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1、山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告登登高高作作业业安安全全风风险险辨辨识识评评估估报报告告山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告目 录第一部分 安全风险分级辨识评估领导组构成及职责.1第二部分 登高作业危险因素.3第三部分 安全风险辨识评估基本内容.4第四部分 安全风险辨识结论及管控措施.11附件 登高作业安全风险专项辨识评估清单.13山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告登高作业安全风险辨识评估参与人员签字表登高作业安全风险辨识评估参与人员签字表序号序号姓名姓名职务职务签字签字备注备注1 1 安全矿长安全矿长2 2安全副总安全副总3 3安检科科长安检科科长4
2、 4安检科副科长安检科副科长5 5安检科副科长安检科副科长6 6机电科科长机电科科长7 7通风科科长通风科科长8 8综采队队长综采队队长9 9综掘一队队长综掘一队队长1010综掘二队队长综掘二队队长1111通风队队长通风队队长1212井下机电队队长井下机电队队长1313地面机电队队长地面机电队队长1414探水队队长探水队队长1515运输队队长运输队队长山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告2登登高高作作业业安安全全风风险险辨辨识识 评评估估报报告告为了进一步推进我矿安全生产标准化建设,高标准地搞好安全风险登高作业专项辨识评估工作，我矿成立了评估领导组，对我矿登高作业进行专项安全风险辨
3、识评估，针对登高作业可能导致事故发生的至灾因素，进行专项辨识和分级评估，通过对作业环境、作业条件、安全防护设施等重点环节存在的安全风险评估，建立安全风险数据库，制定相应的防控措施，提升员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。第一部分第一部分 登高作业专项辨识评估领导组构成及职责登高作业专项辨识评估领导组构成及职责一、专项辨识评估组织机构一、专项辨识评估组织机构为加强我矿登高作业专项辨识评估工作责任，成立登高作业专项辨识工作领导组：组 长： 安全矿长副组长： 安全副总成 员： 安检科长 安检副科长 通风科长 机电科长 山西宏盛安泰煤业有限公司安全风
4、险专项辨识评估报告3综采队长 掘进队长 井下机电队长 地面机电队长通风队长 探水队长 运输队长专项辨识评估办公室设在安检科，王海兵担任办公室主任。二、领导职责二、领导职责（一）组长是登高作业专项辨识评估第一责任人，对登高作业评估工作开展全面负责。 （二）副组长负责制定登高作业专项辨识评估方案，并积极配合组长开展实施评估工作，对登高作业专项辨识工作的监督、管理、考核。 。 （三）各成员对登高作业专项评估工作的实施开展具体负责，及时完成组长、副组长分配下的各项任务并按时完成。三、办公室职责三、办公室职责 办公室对专项辨识评估工作负责，检查、督促专项辨识评估工作的实施情况，具体职责如下： （一）制定
5、“登高作业专项辨识评估工作制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；（二）制定登高作业专项辨识评估的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告4性分析） ； （三）指导、督促各科室、队组开展登高作业专项辨识评估工作； （四）组织相关人员对全矿登高作业专项辨识评估实施情况进行检查、考核。 第二部分第二部分 登高作业危险因素登高作业危险因素登高作业主要危险因素如下：一、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能，造成高处坠落等伤害事故。二、作业人员未佩戴防坠落防滑用
6、品或使用方法不当或用品不符合相关安全标准，造成高处坠落等伤害事故。三、未派专职安全监管人员或未能履行监管职责，出现现场违章指挥、违章作业等行为，导致事故发生。四、跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求，导致高处坠落等事故发生。五、登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落发生物体打击等伤人事故。六、高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施，导致物体打击山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告5等事故发生。七、作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良。作业过程中出现意外工伤事故。第三部分第三部分 安全风险辨识评估基本内容安全风险辨识评估基本内容一、安全风险
7、辨识评估范围爆破作业风险辨识范围具体为：采掘进工作面、密闭巷道口、地面工业广场、其他零星作业地点。二、安全风险辨识评估时间第一阶段：宣传阶段 2017 年 11 月 13 日7 月 15 日第二阶段：评估阶段 2017 年 11 月 16 日11 月 20 日第三阶段：总结阶段 2017 年 11 月 21 日三、评估标准根据 煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法 （试行） 四、安全风险辨识评估分级1.风险评估方法风险评估采用风险矩阵法。风险矩阵法就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告6二者相乘
8、，得出所确定危害的风险值，然后进行风险分级。风险的数学表达式为：R=LS。其中：R代表风险值；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。（1）事故发生的可能性（L）取值。对照表 1 从发生可能性、发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施六个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取六项得分的最高的分值作为其最终的 L 值。表表 1 1 危害事件发生的可能性（危害事件发生的可能性（L L）赋值发生可能性发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5有时发生1 年内能发生 10 次或以上无检查（作业）标准或不按标准检查（作业
9、）无操作规程或从不执行操作规程无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告74能发生每年可能发生一次检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3可能发生5 年内可能发生一次发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经
10、常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2低可能10 年内可能发生一次标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1不可能估计从不发生标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告8（2）事故发生
11、的严重程度（S）取值对照表 2 从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的 S 值。表 2 危害事件发生的严重程度（S）赋值人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在 5000 元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21 至 2 人轻伤一次事故直接经济损失 5000 元及以上，1 万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成 1 至 2人重伤 3 至6 人轻伤一次事故直接经济损失在 1 万元及以上，10 万元以下不符合
12、事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41 至 2 人死亡3 至 6 人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在 10 万元及以上，100 万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53 人及以上死亡7 人及以上重伤一次事故直接经济损失在 100 万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道（3）风险矩阵计算（R）值。确定了 S 和 L 值后，根据 R=LS（参照表 3 风险矩阵）计算出风险山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告9度 R 的值，根据 R 的值的大小将风险分为以下四级（风险度 R 值的界限值）：R=LS
13、=1725：级，需要立即停止作业；R=LS=916：级，需要消减和特别控制的风险；R=LS=38：级，需要关注的风险；R=LS=12：级，可接受或可容许风险。表 3 风险矩阵（R）可能性 L风险值 R=LS1123452246810336912154481216205510152025严重性 S123452.风险评估分级安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告10险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。将级风险列为重大风险，级风险列为较大风险、级风险列为一般风险，级风险列为低风险。表 4 风险等级分类表风险等级风险级别风险值预警
14、色重大风险级1725红较大风险级916橙一般风险级38黄低风险级12蓝重大风险（红色）：R=1725（级） ，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。较大风险（橙色）：R=916（级） ，必须制定措施进行控制管理。对较大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。一般风险（黄色）：R=38（级） ，需要控制
15、整改。企业、部室应山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告11引起关注，负责一般风险危害因素的控制管理，所属区队、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。低风险（蓝色）：R=12（级） ，可以接受（或可容许的） 。区队、科室应引起关注，负责低风险危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。（四）安全风险辨
16、识、评估、管控工作流程山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告12安全风险 管理开始辨识前的准备安全风险辨识风险评价提炼管理对象制定管理标准 及措施执行标准 及措施审核、跟进安全风险辨 识培训记录岗位、系统 安全风险辨 识表风险矩阵表安全风险评 估表安全风险评 估表安全风险辨 识卡安全风险评 估表安全风险辨识 工作组成员安全风险辨识 工作组成员安全风险辨识 工作组成员安全风险管理 办法安全风险辨识 工作组成员安全风险辨识 工作组成员全体成员各级安全管理 人员不符合符合， 结束安全风险评 估表风险管理信息 系统山西宏盛安泰煤业有限公司安全风险专项辨识评估报告13安全风险预控流程说明表步骤步骤序号序号流程步骤流程步骤名称名称流程工作内容及标准流程工作内容及标准责任
