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1、1BG/2009-04 三标一体化实施内审员考核管理方案三标一体化实施内审员考核管理方案为确保三标一体化管理体系按计划时间和要求得到有效建立和运行，特制定内审员考核管理办法。标准化管理是企业各项工作持续改进的重要手段，内审员是标准化管理与领导连接的纽带，检查、内审结果是各单位、部门工作业绩评价考核的依据，是领导决策、管理、改进的重要信息来源，持续有效地开展管理体系内部检查、审核，领导重视是关键，内审员则是推动标准化管理的骨干力量。公司内审员分布在各单位，有兼职和专职内审员，在 CNCA（中国国家认证认可监督委员会）批准的培训机构参加规范培训取得内审员资格证，保持相对的独立性、公正性，其职责是：
2、a) 负责改进所在部门管理体系的工作。b) 遵守有关的审核要求，并传达和阐明审核要求； c) 参与制定审核活动计划，编制检查表，并按计划完成审核任务； d) 将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果； e) 整理、保存与审核有关的文件；f) 配合和支持审核组长的工作；g) 协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核；h) 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；既要做好本单位标准化管理各项工作，必要时参与公司内部检查、审核活动，是维持、提高管理体系运行效果的重要岗位。通过几年的管理实践证明，除了每年对内审员进行提高培训外，还必须对各单位在岗内审员的管理水平、参与审核业务能力、综合素质等结合公司和本
3、单位标准化管理工作情2况，进行考核和奖惩，以促进、激励提高内审员综合素质，做好本单位标准化管理，参与公司内部检查、审核活动，推动和促进企业管理体系持续有效运行。为此，由管代组织对在岗内审员进行一次考核、评价和奖惩；考核如下：采用百分制考核、倒扣分值方法计算分值，作为年底考核、评价依据。1.考核、评价办法1.1 支持和改进所在部门或单位管理体系工作，按时报送整改材料，迟报一天扣 5 分；1.2 整理、保存与审核有关的文件，在审核发现归档混乱，不能及时提供资料的扣 2 分/次；1.3 参与审核活动，编制计划、检查表，并按计划完成审核任务，不按时参加或者不参加，取消年底考核、评价资格；1.4 配合和
4、支持审核组长的工作，不服从分工，有意刁难者扣 10 分/次；1.5 现场审核，收集并分析审核信息，验证其真实性、准确性，记录完整性，审核记录不完整扣 2 分/次；1.6 始终遵守审核纪律，不遵守者扣 3 分/次；1.7 审核、检查时，查出一个严重不合格项奖 4 分，查出一个一般不合格项奖 3 分，查出一个轻微不合格项奖 2 分；1.8 开会、培训学习迟到、早退扣 5 分/次；1.9 认证审核，若因所在单位、部门不能通过，与责任部门负责人作同样处理。2. 评价结果： 3分为：优（95 分100 分） 、良（90 分94 分） 、合格（80 分89 分） 、不合格（79 分79 分以下）四类。3. 奖惩办法3.1 公司拿出 元作为内审员激励奖；3.2 根据个人考核得分进行奖惩，本部门、单位年度考核得分占 60%；个人考核得分占 40%；3.3.考核不合格者取消奖金分配,连续两年不合格取消内审员资格；3.4.奖金计算法：奖金总金额总分数个人所得分数；3.5.连续两年考核评价有效或对内审工作有突出贡献的，可优先聘用到相应的管理岗位。标 办二 00 九年十月九日编制：标办审核： 批准：3
