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1、可行性研究报告可行性研究报告( (代初步设计代初步设计) )新增新增 10001000 吨吨/ /天番茄生产线项目天番茄生产线项目XXXX制造有限公司制造有限公司二二 0000 八年十月八年十月第一章第一章 总总 论论11 项目名称及承办单位项目名称及承办单位111 项目名称项目名称XX 有限公司年产有限公司年产 8000 吨番茄酱生产线技术改造项目吨番茄酱生产线技术改造项目112 承办单位承办单位XX 有限公司有限公司法人代表：法人代表：11.3 项目建设地点项目建设地点XXXX114 可行性研究报告（代初步设计）编制依据可行性研究报告（代初步设计）编制依据依据原依据原 XXXX 有限责任司
2、年产有限责任司年产 5 万吨番茄酱技术改造项目一次规划，分步实施万吨番茄酱技术改造项目一次规划，分步实施的方案编制。的方案编制。年产年产 5 万吨番茄酱技术改造项目由万吨番茄酱技术改造项目由 XX 轻工设计研究院编制，项目一期工程日处轻工设计研究院编制，项目一期工程日处理理 1000 吨番茄生产线已于吨番茄生产线已于 2002 年年 2 月以经贸投资月以经贸投资200266200266 号号关于关于 XX*有限责有限责任公司年产任公司年产 50000 吨番茄酱生产线技术改造项目可行性研究报告的批复吨番茄酱生产线技术改造项目可行性研究报告的批复批准。批准。12 研究工作的范围研究工作的范围a.
3、对项目厂址进行考察。对项目厂址进行考察。b. 对所需原材料、燃料、供水、供汽、供电等供应情况进行调研。对所需原材料、燃料、供水、供汽、供电等供应情况进行调研。c. 对市场销售、资源进行调研，并确定生产规模和产品方案。对市场销售、资源进行调研，并确定生产规模和产品方案。d. 确定工程技术方案。确定工程技术方案。e. 对项目进行工程概算和成本计算，并做出财务评价。对项目进行工程概算和成本计算，并做出财务评价。13 项目建设的主要内容：项目建设的主要内容：拟引进一条意大利番茄酱生产线，生产规模达到年产番茄酱拟引进一条意大利番茄酱生产线，生产规模达到年产番茄酱 8000 吨（日处理番吨（日处理番茄茄
4、1000 吨）吨） ，产品规格为，产品规格为 220-1000 升大包装。产品全部出口。升大包装。产品全部出口。a. 总投资总投资 4041 万元，其中固定资产万元，其中固定资产 2861 万元，流动资金万元，流动资金 1180 万元。资金来源：万元。资金来源：银行贷款和自筹。年利润银行贷款和自筹。年利润 734 万元，投资回收期万元，投资回收期 4.6 年（含建设期）年（含建设期） 。b. 生产规模：年产番茄酱生产规模：年产番茄酱 8000 吨。吨。c. 固定资产投资固定资产投资 2861 万元（含外汇万元（含外汇 205 万美元）万美元） ，企业自筹，企业自筹 1144 万元，其余通万元，
5、其余通过引资和贷款筹措。过引资和贷款筹措。14 方案与研究结论方案与研究结论141 市场需求与产品销售市场需求与产品销售番茄酱的市场主要依托国际市场，每年国际贸易量都在番茄酱的市场主要依托国际市场，每年国际贸易量都在 250 万吨以上，近两年我万吨以上，近两年我国番茄酱生产能力在国番茄酱生产能力在 70 万吨左右，约占世界贸易量的万吨左右，约占世界贸易量的 25-30%。预计今年我国番茄酱。预计今年我国番茄酱产量约产量约 45 万吨左右。国内市场销售量很低，是待开发的潜在市场。本项目产品主要万吨左右。国内市场销售量很低，是待开发的潜在市场。本项目产品主要为外销。为外销。142 产品方案与生产规
6、模产品方案与生产规模a. 产品方案：产品方案：产品固形物含量：冷破碎产品固形物含量：冷破碎 2830%冷破碎冷破碎 3638%产品规格为产品规格为 220-1000L 升无菌大包装升无菌大包装b. 生产规模生产规模日处理番茄日处理番茄 1000t，年有效工作日，年有效工作日 56 天，全年生产固形物含量天，全年生产固形物含量 2830%的番茄酱的番茄酱8000t。143 生产方法生产方法原料湿法贮存、水力流送、机械破碎、精制，三效真空蒸发，过热水瞬时高温杀原料湿法贮存、水力流送、机械破碎、精制，三效真空蒸发，过热水瞬时高温杀菌，双头无菌灌装。菌，双头无菌灌装。144 厂址概述厂址概述本项目在本
7、项目在 XX*厂址上进行改造，紧靠厂址上进行改造，紧靠 312 国道，占地国道，占地 6 万平方米。厂址地理位置万平方米。厂址地理位置优越，地质状况良好，公路四通八达，交通十分便利。原料运距短，农户交售和结算优越，地质状况良好，公路四通八达，交通十分便利。原料运距短，农户交售和结算都十分便利，是较理想的建设场地。都十分便利，是较理想的建设场地。145 主要原材料、动力供应主要原材料、动力供应a. 主要原材料主要原材料年需用鲜番茄年需用鲜番茄 60000 吨，由周边各乡镇供应。吨，由周边各乡镇供应。年需用年需用 220 升无菌包装袋升无菌包装袋 34000 条，依靠进口。条，依靠进口。年需用铁桶
8、年需用铁桶 33600 个，由当地提供。个，由当地提供。年需用木托盘年需用木托盘 8400 个，由公司内部提供。个，由公司内部提供。b. 动力供应动力供应年需原煤年需原煤 4800 吨，来源于当地煤矿。吨，来源于当地煤矿。最大新鲜水用量最大新鲜水用量 120m3/h，整修原厂深水井提供。，整修原厂深水井提供。用电负荷用电负荷 1366kW（有功功率）（有功功率） ，在原有的基础上加装一台，在原有的基础上加装一台 1500KVA 的变压器提的变压器提供。供。热负荷热负荷 22t/h，压力，压力 0.41.0Mpa，由公司新建，由公司新建 25t/h 蒸汽锅炉提供。蒸汽锅炉提供。146 环境保护环
9、境保护废水：排水量废水：排水量 120m3/h，生产废水经格栅除污机大量清除悬浮物杂质，并使废水，生产废水经格栅除污机大量清除悬浮物杂质，并使废水中中 BOD5降解，清液达到农灌标准后，再经厂内排水系统排出。降解，清液达到农灌标准后，再经厂内排水系统排出。废渣：生产废渣为番茄皮、籽及烂番茄，每年约废渣：生产废渣为番茄皮、籽及烂番茄，每年约 2500 吨，生产时随时清运出厂，吨，生产时随时清运出厂，可作饲料出售。锅炉废渣供当地做建筑材料。可作饲料出售。锅炉废渣供当地做建筑材料。废气：锅炉烟气经消烟除尘后，再经废气：锅炉烟气经消烟除尘后，再经 60 米高烟囱达标排放。米高烟囱达标排放。147 项目
10、定员及劳动力来源项目定员及劳动力来源项目定员工艺技术人员项目定员工艺技术人员 52 人，管理人员人，管理人员 12 人，其他季节性生产人员人，其他季节性生产人员 140 人（每人（每年临时招聘）年临时招聘） 。148 总投资总投资 总投资总投资 4041 万元万元其中：建设投资其中：建设投资 2861 万元万元流动资金流动资金 1180 万元万元149 项目实施进度建议项目实施进度建议2003 年底完成项目前期准备工作，选择引进设备厂家，完成设备招标工作，签订年底完成项目前期准备工作，选择引进设备厂家，完成设备招标工作，签订设备进口合同。设备进口合同。2004 年年 2 月底前完成项目设计工作
11、。土建工程月底前完成项目设计工作。土建工程 2004 年年 3 月动工，月动工，6月上旬完工，进口设备同时运抵现场，并进行安装、调试。月上旬完工，进口设备同时运抵现场，并进行安装、调试。2004 年年 7 月月 25 日正式投日正式投料试产。料试产。1410 存在问题及解决办法存在问题及解决办法由于废水排放量较大，虽经二级固液分离装置处理，但生物耗氧量指标略超国家由于废水排放量较大，虽经二级固液分离装置处理，但生物耗氧量指标略超国家GB8978-1996污水综合排放标准污水综合排放标准 ，但能达到国家，但能达到国家 GB5084-29农田灌溉水质标准农田灌溉水质标准。最终按本项目的环境影响评价
12、报告实施。最终按本项目的环境影响评价报告实施。1411 研究结论研究结论a. 本地区地理、气候环境十分适合番茄的生长，是国内较大的番茄种植基地，通本地区地理、气候环境十分适合番茄的生长，是国内较大的番茄种植基地，通过本项目的扩建可充分发挥当地的资源优势，进一步促进农业产业化发展。过本项目的扩建可充分发挥当地的资源优势，进一步促进农业产业化发展。b. 利用公司现有人才和市场资源，引进国外先进的设备和技术，生产国际市场需利用公司现有人才和市场资源，引进国外先进的设备和技术，生产国际市场需求的番茄酱产品，具有投资小、见效快的优点，符合国家的产业政策。求的番茄酱产品，具有投资小、见效快的优点，符合国家
13、的产业政策。c. 本项目的建设，通过农产品深加工，达到出口增值创汇，可促进当地农业产业本项目的建设，通过农产品深加工，达到出口增值创汇，可促进当地农业产业结构的调整，有利于区域经济的发展和知名度的提高，有利于提高农民的收入，社会结构的调整，有利于区域经济的发展和知名度的提高，有利于提高农民的收入，社会效益显著。效益显著。d. 项目建成后年创汇项目建成后年创汇 424 万美元，实现总产值万美元，实现总产值 3506 万元，财务内部收益率万元，财务内部收益率20.46%（所得税后）（所得税后） ，全部投资回收期，全部投资回收期 4.6 年（所得税后）年（所得税后） ，各项经济指标均高于行业，各项经
14、济指标均高于行业基准指标，有抗风险的能力。基准指标，有抗风险的能力。综上所述，本项目的经济效益和社会效益是好的，项目是可行的。综上所述，本项目的经济效益和社会效益是好的，项目是可行的。1412 主要技术经济指标主要技术经济指标主要技术经济指标表主要技术经济指标表表表 1-1序号序号指指 标标单单 位位数数 量量备备 注注1生产规模：日处理番茄生产规模：日处理番茄t/d1000全年总产量全年总产量t/a8000固形物固形物 28-30%2产品方案产品方案升升/袋袋2203总投资总投资万元万元404131其中：建设投资其中：建设投资万元万元286132 流动资金流动资金万元万元11804投资指标投
15、资指标41单位产品占用建设投资单位产品占用建设投资元元/t357642百元销售收入占用流动资金百元销售收入占用流动资金元元/百元百元305全年生产天数全年生产天数d56有效生产天数有效生产天数6企业定员企业定员人人9661其中：工人其中：工人人人6562工程技术人员工程技术人员人人1263管理人员管理人员人人1264服务人员服务人员人人77主要原材料、物料、燃料需用量主要原材料、物料、燃料需用量其中：鲜番茄其中：鲜番茄t/a60000包装袋包装袋个个/a34000220 升升包装桶包装桶个个/a33600220 升升木托盘木托盘个个/a8400煤煤t/a48008主要原材料、燃料、动力消耗定额
16、主要原材料、燃料、动力消耗定额其中：鲜番茄其中：鲜番茄t/t6包装袋包装袋个个/t4.25包装桶包装桶个个/t4.20木托盘木托盘个个/t1.05水水m3/t21.5电电kw.h/t135汽汽t/t3.429运输量运输量t/a64881其中：运入量其中：运入量t/a53629运出量运出量t/a1125210占地面积占地面积m26000011年总成本费用（年总成本费用（100%负荷）负荷）万元万元2455（正常年）（正常年）12单位产品生产成本单位产品生产成本元元266913年销售收入年销售收入万元万元3506创汇创汇万美元万美元42414年利润总额年利润总额万元万元73415投资回收期（静态）投资回收期（静态）a3.8所得税前所得税前包括建设期包括建设期a4.6所得税后所得税后16借款偿还期借款偿
