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1、创建食品安全示范区工工作作档档案案北京金马欧兰食品有限公司目录目录一、一、 创建食品安全示范区工作方案创建食品安全示范区工作方案二、二、 企业自查情况表企业自查情况表三、三、 企业营业执照及食品生产许可证复印件企业营业执照及食品生产许可证复印件四、四、 食品安全管理机构设置文件食品安全管理机构设置文件五、五、 食品安全知识培训材料食品安全知识培训材料六、六、 食品安全管理制度清单食品安全管理制度清单七、七、 企业落实良好行为规范情况企业落实良好行为规范情况八、八、 食品生产许可自查报告食品生产许可自查报告九、九、 企业标准清单及企业标准复印件企业标准清单及企业标准复印件十、十、 食品电子追溯工
2、作情况食品电子追溯工作情况十一、问题食品召回制度及召回情况十一、问题食品召回制度及召回情况十二、企业投保食品质量责任险的情况十二、企业投保食品质量责任险的情况十三、宣传工作情况及宣传资料十三、宣传工作情况及宣传资料北京金马欧兰食品有限公司北京金马欧兰食品有限公司创建食品安全示范区工作方案创建食品安全示范区工作方案为深入贯彻落实顺义区食品药品监督管理局关于食品安全示范区创建的工作部署，进一步提升我企业的食品安全管理能力，我企业积极按照创建食品安全示范区标准进行梳理，并建立本企业创建方案如下：一、 工作目标通过开展此次食品安全示范区创建工作，进一步落实企业主体责任，建立健全各项食品安全相关规章制度
3、，进一步规范食品生产过程，食品隐患排查能力增强，食品安全管理水平显著提高，企业食品质量安全状况得到改善，消费者对本企业产品的满意度显著提升。为顺义区创建食品安全示范区贡献力量。二、 组织领导成立本企业食品安全示范区创建领导小组，由企业食品安全负责人担任领导小组组长，小组成员包括李晶,韩亚丽，其中成员岗位职责分工如下：李晶负责食品安全培训工作韩亚丽负责创建食品安全示范区培训宣传工作三、工作内容积极按照北京市食品药品安全委员会办公室关北京市创建国家食品安全示范城市评价与管理办（暂行） 和北京市食品安全示范区创建工作绩效评估实施细则 （2017 年） 的通知京食药安办201713 号的相关工作要求进
4、行组织落实，积极参与食品安全示范区创建。1、设置食品安全管理机构（规模以上）或食品安全管设置食品安全管理机构（规模以上）或食品安全管理员理员：以书面形式明确食品安全机构各项人员分工及岗位职责。责任人：李晶完成时限：2017 年 2 月 8 号2、确保食品安全培训到位确保食品安全培训到位 ：按照相关法律法规，定期对我企业负责人、食品安全管理人员、相关职工开展食品安全法律法规、科学知识和行业道德伦理的集中培训，且培训总时长不少于 40 个小时。责任人：韩亚丽完成时限：2017 年 12 月 31 号3、严格落实良好行为规范严格落实良好行为规范（规模以上规模以上） ：一是通过积极应用危害分析与关键控
5、制点体系（HACCP）或食品安全管理体系（ISO22000）认证标准，并取得相关证书。二是生产场所、设施设备、流程等须符合法律法规规定的要求。三是认真组织学习 GB14881、GB2760 等食品安全标准。责任人：李晶完成时限：2017 年 6 月 6 号4、建立食品安全管理制度：建立食品安全管理制度：将食品安全自查、进货查验、索证索票、仓储、销售、运输、出厂检验、追溯、下架退市、召回、卫生管理、培训、从业人员健康管理、食品安全检查、食品添加剂进货查验记录、应急管理等相关制度进行自查完善。责任人：李晶完成时限：2017 年 6 月 6 号5、问题食品召回情况：建立健全问题食品召回管理制问题食品
6、召回情况：建立健全问题食品召回管理制度度，认真学习食品召回相关知识，积极开展应急演练，严格按照食品召回流程开展召回工作。责任人：韩亚丽完成时限：2017 年 6 月 6 号6、建立食品安全追溯体系建立食品安全追溯体系：按照相关要求建立食品生产食品安全追溯体系。我企业建立电子追溯体系（纸质追溯体系） 。责任人：李晶完成时限：2017 年 6 月 6 号7、生产许可情况生产许可情况：我企业积极按照验收标准生产许可情况自查，将生产许可情况所需要的材料准备齐全责任人：李晶完成时限：2017 年 6 月 6 号8、创城宣传创城宣传：积极开展创建食品安全示范区宣传、将创建食品安全示范区的知识传达到企业每一
7、位职工。要求本企业职工积极参与创建食品安全示范区工作。责任人：李晶完成时限：2017 年 6 月 6 号四、工作要求四、工作要求（一） 要积极自查。 积极开展创建食品安全示范区自查，查缺补漏，并将验收材料整理备查。（二）要广泛宣传。广泛宣传创建国家食品安全城市工作的目的意义、政策措施、具体标准等内容，形成支持创建、参与创建的良好气氛。（三）要严把时间。要严格把控时间节点，积极按照时间安排开展相关工作，确保在时间节点内，保质保量完成相关工作。(四)经费保障。各部门所涉及相关费用，财务部门予以支持，各部门应就相关宣传、投保保险、追溯体系等相关费用做好预算，报财务负责人批准后实施。北京北京 XXXX
8、 食品有限公司食品有限公司 创建食品安全示范区自查表创建食品安全示范区自查表企业名称：企业名称： 北京金马欧兰食品有限公司北京金马欧兰食品有限公司所属镇街：高丽营证所属镇街：高丽营证是否为规模以上企业：是是否为规模以上企业：是 检查日期：检查日期：20172017 年年 6 6 月月 6 6 号号序号序号检查项目检查项目工作要求工作要求准备材料、事项准备材料、事项自查结果自查结果1 1食品安全管理机构食品安全管理机构规模以上食品生产经营单位设置食品安全管理机构，明确规模以上食品生产经营单位设置食品安全管理机构，明确 分管负责人。其他企业可设置食品安全管理机构或设置食分管负责人。其他企业可设置食
9、品安全管理机构或设置食 品安全管理人员品安全管理人员有机构设置文件有机构设置文件（食品安全管理食品安全管理 人员任职文件人员任职文件），机构负责人明机构负责人明 确。确。符合符合2 2食品安全知识培训食品安全知识培训食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员等主要从业食品生产经营单位负责人、食品安全管理人员等主要从业 人员每人每年接受食品安全法律法规、科学知识和行业道人员每人每年接受食品安全法律法规、科学知识和行业道 德伦理的集中培训不少于德伦理的集中培训不少于 4040 个小时个小时包括但不限于企业负责人包括但不限于企业负责人、食品食品 安全管理人员的培训记录安全管理人员的培训记录符合符合3
10、3建立食品安全管理建立食品安全管理 制度制度食品生产企业应建立相关食品安全管理制度（制度包括：食品生产企业应建立相关食品安全管理制度（制度包括： 食品安全自查食品安全自查、进货查验进货查验、索证索票索证索票、仓储仓储、销售销售、运输运输、 出厂检验、追溯、下架退市、召回、卫生管理、培训、从出厂检验、追溯、下架退市、召回、卫生管理、培训、从 业人员健康管理、食品安全检查、食品添加剂进货查验记业人员健康管理、食品安全检查、食品添加剂进货查验记 录、应急管理，及其它相关制度）录、应急管理，及其它相关制度）按要求准备制度清单及各项制按要求准备制度清单及各项制 度。包括并不限于上述制度度。包括并不限于上
11、述制度符合符合4 4落实良好行为规范落实良好行为规范 情况情况食品生产企业严格执行食品安全标准食品生产企业严格执行食品安全标准， 落实良好行为规范落实良好行为规范， 包括生产经营场所、设施设备、流程等符合法律法规规定包括生产经营场所、设施设备、流程等符合法律法规规定 的有关要求。辖区内规模以上食品生产企业普遍推行良好的有关要求。辖区内规模以上食品生产企业普遍推行良好 生产规范，积极应用危害分析与关键控制点体系（生产规范，积极应用危害分析与关键控制点体系（HACCPHACCP） 或食品安全管理体系标准（或食品安全管理体系标准（ISO22000ISO22000）认证）认证HACCPHACCP 或或
12、 ISO22000ISO22000 认证证书认证证书 特色食品生产企业特色食品生产企业、肉制品食品肉制品食品 生产企业的生产经营场所生产企业的生产经营场所、设施设施 设备设备、流程符合法律法律法规要流程符合法律法律法规要 求求符合符合5 5生产许可情况生产许可情况企业生产经营许可相关资质齐全，无超范围生产等违法事企业生产经营许可相关资质齐全，无超范围生产等违法事 项项1 1、证、照材料、证、照材料 2 2、食品生产许可项目自查报告、食品生产许可项目自查报告符合符合6 6追溯情况追溯情况规模以上食品生产企业规模以上食品生产企业， 能够通过电子手段实现有效追溯能够通过电子手段实现有效追溯。 其他企
13、业能够实现追溯，鼓励中小企业实现电子追溯其他企业能够实现追溯，鼓励中小企业实现电子追溯1 1、规模以上企业电子追溯系统规模以上企业电子追溯系统； 2 2、其他企业电子或纸制追溯系、其他企业电子或纸制追溯系 统统符合符合7 7问题食品召回情况问题食品召回情况生产不合格食品的企业，按照市局要求实施召回生产不合格食品的企业，按照市局要求实施召回生产不合格食品的企业准备召生产不合格食品的企业准备召 回回、销毁相关材料销毁相关材料。所有企业均所有企业均 应准备召回制度。应准备召回制度。符合符合8 8食品安全责任险食品安全责任险生产企业投保食品安全责任保险生产企业投保食品安全责任保险保险合同、缴费票据复印
14、件保险合同、缴费票据复印件未投保未投保9 9产品标准产品标准企业建立严于国家食品安全标准、地方食品安全标准的企企业建立严于国家食品安全标准、地方食品安全标准的企 业标准业标准企业食品安全标准复印件企业食品安全标准复印件无企标无企标1010企业创建食品安全企业创建食品安全 示范区宣传工作示范区宣传工作食品生产企业落实主体责任广泛开展食品质量管理宣传、食品生产企业落实主体责任广泛开展食品质量管理宣传、 创建食品安全示范区宣传。通过展板、条幅、路牌、电子创建食品安全示范区宣传。通过展板、条幅、路牌、电子 屏等开展广泛宣传活动，宣传氛围浓郁热烈。职工知晓创屏等开展广泛宣传活动，宣传氛围浓郁热烈。职工知
15、晓创 建食品安全示范区工作达到建食品安全示范区工作达到 100%100%，并向职工家属并向职工家属、亲友等亲友等 进行宣传进行宣传宣传工作情况，宣传资料照片宣传工作情况，宣传资料照片。符合符合自我评定：符合自我评定：符合北京金马欧兰食品有限公司食品安全机构设置文件为了确保食品安全工作的顺利进行，现设置食品安全管理机构，负责本企业的食品安全管理工作， 依法履行相关的食品安全管理责任。1、任命我企业品控经理钱雪原为食品安全管理机构负责人，负责食品安全管理工作。2、机构成员为：序序 号号姓名姓名公司公司 职务职务体系体系 内职内职 务务学历及相关经历学历及相关经历体系内职责体系内职责1钱雪原钱雪原品
16、控经理品控经理组长组长工商管理；大专工商管理；大专1) 负责负责 HACCP 体系的总体策划；体系的总体策划；1) 空港配餐业务主管空港配餐业务主管2) 组织协调组织协调 HACCP 小组的工作；小组的工作；2) 麦乡天地生产经理麦乡天地生产经理3) 负责负责 HACCP 管理体系的实施、监督、管理体系的实施、监督、 验证和制定纠偏措施；验证和制定纠偏措施； 4) 定期组织体系内审、确认、验证活动定期组织体系内审、确认、验证活动；5) 负责生产制作协调和日常监督管理工负责生产制作协调和日常监督管理工 作。作。 2李晶李晶品控品控组员组员食品检验与安全食品检验与安全；大专大专1) 负责原料的验收工作；负责原料的验收工作；1)北京雁栖忆霖食品北京雁栖忆霖食品 有限公司品控检验员有限公司品控检验员。2) 负责生产过程的卫生检查和检验工作负责生产过程的卫生检查和检验工作；3) 负责成品检验工作；负责成品检验工作；4) 参与建立参与建立 HACCP 计划和程序文件；计划和程序文件；5) 参参与与 HACCP管理小组
