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1、深圳市远拓兴五金制品有限公司深圳市远拓兴五金制品有限公司编号：编号：QP-006版次版次/修改号：修改号：A/0采购及分包控制程序采购及分包控制程序批准日期：批准日期：2014-3-25生效日期：生效日期：2014-3-25第 1 页 共 4 页1.1.目的目的：对采购物品、供应商和分包商进行有效控制，保证所采购的物品和分包服务符合规定的要求。2.2.适用范围适用范围：适用原料、办公用品及器材、辅材、设备及服务等采购过程。3.3.定义定义:(无)4.4.权责权责: :4.1 采购部4.1.1 原料、办公用品及器材、辅材及服务的采购。4.1.2 会同品质部、其它相关部门对供应商或分包商进行审核和
2、评估。4.1.3 供应商或分包商的开发及供应商或分包商材料进料时间追踪。4.1.4 采购资料与文件档案管理。 4.2 品质部: 样品确认和承认，采购产品的验收，或实地检测。5.5.流程图流程图:(无)6 6.采购作业程序采购作业程序6.1 供应商或分包商评审：供应商或分包商之选择6.1.1 对采购产品分为 A、B 二类:A 类为公司生产产品使用的材料；B 类为办公用品及器材、辅材、设备及服务等。 6.1.2 新供应商或分包商选择的条件：a能提供满足本公司交期和服务需求，供应能力长期稳定的供应商或分包商。 b供应商或分包商所提供的产品符合质量要求，并且质量稳定，价格合理。6.1.3 对 A 类产
3、品采购先对供应商或分包商做初步调查填写“供应商或分包商基本情况调查表” ，评估合格后，要求供应商或分包商提供样品交技术服务部承认；OK 后组织品质部对供方的品质制度、技术水平、制造能力、经营管理等进行系统评估,结果记录在“供应商或分包商调查评估表”中。6.1.4 对 B 类产品或供应商或分包商要求供方提供样品或试供货,经评估合格后,直接作为合格供应商或分包商登录。6.1.5 客户指定的供应商或分包商直接评定为合格供应商或分包商。6.1.6 对供应商或分包商评估得分越过 80 分的，视为合格厂商；总分 79-60 为深圳市远拓兴五金制品有限公司深圳市远拓兴五金制品有限公司编号：编号：QP-006
4、版次版次/修改号：修改号：A/0采购及分包控制程序采购及分包控制程序批准日期：批准日期：2014-3-25生效日期：生效日期：2014-3-25第 2 页 共 4 页建议采用供应商或分包商，总分 60 分以下为不合格。采购部登录建立“合格供应商或分包商名册” ，报请总经理批准。6.2 采购控制6.2.1 产品之申购采购部根据合同之要求，填写订单进行采购作业，按照订单的要求执行。6.2.2 办公用品及器材、辅材、设备及服务之申购相关部门提出采购申请，填写“采购订单” ，经部门主管签名确认后交技术服务部审核，后转交总经理批准方可实施。6.3 询价/比价作业6.3.1 询价本公司所有采购必须从“合格
5、供应商或分包商名册”中选择，选取有信誉、有能力之生产厂商为询价对象.6.3.2 比价采购人员对供应商或分包商进行比价和议价作业,并从中挑选在品质、价格、交期等方面符合公司要求的厂商,呈总经理批准. 6.4 订单开立/评审/分发6.4.1 所有物料的采购采用本公司“采购订货单”, 一式二份，一份由采购部存档,一份技术服务部存档.6.4.2 采购人员根据“采购订货单”的要求将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量等要求填写“采购订货单”中，由总经理批准后执行。 采购人员将批准“采购订货单”传真至供应商或分包商,并跟踪供应商或分包商确认情况。6.4.3“采购订货单”如需修改时须重新填写,
6、按 6.4.2 的规定核准。已分发的“采购订货单”如需修改时, 必须重新填写并按规定审核批准，及时取消并回收已分发的“采购订货单”.6.5 交期的控制深圳市远拓兴五金制品有限公司深圳市远拓兴五金制品有限公司编号：编号：QP-006版次版次/修改号：修改号：A/0采购及分包控制程序采购及分包控制程序批准日期：批准日期：2014-3-25生效日期：生效日期：2014-3-25第 3 页 共 4 页6.5.1 采购人员与供应商或分包商协商交期后, 传给供应商或分包商确认并要求供应商或分包商回传。急单采购要将约定的交期回复相关部门.6.5.2 采购人员在“采购订货单”发出后,在约定交期前三天以电话传真
7、形式联络供应商或分包商,跟催交期.6.5.3 采购每月将供应商或分包商交期状况统计在供应商或分包商考核记录表.6.6 交货品质控制6.6.1 A 类供应商或分包商交货时依照公司质量要求执行，B 类供应商或分包商交货时由技术服务人员验收和确认，直接交付使用. 6.6.2 如因本公司或客户变更时, 采购人员应立即通知供应商或分包商停止生产或交付。6.6.3 当合同有规定时,客户要对供应商或分包商的产品质量进行验证时，由采购部负责通知供应商或分包商，品质部到供应商或分包商处进行验证。6.6.4 技术服务部每半年将供应商或分包商品质状况统计在“供应商或分包商考核记录表”.6.7 供应商或分包商考核6.
8、7.1 由品质部和采购分别负责每半年对每家合格供应商或分包商进行产品品质和交货期的质量情况分析统计，并记录在“供应商质量分析统计表”上6.7.2 质量分析统计方式为：供应商或分包商质量得分=（产品品质得分+产品交期得分）/ 2产品品质得分 = 100% 产品交货期得分 = 100% 6.7.3 对供应商或分包商质量得分连续三个月超过 70 分的，视为合格；对供应商或分包商质量得分连续三个月超过 80 分的视为稳定；对质量不稳定的，即供应商或分包商质量得分连续三个月不足 70 分时，应提出警交货批数-交货批退数交货批数交货批数-交货逾期批 数交货批数深圳市远拓兴五金制品有限公司深圳市远拓兴五金制
9、品有限公司编号：编号：QP-006版次版次/修改号：修改号：A/0采购及分包控制程序采购及分包控制程序批准日期：批准日期：2014-3-25生效日期：生效日期：2014-3-25第 4 页 共 4 页告，必要时经公司总经理同意，可以取消合格供应商或分包商资格。6.7.4 每半年由品质部按各供应商或分包商的质量情况分析组织评审，对质量稳定的给以保留，出现以下几种情况考虑取消；a.供应之物料连续多次出现质量不良，且无明显改善行动；b.供应之物料反复出现同种质量不良，无合理解释的；c.纠正行动迟缓，在退换方面不积极配合的；d.基本服务，交货能力不能满足我方要求的；e.价格问题不能达成共识；f.其它。7.相关文件及记录采购单供应商考核记录表合格供应商名册供应商调查评估表
