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1、 文件派发单位：文控中心、质控部、生产部、物控部、硬件研发部、产品研发部、工程部 标题：生产异常处理程序文件编号： KTW-PE-002编写日期修订日期版本页数2010-7-82010-8-20A/02编写： 程序文件审核/会签：修订日期修订内容描述2010-7-8首次发出2010-7-28修订内容2010-8-20修改程序名称、内容、文件封面修订版本：页码版本页码版本页码版本1A/02A/0版权所有，未经广州御银科技股份有限公司书面批准和同意，不得复印和派发文件编号：KTW-PE-002版本/次：A/0E 生产异常处理程序第 1 页 ， 共 2 页1.目的目的 为了把生产中出现的异常状况迅速
2、而有效的处理，将异常影响降到最低程度，明确相关部门的职责和处 理流程，特制定本程序。2.适用范围适用范围 适用于本公司各生产车间所发生影响正常生产和产品品质的各类异常（除喷涂件出现的表面不良、掉漆、 生锈、起泡） ，表面不良、掉漆、生锈、起泡请依照表面不良、掉漆、生锈处理作业规范执行。3.职责职责 3.1 生产部：负责生产异常的报告与协调解决； 3.2 质检部：负责品质异常的协调解决； 3.3 工程部：负责技术及工艺异常解决； 3.4 物控部：负责及时将生产异常的相关信息反馈给供应商，监督供应商落实对异常处理的决议； 3.5 计划部：负责生产异常而导致的交期延后同销售部的沟通和确认；4.作业程
3、序作业程序 4.1 产线作业中发现品质异常（含装配上机后发现的缺陷）的产品，作业员无法自行解决应立即通知组长，组 长同作业员不能排除异常时，应知会生产主管和质控部协商解决，无法解决的应通知（电话或生产异常处理 联络单 ）工程部协助处理。如果一个班次内连续发现不良物料时，应该立即知会质控部的相关人员。 4.2 工程部到达现场后根据实际情况处理异常，需相关部门协同解决生产异常的，由工程部电话通知各部门现 场共同解决或召开现场会。 4.3 当通知相关人员时，被通知人员在应在 15 分钟内赶到事发现场（如部门负责人不能及时赶到现场的，应 在规定时间内派人到场） ，并参照以下程序进行处理： 4.3.1
4、立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因； 4.3.2 立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由工程部召开现场会并汇报上级领导；4.3.3 找出发生异常的原因，立即采取措施，消除异常，防止事态继续扩大； 4.3.4 落实相关参与处理部门责任。 4.4 相关部门在接到生产异常处理联络单后应立即去现场了解情况，并分以下情况进行处理： 4.4.1 品质异常：由质控部负责主导对异常情况进行分析及处理的，必要时组织相关部门开会讨论解决； 4.4.2 设备异常：由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完成后由生产车间责任人签 署维修结果； 4.4.3
5、 物料异常：由计划部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门开会讨论解决。 4.5 如果出现严重异常时生产部主管应根据事故解决的可能性作出暂时停产或转产的决定； 4.6 对可能影响生产进度的情况，由车间管理人员在异常发生后需以电话通知或在生产异常处理联络单注 明知会计划部，计划部应按实际情况采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需及时通知销售部。 4.7 异常处理由工程部签发生产异常处理联络单给相关部门，各负责人必须在承诺的时间内完成各部门 应完成的事项。 4.8 由于人为因素所造成的生产异常时，生产主管需对相关责任人进行处理。 5.9 生产恢复正常后，工程部应会同质控部、物控部应
6、对异常问题在五个工作日内进行深层次的原因分析，并 制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常的再次发生。 5.0 附件5.0.1 生产异常处理联络单版权所有，未经广州御银科技有限公司书面批准和同意，不得复印和派发文件编号：KTW-PE-002版本/次：A/2E 生产异常处理程序第 2 页 ， 共 2 页生产异常处理流程图NO.作作业业流程流程责责任部任部门门责责任人任人作作业业内容内容1 1生产部作业员工当生产异常发生时，操作员工 应立即对生产异常做出初步判 断，无法自行解决立即上报。2 2生产部生产组长当异常无法立即排除且影响到 正常生产时，组长应立即通知 生产主管及 IPQC。3 3生产部 质控
7、部生产主管/质控主管生产主管或质控主管接到异常 报告后应立即判断其严重程度， 如有必要马上通知生产经理。4 4生产部 质控部生产主管/质控主管到场管理人员与质控人员一起 查找原因、解决实施。如无法解 决由生产管理人员确定后以电 话或生产异常处理联络单的形式知会工程部。5 5工程部工程部承办人工程部到现场与生产部及相关 人员探讨解决方案，并共同确 定解决对策。6 6工程部 相关部门工程部和相关部门 承办人如遇重大问题或需相关部门共 同协商解决的，由工程部主导 召开现场会。7 7工程部 计划部 生产部 质控部相关部门责任人应急措施由工程主导，生产、质 控和计划共同确认后方可实施， 重大品质问题延误
8、交期的需计 划部确认。8 8工程部 质控部物控部PE 工程师 品质工程师 采购工程师由工程主导品质工程师协助共 同制定长期预防措施，由物控 部通知供应商并与质控一同监 督其落实。版权所有，未经广州御银科技有限公司书面批准和同意，不得复印和派发生产异常发生通知组长查找原因/ 现场处理通知工程部协 助处理工程确认处理 意见或召开现 场会应急措施/ 通知计划部长期预防改善 措施通知质控主管 和生产主管生产异常处理信息联络单生产异常处理信息联络单产品名称工单号制造时间检验记录产品编号生产数量不良数验收单号零件名称发单人地点异常内容描述制表日期： 审核日期；异常处理批退 现场返修 特采 改善工艺 增加夹具异常原因来料不良 作业不良 设计不良 工艺不良原因分析及处理决议异常处理决议承办人/日期： 审核/日期：协办部门改善对策及异常处理方式完成时间签核品质确认合格：继续生产 处理后未合格 特采后续改进质控部/日期： 审核/日期：分发部门生产部 质控部 物控部 计划部客服部 工程部 研发部 销售部
