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2、门负责人出差交总经办备案） ，一份作为报销依据。出差回来后到财务部报销时需提供 出差派遣单 、差旅费报销单 （附件 1） ，并后附原始单据粘单 （附件 2） 。2、员工出差报销审批权限（1）副总级人员出差由总经理审批；（2）部门负责人出差由主管领导审批；（3）部门负责人职务以下人员出差由部门负责人审核，由主管领导审批。3、凡出差手续不完备人员，将不予报销出差期间费用。三、出差报销标准及要求三、出差报销标准及要求三、出差报销标准及要求三、出差报销标准及要求（一） 出差人员住宿费实行限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。差旅补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，算头不算尾（报
3、销单据应分类粘贴并按规定填写，出现涂改痕迹一律不予报销） 。（二）国内出差住宿费开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）职务、地区、标准甲类地区乙类地区副总级600400正副部长级400300正副科长级300200其他员工200150（1）甲类地区各省、自治区、直辖市政府所在地；广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市；辽宁省大连市。（2）除甲类地区外均为乙类地区。（3）职务级别：名单由人力资源部提出，提交财务部备案执行。2、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭正规票据及住宿清单报销。3、为鼓励勤俭节约，如实际住宿费达不到规定标准的，按其节约部分的 30%给予补助。4、出
4、差期间住宿费由接待单位负担或住亲友家， 无住宿票据的，一律不报销住宿费，不执行本条第 3 款规定。5、销售部门驻外办事处业务人员， 只报销无房租地区的住宿费。（三）出差交通工具标准1、副总级以上人员可乘坐往返郑州飞机（凭票报销往返机场大巴费） ；火车超过四小时以上的，可乘坐软席卧铺，有动车或直达高铁可乘坐一等座。2、正副部长级人员乘坐火车，超过四小时以上的，可乘坐硬卧；有动车或直达高铁可乘坐二等座。 特殊情况经公司领导批准可乘坐飞机。3、其他员工出差四小时以上的，可乘坐硬卧。4、正副部长级及以下员工出差 500 公里以上，当机票折扣后价格不高于火车卧铺或动车车票价格时，可以乘坐飞机，凭机票可报
5、销机场大巴费。（四）差旅补助费1、公司副总级以下员工出差期间，不分职务及地区均按实际住宿天数每人每天补助 60 元，该项补助费用包干使用，不再凭票报销市内交通费及餐费。2、到外地参加会议、培训的人员外出培训时，应有经总经办、人力资源部审核后的会议及培训确认单，并注明住宿费用承担方、 住宿标准、培训人数和培训天数。会议、培训如由对方承担食宿费用，报销时只计发往返各一天的补助费用。 公司员工长期去同一城市进行培训学习，如对方单位提供食宿，公司不再给予任何补助，只报往返路费。如果食宿自理，15 天以内（含 15 天）每人每天补助 60 元；16-60 天（含 60 天）每人每天补助 50 元；超过
6、60 天每人每天补助30 元。到外地参加会议、培训的人员，报销差旅费时需要附带会议、 培训主办方是否承担食宿费的书面证明， 以便财务部正确核算差旅费及生活补助费。否则，一律视同对方承担食宿费，只报销往来路费。3、公司驻外业务人员按每人每月 600 元 （其中伙食补助 500 元/月，交通补助 100 元/月）包干给予补贴，该补贴由人力资源部以工资形式计发， 计发依据由业务部门提供并经公司主管领导审核后的名单为准（驻外人员名单需在财务部备案） 。4、出差同一城市停留 10 天以上的，超过的天数按规定标准 80%报销住宿及补助。（五） 员工出差电话费补助按照公司相关规定办理，享受电话费固定补助的人
7、员出差不再补助电话费。（六）公司员工出差期间因私绕道发生费用由个人自理。（七） 公司副总级人员出差期间的费用在标准范围内可凭票据实报实销，节约不补，无差旅补助费。四、带车出差报销标准四、带车出差报销标准四、带车出差报销标准四、带车出差报销标准1、司机正常出车（郑州市所属六市一县：荥阳、巩义、新密、新郑、上街、登封、中牟）发生过路过桥费由总经办负责人审批， 费用计入总经办“车辆使用费” ；司机正常出车不予报销电话费和出差补助，若当天不能返回者，按正常出差标准报销（伙食补助 30 元/天） 。司机填写差旅报销单及派车单 ，由财务部核算出差补助，费用计入总经办“差旅费” 。2、带车出差（1）业务部门
8、自带交通工具出差，其他搭乘的因公出差人员一律不再报销相关的交通费。（2）出差带交通工具或接待单位提供交通工具的人员，不再报销交通费，补助按 40 元/天计算，其他标准不变。（3）货车司机带车出差，补助为 40 元/天。五、探亲假五、探亲假五、探亲假五、探亲假1、本公司员工探亲期间，只报销往返一次的车船费，车船费标准按出差报销标准第（三）款执行。2、职工探亲假报销程序按公司财务部费用报销流程执行。六、附则六、附则六、附则六、附则1、出差期间发生的非差旅性质费用均由个人自理。2、超标准开支差旅费，应经公司主管财务领导或总经理签批意见后，可凭票据（或根据主管领导、总经理审批意见）报销，不再享受补助，否则超标部分一律不予报销。3、公司员工在出差报销过程中应实事求是，不得弄虚作假、虚报多报， 否则一经发现， 扣留全部原始单据， 处以虚报金额一倍罚款，情节严重的给予待岗处理，直至追究法律责任。4、借款出差的员工，出差回来后七个工作日内到财务部报销，财务一周内完成报销，借款实行多退少补、一次一清的原则。逾期不报的，按逾期天数和银行定期一年的存款利率，扣除全额借款的资金占用费。5、本规定由财务部负责解释。6、本规定自发布之日起施行。7、附件（1）差旅费报销单（2）原始单据粘单
