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1、年产 7500 吨山珍杂粮加工项目1一、总一、总 论论（一）项目背景（一）项目背景1、 项目名称年产 7500 吨山珍杂粮加工项目2、项目建设单位建设单位：山西*有限公司法定代表人：公司类型：有限公司单位概况：山西*有限公司是一家集农产品加工、农产品物流运输、健康营养食品研发为一体的农业龙头企业，位于吕梁市离石工龙凤南大街莲花新区，于 2009 年在吕梁市工商局正式注册，注册资本 3000 万元。该公司现有员工 120 人，物流运输车辆 30 部，内设综合办公室、计划财务部、物流运输部、农产品开发部、产品推销部等五个内设机购。2013 年前主要从事物流运输业，年运量 30 多万吨，公司营业额达
2、 3000 多万元。2013 年企业描准农业部绿色健康营养食品行动计划这一发展机遇，正式启动绿色农产品加工，目前正在有序推进项目的各项前期工作。3、可行性研究报告编制依据（1） 一般工业项目可行性研究报告编制大纲：（2）建设单位提供的有关基础资料。年产 7500 吨山珍杂粮加工项目24、项目提出的理由及过程谷物食品可以平衡人的饮食，为人类提供 50%-80%的热能、40%-70%的蛋白质、60%以上的维生素 B1，丰富的矿物质如镁、钾、磷、铁等元素。所富含复合的碳水化合物，含糖量与器官消化、吸收碳水化合物的速度相适应，为我们提供了能量来源。科学研究发现，一些谷物具有防癌功能(尤其在结肠癌方面)
3、，而另一些谷物(如燕麦、大麦)则能降低血液中的胆固醇含量，对心血管疾病和糖尿病具有预防作用。谷物杂粮是目前国际社会公认的健康食品，在英、美等发达国家，谷类食物已经成为人们的主要食品。因此，大力发展杂粮食品，向消费者提供口感好，作用明显，特色突出的杂粮产品，势在必行。目前，在中国相当一部分地区，食谱中偏好多食大鱼大肉，使得体内“荤营养”过多，而某些身体必需的“素营养”却太少，即营养单一及营养过剩，从而导致营养失衡，因而出现肥胖病、脂肪肝、心脑血管疾病、糖尿病等各种病症，严重的甚至可能威胁生命。据中国疾病预防控制中心的数据显示，大中型城市成人超重率与肥胖率分别高达 30.0%和 12.3%，儿童中
4、的“肥胖儿”也正以每年 7.8%的速度不断增加。中国营养学会制定了“中国居民膳食指南”与“中国居民平衡膳食宝塔” ，强调在日常生活中要坚持做到“食物多样化，谷类为主”的原则，动、植物食品相互搭配是最好的饮食平衡膳食。*市是全国十八个集中连片贫困地区之一，同时又是全国年产 7500 吨山珍杂粮加工项目3著名的优质小杂粮生产基地。据统计，*市作为全国著名的小杂浪生产加工基地，2012 年全市十三个县市区小杂浪播种面积约 180 万亩。占到总耕地面积的 27.5%，产量达 40 多万吨。主要杂粮品种有：绿豆、小豆、婉豆、莜麦 、 荞麦、小米。富含丰富纤维的山蘑菇、羊肚菌等天然绿色食品分布广，产量大，
5、但多年来这些丰富的农业生产资源仅仅停留在粗放简单的包装和散货分栋销售环节水平上，没有从深加工、营养配方组合上形成几个别具地方特色产品上，由其富含丰富的矿物质和人身体所需各种纤维素的山珍菌类没有引起广大消费者和营养学者的高度重视，产品研发跟不上，绿色、营养、健康的组合型粗粮新产品难以投放市场。山西*有限公司，基于这样的研判，根据农业部绿色营养食品行动计划等扶持政策，立足吕梁丰富的山珍菌类和小杂粮资源，着眼全国农产品大市场，从研发便捷、营养、可口、绿色产品的角度出发，按现代化、信息化的经营理念，依托本公司现有的场地房屋资源，提出建设山珍菌类及小杂粮深加工项目。（二）项目情况（二）项目情况1、项目建
6、设地点本项目建在*，距吕梁市区约 7 公里，公司厂区占地面积为 4000 平方米。2、建设规模与产品方案（1）建设规模年产 7500 吨山珍杂粮加工项目4本项目建设规模为年产 7500 吨山珍杂粮。（2）产品方案产品名称年产量包装规格备注八宝粥原料2.5t150g/袋薏米红豆粥原料2.5t150g/袋绿豆莲子粥原料2.5t150g/袋山珍荞麦面3.5t2500 g/袋山珍莜面3.5t2500 g/袋金珠小米馒头粉3.5t2500 g/袋吕梁荞麦馒头粉3.5t2500 g/袋金玉豆浆原料2.5t90 g/袋五谷养生豆浆原料2.5t90 g/袋金荞燕麦豆浆原料2.5t90 g/袋3、建设目标及建设
7、期项目建设目标为选用国内先进的节能的生产工艺设备，建设成为当地生产杂粮杂豆加工的示范企业。建设期为 2013 年 12 月-2014 年 10 月。4、主要建设内容本项目新建建筑物为生产车间为排架结构、锅炉房及水泵房、门卫室为混合结构，新建建筑面积总计 1965.6 平方米；并对原有厂房进行改造，改造建筑面积共计为 1310.66 平方米，为框架结构。本项目新购置的生产设备有：豆类分选抛光设备、小米加工设备、燕麦及荞麦分选抛光、面粉加工、山珍菌类设备等共计 106 台（套） 。 年产 7500 吨山珍杂粮加工项目55、项目总投资及效益情况(1) 项目总投资项目总投资 3530.50 万元，其中
8、：建设投资为 1542.96 万元，流动资金 1987.54 万元。 项目总投资估算汇总表序号费用名称投资额（万元）占比列(%) 1建设投资建设投资1542.96 43.70% 1.1建筑工程费用592.98 16.80% 1.2设备及工器具购置费648.00 18.35% 1.3安装工程费88.60 2.51% 1.4工程建设其它费用99.09 2.81% 1.5基本预备费114.29 3.24% 2流动资金流动资金1987.5456.30% 4项目总投资项目总投资(1+2)(1+2)3530.50 100.00%(2)项目经济效益经测算，计算期内平均项目年实现营业收入 23348.48 万
9、元，营业税金及附加 67.25 万元，增值税 672.47 万元，总成本费用 20765.15 万元，利润总额 1843.60 万元，所得税 460.9 万元，净利润 1382.7 万元，总投资收益率 52.22%，总投资利税率 73.17%,所得税前财务内部收益率为 63.53%，财务净现值为12592.15 万元（i=8%）,投资回收期为 3.14 年，所得税后财务内部收益率为 47.30%，财务净现值为 9001.60 万元（i=8%）,投资回收期为 3.70 年。计算指标表明，项目具有较强的盈利能力。6、主要技术经济指标 主要经济技术指标汇总表年产 7500 吨山珍杂粮加工项目6序号指
10、标名称单位数量备注1总投资万元3530.501.1建设投资万元1542.961.2建设期利息万元1.3流动资金万元1987.54达产年2营业收入万元23348.48各年平均值 3营业税金及附加万元67.25 增值税万元672.47各年平均值 4总成本费用万元20765.15各年平均值 5利润总额万元1843.60各年平均值 6所得税万元460.90各年平均值 7净利润万元1382.70各年平均值 8总投资收益率%52.229总投资利税率%73.17 10资本金净利润率%39.16 11总成本利润率%8.88 12销售利润率%7.90 13全员劳动生产率万元/人486.43 14生产工人劳动生产
11、率万元/人583.71 15贷款偿还期年包括建设期 16盈亏平衡点%45.92？达产年值 46.15各年平均值 17投资回收期年3.14所得税前 年3.70所得税后 18财务净现值万元12592.15i=8% 所得税前 万元9001.60i=8% 所得税后19财务内部收益率%63.53所得税前 %47.30所得税后 20资产负债率%29.5521流动比率%254.9122速动比率%147.5023建设规模杂粮杂豆吨/年750024产品方案粥类吨7500 豆浆类吨2300 杂粮面类吨11300 25项目定员人4826主要原材料及燃料动力年产 7500 吨山珍杂粮加工项目7序号指标名称单位数量备注
12、大米吨5084.00 花生米吨168.00 莲子吨300.00 桂圆吨84.00 枣吨84.00 冰糖吨168.00 豆类原料吨3158.00 小麦粉吨6300.00 荞麦吨100.00 燕麦吨100.00 谷子吨3390.00 杂面原料吨3158.00 杏鲍菇吨70.00 金针菇吨87.50 其它20000.00 粥类包装物万个5100.00 豆浆类包装物万个3000.00 面类包装物万个460.00 纸箱万个426.22 电kwh300000.00 水吨4500.00 煤吨550.00 27年运输量吨/年44160.5其中：年运入量吨/年21299 年运出量吨/年22861.528新建筑物
13、面积M21965.6（三）问题与建议（三）问题与建议本项目不仅取决于原料的质量及加工技术水平情况，而且与国内市场行情密切相关。因此，树立正确的经营观念，采用先进的管理模式是企业生存发展的关键。项目主要问题与建议如下：年产 7500 吨山珍杂粮加工项目81.项目生产过程中耗费大量的水、电等能源，建议建设单位应本着节能、降耗为目标；设计中选用节能设备，工艺技术选用能源综合利用率高的工艺方案，降低各项消耗指标。2、项目环保的设计、施工应与项目建设同时进行，满足该项目的环保要求。3.由于本项目需要较大建设资金，除企业自筹资金外，建议政府有关部门给予政策和资金支持。使项目形成规模和效益。年产 7500
14、吨山珍杂粮加工项目9二、市场预测二、市场预测（一）产品市场供求预测（一）产品市场供求预测1、产品市场供求现状我国杂粮种类繁多，是世界上重要的杂粮主产国之一。谷子的种植面积和总产量居世界第一位；荞麦、糜子和黍稷种植面积和总产量均居世界第二位；高粱种植面积和总产量居世界第八位和第六位；蚕豆占世界生产量的二分之一；绿豆、小豆占世界生产量的三分之一；燕麦、豇豆和小扁豆是主产国，因此我国有“小杂粮王国”之称。我国目前是世界上最大的杂粮生产国和出口国，杂粮年种植面积约 900 万公顷，生产总量在2000 万吨以上。其中，荞麦、燕麦、糜子、青稞等面积约为350.8 万公顷，占 3.8%；谷子、高粱面积约 2
15、40 万公顷，占 2.3%；绿豆、豌豆、蚕豆、小豆等面积约为 320 万公顷，占 2.6%。杂粮总产约 1970 万吨，占全国粮食总产量的 4.2%。其中荞麦、燕麦、糜子、青稞等产量约为 766 万吨，占 1.6%；谷子、高粱产量约为 720 万吨，占 1.5%；绿豆、豌豆、蚕豆、小豆等产量约为 486 万吨，占 1.1%。我国杂粮分布很广，各省市区都有不同规模杂粮的种植面积。如谷子分布在 23 个省区；高粱在全国各地都有种植；大麦分布在 24 个省区；荞麦主要分布在 12 个省；燕麦分布在 16 个省；蚕豆主要分布在 23 个省；绿豆和红豆在 24 个省有种植。年产 7500 吨山珍杂粮加工
16、项目10杂粮虽种植分散，但是多数仍分布在生产条件较差和贫困的地区，以西北、西南为主。我国杂粮面积在 35 万公顷以上的有11 个省区，在 70 万公顷以上的有内蒙古、山西、云南等省。杂粮营养丰富并具有较强的保健功能。如莜麦中蛋白质、脂肪、矿物质总量及不饱和脂肪酸含量均居谷物之首，特别是所含的 -葡聚糖在所有谷物中含量最高，-葡聚糖对于维持血糖平衡和抑制胆固醇的吸收具有明显的效果；荞麦种子中 8 种必需氨基酸含量丰富，荞麦面粉的蛋白质含量很高，约为10%15% ，荞麦中的黄酮类物质芦丁具有软化血管、降低血脂和胆固醇的功能，对预防高血压、心血管疾病也有独特的功效；小豆是制作各种糕点馅和风味食品的原料，具有活血，消肿，解毒等多种药用价值；绿豆富含氨基酸和矿物质，具有清凉解毒，止泻利尿，滋补强身的作用；薏苡仁中除了蛋白质、脂肪、碳水化合物和维生素 B1 含量较高外，还含有薏苡素、薏苡酯等功能性成分。因此，因地制宜的开展杂粮加工产业，运用高新技术来控制和操
