98040江南-小野田质量环境能源安全管理手册16版

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1、文件编号 版次 江 QENS-01-2016 B/0 质 量 环 境 能 源 职 业 健 康 安 全 管理手册 制定日：2016 年 01 月 18 日 生效日：2016 年 04 月 01 日 江南小野田水泥有限公司 地址：南京市栖霞山 TEL：025 - 85760677 批准 最高管理者 草野文彦 草野文彦 审核 管理者代表 赵克亮 赵克亮 制作 ISO 事务局长 李学璋 李学璋 手册未经管理者代表许可，禁止复印或带出公司 发放对象控制编号 No. 标 题 ISO9001-2015 ISO14001-2015 标准条款对照 GB/T28001-2011 标准条款对照 GB/T23331-

2、2012 标准条款对照 0.1 目录 0.2 QENS 管理手册修改记录表 0.3 企业概况 0.4 颁布令 0.5 任命书 0.6 组织架构图 0.7 职能分配表 1.0 范围 2.0 引用文件 3.0 术语和定义 4.0 组织环境 4.1 环境识别控制程序 4.2 相关方识别管理程序 4.3 质量环境能源职业健康安全管理体系范围及其过程 5.0 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.1.1 环境因素与危险源识别、 评价控制程序 5.1.2 适用适用法律法规和其他要求控制程序 5.2 方针 5.2.1 方针管理程序 5.2.2 沟通（信息交流） 、参与和协商控制程序 5.3 职

3、责和权限 5.3.1 管理体系和目标、 指标管理方案策划控制程序 6.0 策划 6.1 风险控制程序 6.2 变更的策划 4. 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.2、7.2.1 5.4.1、5.4.2 5.5.1、5.5.2 5.5.3 5.4.1 5.6 6.1 6.2 6.3、6.4 4.1、4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.2、4.4.1 4.3.1、4.3.2 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.3 4.3.1 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4 4.3.3 4.1、4.5.4 4.5.4 4.6.5 4.2 4.2.1 4.4.3 4.4.2

4、4.4.6 4.2.3 4.5.3 4.4.3 4.7 4.5.2 4.5 4.4.6 江南-小野田 QENS 管理手册 1 / 119 章节号 0.1 目 录修改状态B/0 江南-小野田 QENS 管理手册 2 / 119 章节号 0.1 目 录修改状态 B/0 标 题 ISO9001-2015 ISO14001-2015标准条款对照 GB/T28001-2011 标准条款对照 GB/T23331-2012 标准条款对照 7.0 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 基础设施和工作环境控制程序 7.1.3 监视和测量设备的控制程序 7.2 能力、意识 人力资源控制程序 7.4 沟

5、通 7.4.1 信息交流沟通程序 7.5 成文信息 7.5.1 文件控制程序 7.5.2 记录控制程序 8.0 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 与顾客有关的过程控制程序 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供的过程、产品和服务控制 采购控制程序 外协承包控制程序 8.5 生产和服务提供 生产和服务提供运行控制控制程序 7.7 产品发货控制程序 7.8 化学品管理运行控制程序 7.9 相关方施加影响运行控制程序 7.10 安全生产运行控制程序 8.6 产品和服务的放行 8.4 过程的监视和测量控制程序 8.5 产品检验和试验控制程序 8.6 出厂水泥确认控制程序

6、 7.1 7.1 7.1.2 7.1.3 7.2 7.4 7.5 7.5 7.5 4.3.1、4.3.2 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5 4.5.2 4.5.5 4.5.1 4.5.1 4.5.3 4.5.1 4.5.3 4.5.3 4.4.2、4.4.3 4.5.6 4.5.7 4.5.7 4.5.5 4.5.5 4.5.5 4.5.5 4.5.5 4.5.5 4.6.1 4.6 4.6.2 4.6.3 4.6.1 4.6.1 4.6.4 4.6.1 4.6.4 4.6.4 江南-小野田 QENS 管理手册

7、3 / 119 章节号 0.2 目 录修改状态 B/0 标 题 ISO9001-2015 ISO14001-2015标准条款对照 GB/T28001-2011 标准条款对照 GB/T23331-2012 标准条款对照 8.7 不合格输出的控制 8.7.1 不合格品控制程序 9.0 绩效评价 9.1.1 顾客满意程度测量控制程序 9.1.2 能源管理评审控制程序 9.1.3 管理评审控制程序 9.1.4 内部审核控制程序 10.改进 10.1 改进、纠正和预防措施控制程序 10.2 数据分析控制程序 10.3 事件调查处理控制程序 7.2 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5

8、7.5 8.3 4.3.1、4.3.2 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.7 4.4.2、4.4.3 4.5.6 4.5.7 4.5.7 4.5.5 4.5.5 4.5.5 4.5.5 4.5.5 4.5.5 江南-小野田 QENS 管理手册 4 / 119 章节号 0.2 QENS 管理手册修改修改记录表修改状态 B/0 章节 页码 修改内容 修改 日期 修改审核 批准 实施 日期 所有涉及章节 所有涉及内容 人事调动：原总经理笠原勝变更为新任总经理伊藤光弘。 2014/3/16 2014/3/18 所有涉及章节 所有涉及内容 根据组

9、织机构调整对所涉及章节进行修改完善。 2014/8/1 2014/10/1 所有涉及章节 所有涉及内容 人事调动：原总经理伊藤光弘变更为新任总经理草野文彦。2016/5/18 2016/5/18 江南-小野田 QENS 管理手册 5 / 119 章节号 0.3 企业概况修改状态B/0 坐落于中国江苏省南京市东北郊栖霞山麓、毗邻长江的江南-小野田水泥有限公司是一家大型中日合资企业，由南京化建产业（集团）有限公司出资 11.49%，日本国太平洋水泥株式会社出资88.51%，共同投资经营。经国家计划委员会、国家对外经济贸易部批准，合资公司于 1993 年 3月 12 日成立，同年 12 月开工；19

10、96 年 2 月 28 日点火试生产；1996 年 5 月 28 日竣工并投入商业性生产。 公司生产规模为日产熟料 4000 吨，年产 P.52.5 通用水泥 135 万吨，带 7.0MW 余热发电机组；占地面积 49 公顷（矿山除外） ；自备一座净化水能力为 15000 吨/日的自来水厂和一座 4.2万吨级的散装水泥专用码头。 江南-小野田水泥有限公司通过引进国外最先进的技术、工艺和设备，从石灰石及砂岩粉砂岩的开采、破碎，生料制备，熟料煅烧，水泥粉磨到成品出厂，全部实现了机械化和自动化。 在全厂设计中除尽量密闭设备、降低物料落差外,全厂共设置 75 个除尘系统,其中袋式除尘器73 台,旋风除

11、尘器 2 台,含尘气体经高效除尘净化后有组织地进行排放。 工厂用水分二部分， 一部分为生产用水，主要用于设备冷却，使用方式为循环使用；另一部分为厂区生活用水，其污水经生化处理后，中水加以利用,无污水排出。生产动力产生的噪音,采用建筑隔音及气流管道上加装消音器等措施,降低了声源及流动途径上的噪音。在“三同时”验收时，一次性通过验收，且各项指标均优于国家及省相关标准的要求。历年的环境监测报告显示：本公司主要排放物：粉尘、二氧化硫、氮氧化物均低于国家规定的排放标准。公司单位吨产品能耗达到国内同行业先进水平。 公司设有专门的质量环境能源及职业健康安全管理机构， 具体负责质量环境能源及职业健康安全管理体

12、系的日常运行管理。 公司由中日双方共同管理。公司领导清楚地意识到世界先进水平不仅仅体现在技术和设备上，而且体现在高素质的人才和高水平的管理上，因此公司注重人才开发培养，通过能力、意识培训，有效地提高了员工素质，强化了专业技能，增强了员工的管理意识。 公司组织结构精干、规章制度健全严格、质量环境管理体系严谨，为企业稳定、健康、高效地发展奠定了坚实的基础。 公司地址：南京市栖霞山 邮政编码：210033 电 话：025-85760677 传 真：025-85760333 总 经 理：草野文彦 江南-小野田 QENS 管理手册 6 / 119 章节号 0.5 颁布令修改状态 B/0 颁 布 令 本公

13、司以 ISO9000 推出的质量管理七项原则为基础，依据 ISO9001-2015质量管理体系 要求ISO14001-2015环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求和 GB/T23331-2012能源管理体系要求及适用法律法规的有关要求，结合公司实际情况，开发建立公司的一体化管理体系，编制完成了质量环境能源职业健康安全管理手册(B 版)，经本人批准现予颁布。 本手册阐明了公司的质量环境能源职业健康安全方针和目标， 对公司质量环境能源职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导公司建立并实施质量环境能源职业健康安全管理体系的纲领性文件和行为准则，公司全

14、体员工必须遵照执行。 本管理手册自 2015 年 4 月 1 日起正式实施。 总经理：伊藤光弘 2016 年 4 月 1 日 江南-小野田 QENS 管理手册 7 / 119 章节号 0.6 任命书修改状态 B/0 任 命 书 为了贯彻执行 ISO9001-2015质量管理体系要求ISO14001-2015环境管理体系 要求及使用指南 、GB/T23331-2012能源管理体系要求和 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求 ，加强对质量环境能源职业健康安全管理体系运作的领导，特任命公司副总经理赵克亮为质量环境能源职业健康安全管理者代表，其主要职责和权限为： 1.确保按照 ISO9

15、001-2015、 ISO14001-2015、 GB/T23331-2012 和 GB/T28001-2011标准的要求建立、实施和保持质量环境能源职业健康安全管理体系。 2.向最高管理者报告质量环境能源职业健康安全管理体系的运行情况，提交绩效报告，为管理评审及改进依据。 3.确保在全公司内提高满足顾客要求、满足环境和职业健康安全法规要求 的意识。 4.领导、策划和组织内部管理体系审核。 5.就质量环境能源职业健康安全管理体系的有关事宜对外联络。 总经理：伊藤光弘 2016 年 4 月 1 日 江南-小野田 QENS 管理手册 8 / 119 章节号 2.0 QENS 管理体系组织架构图修改状态 B/0 QENS 管理体系机构图 生产处 技术研发处 机械处 销售部 财务处 事务部 生产部 最高管理者 (总经理) 管理者代表 (副总经理) 材料供应处 质量管理处 销售处 保卫处 人事总务处 安全生产管理处 储运处 管理处 技术营业处 电气处 员工安全事务代表 环境资源管理处ISO 事务局 江南-小野田 QENS 管理手册 9 / 119 章节号 3.1 质量管理职能分配表修改状态 B/0 条 款号 内容 总经理管理者代表ISO事务局安管处环资处质量管理处电气处储运处生产处技术处机械处材料供应处销售部人事总务处4.1 理解组织及其环境 4.2 理