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1、二 OO 六年内部审计工作安排一、继续做好改制资产审计、财务收支审计、离任经济责任审计、工程竣工审计、工程中间审计、工程分包审计及其他专项审计工作，2006 年安排工作计划共计 60 项，其中：监事工作 11 项，离任经济责任审计 2 项，改制资产审计 2 项，工程中间审计 14 项，工程竣工审计 27 项，专题审计 3 项，财务收支审计 1 项。审计覆盖面力争达到90%。二、按照集团公司的管理要求，对承揽的 3,000 万元以上工程项目 100% 开展工程中间审计。变事后监督为事前预防，为工程项目负责人提出建设性意见，同时向集团公司决策者客观反映项目经营情况，以便做出正确决策。三、对集团公司
2、所属二级单位领导进行届中审计，一方面，向决策者提供其经营成果，公正评价经营者业绩；另一方面，促进经营者廉洁自律，发现不称职者能够及时向决策者提供决策依据，避免给企业造成更大的损失，达到防患于未然的目的。四、随着集团公司财务管理的微机化和网上信息的需要，继续做好审计人员的后续教育和计算机软件的学习，不断更新知识，以适应发展的需要。本年度计划购置手提电脑及内审软件一套，预计支出 2 万元。具体工作具体工作计计划划见见附表：附表：2006 年审计工作计划安排表序序 号号工工 作作 项项 目目审计时间审计时间一、一、2005 年集年集团团公司公司财务报财务报表表审计审计2006.2二、二、对对子公司子
3、公司进进行行监监事事检查检查，出具，出具监监事事报报告告1九川公司2006.3.14.302第三安装公司2006.3.14.303第四安装公司2006.3.14.304电仪公司2006.3.14.305山西安装工程公司2006.3.14.306九昌公司2006.3.14.307集力公司2006.3.14.308华晋公司2006.3.14.309集鑫物流公司2006.3.14.3010机械化施工公司2006.3.14.3011科视公司2006.3.14.30二、二、离任离任经济责经济责任任审计审计1九川公司原任经理于旭光同志2006.5.12006.52九川公司原任经理郭德庆同志2006.5.1
4、5.30三、三、改制改制资产审计资产审计1机械化施工公司2006.3.14.302原七分公司2006.3.14.30四、四、工程中工程中间审计间审计1云南南磷寻甸磷电公司离子膜烧碱工程根据工程施工进展 情况适时进行2云南昆明纤维厂二期扩建工程根据工程施工进展 情况适时进行3云南祥云飞龙 6 万吨硫酸工程根据工程施工进展 情况适时进行4山西天脊集团 4060 工程根据工程施工进展 情况适时进行5山西三维改扩建工程根据工程施工进展 情况适时进行6河南义马开祥 25 万吨甲醇工程根据工程施工进展 情况适时进行7河南义马氧化铝二期工程 根据工程施工进展 情况适时进行8河南安鹏纯碱工程根据工程施工进展
5、情况适时进行9重庆建滔天燃气公司甲醇工程根据工程施工进展 情况适时进行10四川天华富邦 1,4 丁二醇工程根据工程施工进展 情况适时进行11福建华阳电业公司 7#机组工程根据工程施工进展 情况适时进行12江苏双良利士德有限公司工程根据工程施工进展 情况适时进行13宁夏煤业集团 25 万吨甲醇工程根据工程施工进展 情况适时进行14晋城 4060 工程根据工程施工进展 情况适时进行五、五、工程竣工工程竣工审计审计1内蒙古乌拉山发电厂工程根据工程结算情况 适时进行2内蒙古天野油改气联产 20 万吨甲醇工程根据工程结算情况 适时进行3内蒙古乌海氯碱烧碱工程根据工程结算情况 适时进行4陕西神木甲醇工程根
6、据工程结算情况 适时进行5陕西神木锅炉工程根据工程结算情况 适时进行6云南沾化锅炉工程根据工程结算情况 适时进行7云南曲靖焦化工程根据工程结算情况 适时进行8宁波台化 ABS 工程根据工程结算情况 适时进行9宁波逸盛石化工程根据工程结算情况 适时进行10宁波飞佛特种纺织品工程根据工程结算情况 适时进行11宁波中油加油站工程根据工程结算情况 适时进行12舟山引水工程根据工程结算情况 适时进行13晋城 3652 工程根据工程结算情况 适时进行14晋城一化工程根据工程结算情况 适时进行15高平甲醇工程根据工程结算情况 适时进行16河南安鹏纯碱工程根据工程结算情况 适时进行17河南义马氧化铝一期工程根
7、据工程结算情况 适时进行18河南义马煤气化 130 吨锅炉工程根据工程结算情况 适时进行19河南义马年产 6 万吨甲醇工程根据工程结算情况 适时进行20益江粮油工业有限公司油罐制作根据工程结算情况 适时进行211300 万吨/年加工高硫原油改造系统配套工程根据工程结算情况 适时进行22江阴顶罐制作工程根据工程结算情况 适时进行23海南炼油厂工程根据工程结算情况 适时进行24厦门亚东石化污水处理厂工程根据工程结算情况 适时进行25哈尔滨蓝新新材料工程根据工程结算情况 适时进行26上海神华煤制油工程根据工程结算情况 适时进行27无锡脂肪醇工程根据工程结算情况 适时进行七、七、专题审计专题审计1九川公司租赁分公司2006 年 7 月2九川公司长钢工程2006 年 8 月3九川公司洪洞焦化工程2006 年 9 月八、八、财务财务收支收支审计审计1广东项目部2006 年 10 月九、九、效能效能监监察工作察工作主要内容：主要内容：根据中化二建党纪字2004第 4号文件规定，对工程项目材料招标采购过程进行监督控制，开展效能监察。适时进行工作十、十、 其他其他审计审计配合集团公司做好其他专项审计任务适时进行工作中化二建集中化二建集团团公司公司监监察察审计审计部部二 OO 五年十二月十六日
