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1、 中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1 版 次：v1.0物资采购管理工作流程页 次：1/6 生效日期：姓名姓名签字签字日期日期编写沙沙 金金审核李李 强强批准张学民张学民文件分发：作业队工程管理部、架子队流程归属部门： 工程管理部1.1. 控制目标控制目标规范中铁九局集团有限公司前庄第三作业队物资采购管理工作过程，重点规范物资采购计划管理，确保材料采购“量”的控制，同时规范物资供方评价选择与考核工作，确保在合格供方名录限价范围内采购，确保前庄第三作业队材料采购“质”的控制，以达到降低采购成本、满足施工现场需要之目的。确保六前庄第三作业队物资采购管理工作得到有效控制和管理，2.2.
2、适用适用范围范围本流程自物资需求开始，到物资进场结束，规范了物资采购管理工作的全过程。适用于中铁九局集团有限公司前庄第三作业队主物资（含周转材料）采购管理工作。3.3. 流程图及流程说明流程图及流程说明中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1 版 次：v1.0物资采购管理工作流程页 次：2/6 生效日期：3.13.1 流程图流程图物资采购管理工作流程图输出作业队相关部门分公司工管部主管领导01 物资需求 推荐供方N05 审批Y03 是否A类供 方02 分类审核NN10 填写供方评价表11 评价Y12 审批Y13 发布合格供方 名录07 局集中采购 /组织评价19 淘汰15 执行中考 核
3、17 黑名单16 继续执行Y04 编制计划 增加名录报告18 物资进场NYN08选择供方09 是否合格供 方YN01合格供方档 案05产品采购计 划12供方评价表15供方业绩考 核表13合格供方名 录14 物资合同 评审签订Y06 是否局集采N中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1 版 次：v1.0物资采购管理工作流程页 次：3/6 生效日期：3.23.2 流程说明流程说明编号编号 【流程步骤流程步骤】【角色角色】【流程步骤描述流程步骤描述】【执行文件执行文件】【时限时限】01物资需求推荐供方作业队队作业队技术人员在工程开工前 30 天，提 供工程整体物资需求计划，明确物资品名、 规
4、格、数量、质量标准、规范及相关要求， 作为物资部门采购信息输入的主要部分。 各作业队队物资负责人根据技术部门的物 资需求计划，编制产品采购计划 。工 程开工后，各作业队队技术人员，要按月 度施工生产计划编制月度物资需用量计 划 。物资部门编制月度产品采购计划 ， 于上月 25 日前报作业队工管部。各作业 队物资部门和供应单位要按月核对、分析 物资采购计划的执行情况，及时调整下月 的产品采购计划。发生同施工进度不匹配 时应立即查找原因，制定措施。严格控制 月度消耗量和计划总量，从源头上实现量 的控制。根据工程实际需要，根据工程实际需要，推荐供方名 录，并负责提供以下资料：1质量（管 理）体系注册
5、证明（含产品认证） ；2经 过年审的企业营业执照及税务登记证等相 关证照；3生产许可证明；4近三年内 的供货业绩。5需要提供的其他资料中铁九局物资 管理办法第三 章第三节 中铁九局物资 管理办法第十 一条工程开工前 30 天每月 25 日02分类审核工管部将作业队上报的物资采购计划进行审核， 上报作业队工管部物资科；对作业队荐的 供方名录，审核流程步骤 01 中的资料。 外埠作业队自行评价并将合格名录报物资 部备案。中铁九局物资 管理办法第三 章第三节实际发生时（审核计划）每年一月份(供方的审核)03是否 A 类供方工管部A 类物资包括：一般钢材、水泥、铁路专 用器材（钢轨、砼轨枕、桥梁、道岔
6、及线 上配件） 、支座、锚具等物资。B 类物资包 括：构成工程主体的砖、瓦、砂、石、外 加剂、模板、脚手架、工程设计安装设备、 电力通信信号器材、特种防护用品及化学 危险品等，可根据产品实现过程及最终产 品的特点确定需要控制的 B 类物资。是 A 类供方转到步骤 04，不是 A 类供方转到步 骤 08。中铁九局物资 管理办法第三 条第三款实际发生时04编制计划/增 加名录报告工管部产品采购计划经作业队负责人审批后， 在工程开工前25天，上报分公司的工管部。 分公司队工管部按规定的工程规模和物资 种类，汇总产品采购计划。开工后，产品 采购计划经分公司工管部根据不同采购供中铁九局物资 管理办法第三
7、 章第三节 中铁九局物资工程开工前 25 天 每月 26 日 前中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1 版 次：v1.0物资采购管理工作流程页 次：4/6 生效日期：编号编号 【流程步骤流程步骤】【角色角色】【流程步骤描述流程步骤描述】【执行文件执行文件】【时限时限】应渠道，分别报送给甲供料供应商、中铁 九局物资公司或自行组织采购供应。将步 骤03中A类物资供方资料上报九局申请添 加合格供方名录。管理办法第十 一条第二款05审批主管领导汇总后的产品采购计划经作业队生产 组织系统领导审批后，上报中铁九局工程 管理部。中铁九局物资 管理办法第三 章第三节实际发生时06是否局集采分公司中铁
8、九局工程管理部计划审批原则上不超 过一个工作日，需进行技术论证的不超过 三个工作日。经中铁九局工程管理部审批， 确定采购方式，局采购的转到步骤07，非 局采购物资分发给各单位实施集中采购， 转到步骤08。中铁九局物资 管理办法第三 章第三节工程开工前 22 天 每月 29 日 前07局集中采购/ 组织评价分公司局负责采购。A类物资供方由局组织评价。中铁九局物资 管理办法第三 章第三节 中铁九局物资 管理办法第十 一条第二款工程开工前 22 天 每月 29 日 前08选择供方工管部供方的选择方式： 1质量（管理）体系注册证明（含产品 认证） ；2现场综合评价（供方的综合能 力，包括其生产能力、资
9、信等级、服务能 力、必要时的财务状况等等） ；3样品试 验评价；4业绩评价（供方对中铁九局 及同行业的供货业绩） 。中铁九局物资 管理办法第十 一条随时09是否合格供方工管部根据年初下达的合格供方名录范围，进行 比质比价比运距进行决策，合格供方能满 足要求的转到步骤14。不能满足要求时转 到步骤10。中铁九局物资 管理办法第三 章第三节 中铁九局物资 管理办法第十 一条第一款随时10填写供方评价 表工管部按照要求对产品填写供方评价表，并签属 工管部意见。中铁九局物资 管理办法第十 一条第二款随时11评价相关部门评价由安质部、财务部、企业发展部参与， 按照要求对供方资质进行评价，并给出结 论。中
10、铁九局物资 管理办法第十 一条第二款随时12审批作业队对供方厂家全面进行审批，并给出审批意 见。审批通过，发布合格供方名录。审批 通不过转到步骤19。中铁九局物资 管理办法第十 一条第二款随时中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1 版 次：v1.0物资采购管理工作流程页 次：5/6 生效日期：编号编号 【流程步骤流程步骤】【角色角色】【流程步骤描述流程步骤描述】【执行文件执行文件】【时限时限】13发布合格供方 名录工管部通过本单位网站、网页（如有）或物资管 理部门公布B类物资合格供方名录，临时 增加的合格供方，要履行报批、评价手续， 评价过程中形成的有关记录及来自供方的 记录应予以保
11、持并归档。中铁九局物资 管理办法第十 一条每年 1 月份 超名录采购 时14物资合同评审 签订工管部采购中招标采购执行局招标采购流程，严 禁无计划采购、超计划采购。要严格控制 数量和质量，做到无计划、超计划不供料。中铁九局物资 管理办法第三 章第三节采购发生时 具备条件时 招标采购15执行中的考核作业队各作业队物资负责人对A、B类物资合格供 方的供货业绩进行季度考核（每季度25日 前） ，填写供方业绩考核表 。上报公司 工程管理部。该资料中有关数据计入供方 档案，作为控制、考核供方及年终评价供 方的依据。考核合格转到步骤16，不合格 转到步骤17。出现下列情况之一，应对供 方进行重新评价或取消
12、合格供方资格：（一）出现一次质量不合格或供货不 及时，应对其提出警告，待改正后对其重 新评价； （二）同期出现相同或相关行业该供方的 供货质量等问题，暂时中断其合格资格， 查明原因及处理的结果，必要时对其进行 重新评价；中铁九局物资 管理办法第十 二条 中铁九局物资 管理办法第十 三条每季度末16继续执行作业队考核合格的供方继续执行，并继续对其进 行考核。中铁九局物资 管理办法第十 三条全年17黑名单工管部连续出现两次质量不合格，将取消其合格 供方资格。中铁九局物资 管理办法第十 三条发生时18物资进场架子队严格履行合同，保证物资及时准确进场发生时19淘汰工管部发生时4.4.相关执行文件相关执行文件4.1 中铁九局物资管理办法 4.2 前庄第三作业队现场物资管理制度5.5.相关记录相关记录中铁九局集团前庄第三作业队流程编号：18.1.1 版 次：v1.0物资采购管理工作流程页 次：6/6 生效日期：5.1 合格供方档案 5.2 产品采购计划 5.3 供方评价表 5.4 合格供方名录 5.5 供方业绩考核表
