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1、奥德赛威乐奥德赛威乐 （北京）科技有限公司（北京）科技有限公司 - 整车项目规划书 创始人团队简介创始人团队简介 爱慕希爱慕希 合伙人合伙人 (前戴姆勒德国全球副总裁前戴姆勒德国全球副总裁) 43年汽车行业全球高管 主导了北汽与戴姆勒成功合资 主导戴姆勒内部架构的成功调整与梳理 普瑟普瑟 合伙人合伙人 (前宝马德国研发主管前宝马德国研发主管) 15年高端品牌汽车全球设计管理经验 主导宝马电动车系的研发与设计 宝马i系列创始人 施耐德施耐德 合伙人合伙人 (前宝马德国碳纤维负责人前宝马德国碳纤维负责人) 10年宝马德国设计工作经验 主要负责碳纤维复合材料的研发工艺 宝马i系碳纤维复合材料的主要技
2、术负 责人 刘东刘东 合伙人合伙人 (前上汽与北汽的生产规划总监前上汽与北汽的生产规划总监) 10年汽车行业生产规划经验 主导上汽收购荣威英国本土的生产规划工作 主导北汽收购萨博的瑞典本土的生产规划工作 任徽文任徽文 合伙人合伙人 (前大众汽车总裁助理）前大众汽车总裁助理） 10年汽车行业管理经验 主管大众汽车财务规划和联合采购工作 主导新战略国内实施落地 主导一汽大众股权转让 20年前北汽与戴姆勒合资当时场景年前北汽与戴姆勒合资当时场景 奥德赛威乐新能源电动汽车国内落地项目团队合影与样车奥德赛威乐新能源电动汽车国内落地项目团队合影与样车 产品核心技术亮点产品核心技术亮点 产品技术亮点产品技术
3、亮点 横置悬挂设计横置悬挂设计案例案例 6 碳纤维复合材料的生产模具设计能力碳纤维复合材料的生产模具设计能力 工艺要求设计的碳纤维复合材料模具工艺要求设计的碳纤维复合材料模具 碳纤维复合材料的生产模具设计能力碳纤维复合材料的生产模具设计能力 碳纤维复合材料的工艺施工标准手册碳纤维复合材料的工艺施工标准手册 9 汽车总汽车总布置的设计与施工能力布置的设计与施工能力 -整车产品市场优势分析整车产品市场优势分析 产品预期市场定位产品预期市场定位 0,6 0,2 0,4 0,9 0,7 0,3 0,1 0,8 0,0 0,5 1,0 330 230 180 280 380 430 480 530 80
4、 130 百万人民币百万人民币 续航里程续航里程 特斯拉 红海 我们的产 品 其他市场追随者 产品亮点与竞争优势产品亮点与竞争优势 1.8 2.2 1.5 2.0 320 280 400 500 200 120 80 160 车重车重:吨吨T Range 续航：公续航：公 里里 目前绝大部分传 统电动车企业产 品所处位置 EMC Area 均续航增加均续航增加50% 第一辆车可能的区间第一辆车可能的区间 我们的车我们的车 15 减重比例和续航里程的关系减重比例和续航里程的关系 WP1 综合考虑市况与高速 测试时间间隔为13分钟 生产计划生产计划 (样车本地化样车本地化) 德国样车生产中心德国样
5、车生产中心 财务规划财务规划 Prototype production 样车制造资金需求样车制造资金需求 1,5 初级版Trendline 1,0 6,0 2,0 1,0 3,5 11,5 3,5 4,5 3,5 3,0 1,0 8,5 3,0 3,5 2,0 Middle中级版 充分考虑Optimization 优化因素 Premium高级版 研发/工艺R&D 采购投资Beschaffung 生产投资Production Mio. 百万百万 公司层面现金流规划 300300300300300-100-100-100-100-100-300-200-10001002003004002021 2
6、020 2019 0 -5 Oct-16 0 -3 Apr-16 0 -50 Apr-17 0 -4 Dec-16 300 -100 2018 0 -250 Dec-17 20 2027 2026 2025 300 2024 2023 2022 0 0 -100 净现金流入包含政府补贴 净现金流入 净现金流入 现金流出 公司全业务线公司全业务线 项目阶段3（国内阶段1）： 公司估值1.2亿， 出让10%股权， 融资1200万左右人民币， 资金用途样车国产化 其中： 样车国产化设计：200-300 万 样车国内生产制造：650 万 项目管理：150万 项目阶段4（国内阶段2）： 公司估值100亿
7、， 出让XX%股权， 融资XX万左右人民币， 资金用途样车国产化 其中： 样车量产设计： 样车国内生产制造： 项目管理： 其他： 项目阶段5（国内阶段3）： 公司估值300-500亿， 客户分析(同步工程业务板块主要客户,传统汽车领域） 中国汽车研究院中国汽车研究院 Iran AIRIC Italy MAGNA 客户分析(样车生产业务板块主要客户，互联网汽车） 乐视汽车 百度汽车 小米汽车 蔚来汽车蔚来汽车 汉能汽车 凌云电动凌云电动 车车 整车销售整车销售 销售模式销售模式 奥德赛威乐(中国) 奥德赛威乐销售公司 经销商 用户 汽车金融服务/融资租赁公司 销售 租赁 财务支持财务支持 销售
8、互联网汽 车公司 融资与租赁合作 体验式合作 销售 技术共享 -整车产品规划整车产品规划 整整车产品规划车产品规划 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 新能源车型新能源车型 双门双门 豪华车豪华车 MPV 吉普车吉普车 小车小车 量产和投放规划包含下一代和改款计划 技术储备 待开发 产品图示为高度商业机密，只能小范围展示 整整车产品规划车产品规划 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Businessmodel fix 1.10.16 Brand, S&M品牌销售和市场品牌销售和市场 Supplie
9、r /QA 供应商供应商 1.5.16 - 28.2.17 本地化过程的第一步 Prototype 3 第第三代样车（中国）三代样车（中国） Preparation for Serial Product 量量产规划产规划 Production license & style 生产许可和模式生产许可和模式 Start Financing in China 启动在国内融资和项目总结启动在国内融资和项目总结 Key MS in China 在中国的关键项目节点在中国的关键项目节点 Kapitalbedarf 资金投入资金投入规划规划 BF启动采购启动采购 Financial Services 汽车金
10、融服务汽车金融服务 Modeling 模具模具 1.5.16 LF 准备量产准备量产 1.12.18 SOP1小规模量产小规模量产 SOP2产能爬坡产能爬坡 1.12.17 Core Initial Team established 核心创始人团队设立核心创始人团队设立 1.7.18 10-12 Mio. RMB 280 -350 Mio. RMB Prototype 2 德国第二代样车德国第二代样车 16.2.16 1.10.18 1.5.18 1.11.17 1.3.18 1.8.17 1.5.18 1.1.16 1.11.15 - 31.3.16 LOI and all Agreemen
11、ts 签署所有中德合作正规法律文件签署所有中德合作正规法律文件 30.1.16 Fixed shareholder structure Internally 创始人团队内部股权比例谈定创始人团队内部股权比例谈定 23.1.16 Detailed in Financial planning part 此部分在后面财务规划方面继续此部分在后面财务规划方面继续 细化细化 量产规划设想量产规划设想 从样车到量产的几类问题？从样车到量产的几类问题？ 行业：行业： 电动车生产资质的规定，只允许生产电动车包括纯电动和混合动力，不允许生产传统能源汽车 国内在2016/2017年会集中放量批准一批非汽车行业的电动车生产企业资质。目前国家并没有调整2020年500万辆电动车的产能规划目标，并后续每年递增10%左右 企企业：业： 寻求具有生产资质的企业进行合作，或者单独申请生产资质，待评估 完成样车到量产环节的设计工艺化，保证设备等符合量产的要求，待细化 完成样车到量产的各项试验环节，保证符合国家以及欧洲的标准和要求，待细化 完善样车到量产的供应商管理体系，保证零部件符合要求的供给，待细化 完善样车到量产的质量控制体系，保证从零部件到整车的质量符合要求，待细化 完善成本管理体系，保证整车量产与单车的良好合理的盈利性，待细化
