单价单价 数量数量 重大活动保障费 700,000 500 1400 人次 户外广告整治对街镇以奖代补 1,000,000 1,000,000 1 项 专项联合整治餐费 150,000 30 5,000 人 合计 1,850,000 预算编制说明： （1）重大活动

8、保障费：指遇到重大活动、重大节日时，需出动一定的人员来维护持续，确保城市安全，由此而发生的服务人员劳务费用。重大活动如：中高考、国家会展中心、ATP 网球大师赛、梅花节等；重大节日如：劳动节、国庆节、清明祭扫、春节，以及全区“五违四必” 。费用测算依据：单价 500 至 800 元/人，根据以往经验，预计年度重大活动保障次数约 10 至 15 次， 每次需出动人数在 50 至 200人不等。 （2）户外广告整治对街镇以奖代补：考核闵区各街镇城管中队执法工作（一年二次，年中、年末各考一次） ，根据考核结果、排名给与分级奖补。奖补资金全部用于弥补各街镇（莘庄工业区）整治各类违法户外广告及 “黑色广

9、告” 清理工作经费的不足。 费用测算依据：近两年，每年度奖补资金总额为 100 万元。 （3）专项联合整治餐费：参加重大节日保障工作、区联合专项整治活动的工作人员误餐费用。餐费标准为 30 元/人，根据以前年度经验，预计全区年度活动 20 次，涉及工作人次约 5000 人。 2 2、经常性项目执行情况、经常性项目执行情况（单位：元）（单位：元） 所属年度所属年度 预算额预算额 实际支出实际支出 执行率（执行率（% %） 2014 年 1,850,000 1,850,000 100% 2015 年 1,850,000 1,850,000 100% 2016 年 （上半年） 1,850,000 9

10、25,000 50% 3 3、资金来源情况、资金来源情况 项目资金全部由区级财政承担。 四、项目计划活动 1 1、项目活动内容、项目活动内容 活动内容分为三项：重大活动保障工作、户外广告整治对街镇以奖代补、专项联合整治工作。 2 2、实施范围和对象、实施范围和对象 重大活动保障和专项整治工作实施范围覆盖闵行区整个辖区，根据年度节假日情况和整治计划方案执行。项目由区城市管理行政执法局指导和监督，各街镇、莘庄工业区共同落实。 3 3、项目实施计划、项目实施计划 项目根据活动内容分别开展工作实施计划： 名称名称 时间时间 主要内容主要内容 活动目标活动目标( (效果效果) ) 专项联合整治 餐费补贴

11、 2017 年 1 月至 2017 年 12 月 1、 根据区联合专项整治活动计划 安排工作人员参与整治工作 2、 对于参与人员给予误餐补贴发 放，一人次 30 元 协助消除闵行区市容违 规行为， 保障市容管理， 提升城市环境形象 重大活动保障 2017 年 1 月至 2017 年 12 月 1、针对重大活动、节日制定相应 的市容环境保障计划 2、根据计划合理安排人员，保 障活动的有序实施 协助消除闵行区市容违 规行为， 保障市容管理， 提升城市环境形象 户外广告整治 以奖代补 2017 年 6 月、 2017 年 11 月 1、由勤务指挥科会同督察科、机 动中队共同负责，通过定期和不 定期的

12、检查方式对区、街镇、工 业区专项整治工作进行监督检查 2、 每月检查情况统一上报由勤务 指挥科汇总，进行考核等级划分 为优秀、良好、合格。95 分以上 为优秀，85 分95 分为良好，85 分以上为合格。 3、根据考核结果，分上下半年补 贴， 分别于6月和11月补贴到位。 1、弥补各街镇（莘庄工 业区）整治各类违法户 外广告及“黑色广告” 清理工作经费的不足 2、 激励街镇积极开展市 容环境保障工作 五、保证项目实施的制度、措施五、保证项目实施的制度、措施 区城管执法局专门成立了项目领导下组，负责项目决策。下设项目实施办公室，负责项目实施。区城管执法局领导、各相关业务科室及中队负责人共同参与。

13、 领导小组成员名单如下： 组组 长：长： 严 俊 党委书记、局长 副组长：副组长： 朱瑛 党委副书记 孟庆平 党委委员、副局长 凌强 纪委书记 范永飞 副局长 徐志强 副局长 张平 党委委员、工会主席 项目实施办公室，主要成员如下： 组组 员：员：马骎 办公室主任 钟瑾 党群科科长 庄剑峰 勤务指挥科科长 董百成 法制科科长 张庆 纪检监察室主任 蔡宏 执法监督科科长 李岗 机动中队中队长 各镇、街道（莘庄工业区）城管执法中队中队长 实施过程中，建立项目列会制度。由项目实施办公室定期召集举行项目进度会议，沟通反馈，及时了解项目进度，保障项目开展。围绕本项目活动内容，制定了相应的管理制度，包括：

14、年度专项整治项目实施方案、街镇奖补考核办法、专项资金管理等。 六、风险因素分析 项目的风险因素划分为五大类。 从系统的角度来看， 其中技术、费用和进度风险是系统的内部因素，而社会环境和管理风险则是外部因素。它们的具体涵义如下： 社会环境风险是指由于国际、 国内的政治、 经济技术的波动(如战争、内乱、政策变化等)，或者由于自然界产生的灾害(如地震、洪水等)而可能给项目带来的风险，这类风险属于大环境下的自然风险，一般是致命的，几乎无法弥补的风险。 技术风险是指由于与项目研制相关的技术因素的变化而给项目建设带来的风险。通常定义为研制项目在规定时间内、在一定的经费保障条件下达不到战术指标要求的可能性，

15、或者说研制计划的某个部分出现意想不到的结果从而对整个系统效能产生有害影响的可能性及后果。就技术风险而言，一般从技术的成熟性、复杂性及与其他项目的相关性三个方面来衡量风险事件的失败可能性大小，从技术性能、费用和进度三方面来考虑该类风险发生后果损失大小。 费用风险是指由于项目任务要求不明确，或受技术和进度等因素的影响而可能给项目费用带来超支的可能性。该风险可从任务要求明确性、技术风险影响、进度风险影响、成本预算准确性、合同类型影响、合同报价影响六个因素出发进行估计。 进度风险是指由于种种不确定性因素的存在而导致项目完工期拖延的风险。该风险主要取决于技术因素、计划合理性、资源充分性、项目人员经验等几个方面。 管理风险是指由于项目建设的管理职能与管理对象(如管理组织、领导素质、管理计划)等因素的状况及其可能的变化，给项目建设带来的风险。 填报单位：上海市闵行区城市管理行政执法局 日期：2016 年 9 月 6 日