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1、建立以绩效增进为目的综合考评体系建立以绩效增进为目的综合考评体系-目标管理目标管理昌乐矿山机械总厂有限公司公司发展战略咨询报告昌乐矿山机械总厂北京九略咨询项目报告之一企合委投融资中心盛勤管理咨询导 读工作介绍战略问题的提出概述外部环境分析内部条件分析企业战略 描述后续工作 战略实施战略选择战略描述企业资源 分析企业能力 分析煤炭行业分析煤机行业分析墙体材料分析纺织行业分析企合委投融资中心盛勤管理咨询昌乐矿山机械总厂咨询项目概要进度计划时 间2002 年 7 月 3 日7 月 24 日内 容昌乐矿山机械总厂发展战略2002 年 7 月 25 日7 月 31 日2002 年 8 月 1 日8 月
2、14 日母子公司管理模式和职能划分人力资源战略、绩效及薪酬管理2002 年 8 月 15 日8 月 28 日2002 年 8 月 29 日9 月 11 日业务流程设计、组织结构设计、部门及岗位设置；编写职务说明书企业文化建设方案企合委投融资中心盛勤管理咨询关于第一阶段项目进程的说明第 1 天3/7第 2-7 天4/7-9/7第 8-10 天10/7-12/7第 11-17 天13/7-19/7项目启动资料搜集听取介绍内部研讨资料分析内部研讨一期报告汇报访谈阶段中、高层人员访谈:26 人次；专家访谈：2 人次，撰写报告深度访谈：1 人次；九略管理咨询公司内部汇报一次汇报第 22 天24/7 深度
3、访谈 撰写报告 公司专家研讨形成报告初稿第 18-21 天20/7-23/7内部汇报调整报告中层人员访谈高管访谈资料收集、分析企合委投融资中心盛勤管理咨询导 读工作介绍战略问题的提出概述外部环境分析内部条件分析企业战略 描述后续工作 战略选择战略描述企业资源 分析企业能力 分析煤炭行业分析煤机行业分析纺织行业分析墙体材料分析战略实施企合委投融资中心盛勤管理咨询发展战略是企业在资源稀缺条件下的行动方向选择战略是企业发展的航标，没有战略的企业就像一艘没有舵的船一样只会在原地转圈，又像个流浪汉一样无家可归清晰的战略规划将为昌乐矿山机械总厂指明发展方向，树立发展航标，清晰回答：昌乐矿山机械总厂是谁？未
4、来应该做什么？为什么这样做？应该怎样做？从而为昌乐矿山机械总厂描绘出未来宏伟蓝图战略：为实现企业的经营目标，通过对外部环境和内部条件的全面估量和分析，从企业发展的全局出发而做出的较长时期的总体性的谋划和活动纲领企合委投融资中心盛勤管理咨询山东昌乐矿山机械总厂有限公司自 1955 年成立以来，从生产简单农具发展到以煤机为主、多种产业并存公司发展历程1992 年1955 年1955 年成立，生产锄、锨等简单农具1999 年1974 年1974 年正式成立矿山机械厂，生产煤机1985 年开始织布生产1975 年开始生产圆环链1999 年生产钢模1992 年确立了煤机的主导地位1985 年2001 年
5、2001 年开始试制砖机1999 年由股份合作制改制为有限责任公司；实行风险抵押承包责任制1991 年实行全员经济核算2001 年实行模拟股份制企合委投融资中心盛勤管理咨询使得公司不断发展壮大2001 年底，拥有总资产 6771 万元，固定资产 2427 万元1997 年获山东省煤炭局“机电工作先进单位”称号1999 年获潍坊市煤炭局“科技进步先进单位”称号2001 年获潍坊市民营企业 50 强称号2001 年通过 ISO9002 国际质量体系认证单位：万元昌乐矿山机械总厂 1996 年2001 年销售收入资料来源：昌乐矿机总厂会计报表企合委投融资中心盛勤管理咨询公司在行业中的地位不断上升，目
6、前处于中等偏上位置矿山机械企业销售额分布比例图资料来源：中国机械工业国有及年销售额 500 万元以上非国有企业总览我国目前共有矿山机械制造企业 386 家，超过一半的企业销售额不到 1000万元，行业竞争激烈、集中度低企合委投融资中心盛勤管理咨询公司在度过 9799 年的低潮期后，面临着第二次发展的机遇成长期低潮期复苏期稳定期“一业为主、多种经营、轻重并举、内外贸结合” ， 的方针使公司迅速发展受国家宏观环境的影响，公司产值与经济效益连年下滑随着宏观环境的好转，公司进入了二次发展期二次发展期一次发展期1989 年1997 年1999 年企合委投融资中心盛勤管理咨询公司度过低潮期的关键是外部大环
7、境的好转与自身机制的灵活内部环境外部环境煤炭行业的好转和关闭小煤矿，使地方煤矿对中档煤机产品的需求上升国家对煤机企业“保大卡小”政策的实施，小企业不发许可证体制改革比较早，经营机制比较灵活中高层领导的团结奉献精神产品多元化分散了风险煤机产品较直接竞争对手有较强的性价比和质量优势关键因素关键成功因素：灵活的机制企合委投融资中心盛勤管理咨询但从发展历程来看，公司一直未形成长期的战略计划，商业机会导向较强昌乐矿山机械总厂环保锅炉钢模合成纤维、织布宝石厂医疗器械塔吊汽车装配草酸厂企合委投融资中心盛勤管理咨询公司战略制定主要依靠领导人的个人预见和决断，缺乏有效的决策支持系统使命陈述建立长期目标制定、评价
8、备选战略制定政策、年度目标配置资源业绩评价外部分析内部分析政治、经济、社会、技术行业竞争分析机会、威胁分析企业的优势、劣势分析核心能力评价战略制定战略实施战略评价反馈企合委投融资中心盛勤管理咨询刚启动停止萎缩小幅度增长小幅度增长剥离停止停止停止剥离运营结果不明无地区范围中低低无无无无无市场占有情况不明不明砖机高未完成环保锅炉低完成钢模一般完成合成纤维一般完成织布一般不明宝石厂高未完成医疗器械高未完成塔吊高未完成汽车配件低未完成草酸厂市场增长率投资回报项目名称投资项目运行分析表明：公司总体的投资决策与项目管理工作存在较多问题业务选择的成功与失败存在较大的不确定性，业务尝试较多，没有形成公司的核心
9、竞争能力企合委投融资中心盛勤管理咨询面对日益激烈的竞争环境，如何确保昌乐矿山机械总厂长期、稳健的向前发展，是目前需要考虑的问题新业务扩展现有业务组合有限资源多元化一体化现有业务公司的发展要求认真考虑战略问题！前向一体化后向一体化横向一体化相关多元化不相关多元化随着环境的变化，对现有业务组合，应当重点投资哪些业务？哪些维持？哪些放弃？企合委投融资中心盛勤管理咨询导 读工作介绍战略问题的提出概述外部环境分析内部条件分析企业战略 描述后续工作 战略举措战略选择战略描述企业资源 分析企业能力 分析煤炭行业分析煤机行业分析纺织行业分析墙体材料分析企合委投融资中心盛勤管理咨询近年来，我国煤炭生产一直占整个
10、能源生产总量的 70以上，但所占比例逐年下降资料来源：中国能源网企合委投融资中心盛勤管理咨询我国各地区原煤产量及储量分布差别很大资料来源：中国能源网2000 年原煤产量分布煤炭储量地区分布目前华北、华东地区煤炭产量最大，但是西北和华北地区煤炭储量所占比例高，因此今后昌乐矿山机械总厂在开拓市场上应不仅重视华北和华东市场，还应关注西北市场企合委投融资中心盛勤管理咨询煤炭生产总量 1996 年达到顶峰，近年呈现下降趋势，但去年开始回升，煤炭产量的提升将带动煤炭机械的生产资料来源：煤炭工业年鉴企合委投融资中心盛勤管理咨询这种趋势是与我国煤炭行业的状况以及国家政策密切相关的煤炭行业极度分散，市场集中度低
11、。产量位居前 4 位的企业，市场占有率仅为 9煤炭行业供大于求，竞争激烈煤炭行业整体素质不高煤炭企业经济效益低下我国煤炭行业的状况煤矿安全生产状况急需改善，安全装备水平低，安全投入不足企合委投融资中心盛勤管理咨询根据煤炭行业特点, 国家制定了相应的煤炭行业政策一是以控制总量实现供求平衡为目标，加强安全生产，继续实行关井压产和调整结构，依法取缔非法开采和关闭布局不合理的小煤矿三是以改善能源结构为目标，采取了鼓励发展多种经营和煤炭综合开发利用的政策二是以增强国有大中型煤炭企业活力、加快企业改革脱困为目标，采取一系列经济政策措施加强安全生产，关闭不合理小煤矿的政策，使企业会更加重视安全，加大安全投入
12、和设备更新力度，从而会带动煤矿机械的生产。同时，昌乐矿山机械总厂开发煤矸石制砖机的做法，也与国家鼓励煤炭综合开发利用的政策相吻合企合委投融资中心盛勤管理咨询已实施的煤炭行业政策对供求关系产生了重要影响煤炭行业连续三年实行结构调整和关井压产，使乡镇煤矿的数量由 1997 年的 61.2 万处压缩到目前的约 3 万处；全国煤炭年产量由 1997 年的 13.7 亿吨压减到 2000 年的 9.5 亿吨，总量过剩的情况大为缓解供给全社会范围的经济结构调整逐步到位，国民经济增长速度加快，拉动了煤炭消费增长，主要用煤行业产品产量的增加，使得煤炭用量上升。2000 年前 8月，电力耗煤同比增长 8.87%
13、；冶金行业耗煤同比增长 1.4%；建材行业耗煤量也在增长需求实施这种政策,将使煤炭供求趋于平衡,这意味着今后几年煤炭总产量将保证一种稳定的态势，同时大中型煤矿将受益，并带动煤矿机械的生产。因此昌乐矿山机械总厂这样一个以中型煤矿为主要客户的厂家同样受益企合委投融资中心盛勤管理咨询2001 年上半年煤炭产量强劲反弹是煤炭限产后的市场反应同比增长 15.07同比增长 20.19同比增长 12.97同比增长 18.05同比增长 20.08同比增长 13.81全国 15 月煤炭产量 37363 万吨，同比增长 12.08%，这是对 2000 年限产压库后价格上涨的市场反应。国有煤矿的产量增长贡献远大于私
14、营煤矿。国有煤矿产量的增长将有利于煤机的销售2001 年 15 月全国主要产煤大省煤炭产量及同比增长率资料来源：中煤信息网企合委投融资中心盛勤管理咨询煤炭工业“十五”规划的出台，明确了行业进一步发展的目标组织结构调整目标技术结构调整目标产品结构调整目标到 2005 年，产业集中度明显提高，煤炭产量位居前8 家企业市场占有率达到 35%以上。形成 2-3 个煤-电-路-港-航综合经营、具有国际竞争力的特大型公司和企业集团到 2005 年，煤矿生产技术和装备水平进一步改善，安全生产可靠性明显增强。大型煤矿采掘机械化程度达到 90%以上，中型煤矿达到 60%以上，小型煤矿机械化、半机械化开始起步。大
15、中型煤矿科技进步贡献率达到 40%以上到 2005 年，全国原煤入选率达到 50%以上，动力配煤量达到 7000 万吨左右，煤层气产量 30 亿-40 亿立方米，水煤浆产量 1000 万吨左右，煤炭液化产油 250 万吨以上，煤炭出口 8000 万吨左右资料来源：中国能源发展报告企合委投融资中心盛勤管理咨询“十五”规划下煤炭行业发展趋势煤炭在一次能源结构中的比例将不断下降，但其基础能源地位短期内不可动摇煤炭行业将由分散趋于集中，市场集中度将不断提高,小煤矿的发展将受到极大限制煤炭行业科技含量将不断提升，机械化程度不断提高煤炭行业综合竞争力将不断增强 煤炭产业结构将不断优化 将保证煤炭产量相对稳
16、定，同时保持煤机需求的相对稳定兼并重组等活动将愈发活跃机械化程度的提高将带动煤机需求的增长企合委投融资中心盛勤管理咨询国家的宏观调控政策表明煤炭行业未来发展是强者天下产业政策WTO 的挑战大公司和大企业集团不断完善与自己的技术优势相匹配的先进管理模式提高产品的加工深度，为客户提供更宽的产品线不断向与煤炭行业关联度高的产业拓展（如煤电热联产、煤电解铝等）根据以上政策，我们可以预测，未来几年我国煤炭行业的发展将会出现大公司和大企业集团强强联合，导致“强者愈强”的局面，煤炭企业之间的“贫富差距”会越拉越大企合委投融资中心盛勤管理咨询从长远看,煤炭在一次能源中的比重将有所下降，但需求总量仍将略有增加资料来源：国家计委能源研究所预测煤炭需求预测图(亿吨)煤炭需求的增加，对煤机的需求相应增长企合委投融资中心盛勤管理咨询整体来看，煤炭行业发展前景看好煤炭仍是我国的主要能源煤炭需求将继续增
