大润发KA系统简攻略

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1、大润发 KA 系统简攻略KA 卖场简攻略 KA 系统操作与传统渠道客户操作有着相当大的区别，操作着手点有着 很大的不同， “外行看热闹，内行看门道” ，下面以大润发 KA 系统（以下简称 A 超市）的 直营操作流程为例，通过卖场各个流程的剖析，勾勒出卖场操作框架，在 KA 业 务操作时从细节入手，各各攻破 操作基础知识一、部分代码解读：兹将 A 超市操作中一些涉及到财务及商品操作的代码解读明细罗列如下（大部分 为供应商常用） ，基本上分为发票帐务操作、促销级别和种类操作、商品状态操作三个版块， 在目前 A 超市所能对外提供的数据上供应商会经常看到类似的代码，供应商熟悉后可带来 操作上的灵活，这

2、套代码也为 A 超市目前采购及门店通用：1：未开发票明细代码（部分）解读:（有些系统亦称预估进退货明细）未开发票明细为供应商需要的重要财务资料，一般供应商要求 KA 系统一星期提供 一次（视进货量而浮动） ，如遇上定制订单发货等重要情况需要紧急提供，此数据由 A 超 市电脑导出给供应商。供应商根据未开发票明细提供给相应的财务部门后，由财务做发票 计划并开据增值税专用发票。未开发票明细顾名思义就是指供应商还没有开好发票的明细， 从这份数据中供应商可以看出各个门店的进货情况及部分操作情况，有利于供应商处理订 单及一些退货的事情：状态 1:收货正数:已送货但未开发票负数:这笔退货已从库存减掉,还没拉

3、走状态 4:发票正数:税票已开过来负数:货已拉走但未扣款状态 6:货款正数:货款已付负数:退货的钱已扣状态 0:待收状态备注：未开发票明细为重要发票数据，供应商要第一时间跟进此份数据以利于公司开 票，因为 KA 系统一般都是按票到算帐期，所以发票能否及时达就直接关系到货款的及时 支付。KA 系统的开票要求在此不进行阐述，以实际操作为准。2：促销代码解读:促销代码的用途是：供应商在跟 A 超市确认每期的海报或档期促销时，上面会有促销 代码出现，同时供应商在跟 A 超市谈促销时，采购也会熟悉于使用代码，供应商熟记这一 点对于各期促销安排会有相应的帮助：级别 1:印花(第一面)会员价级别 2:快报(

4、DM)级别 4:厂商周级别 8:采购店内促销,采购定店级别 9:店促,店内提报,采购同意(此级别一般用的较少,用在局部要求的情况下).3：商品状态代码解读:商品代码的用途是：供应商任何一款在 A 超市操作的产品从一开始新品报单到审批 再到建档、门店出样、正常操作、关档、退货等环节，A 超市内部的商品代码都会不一样， 这些代码门店也可以看到，供应商记住后在门店的业务工作中可以灵活运用，有些代码如 8 是不可更改性代码，但有些代码之间可以互相转换，如果运用的好可以有效避免关档、 排面减少及退货，特别是在有效监视及避免滞销上有较大用途，兹将代码罗列如下：0:新商品建档,已建好无送货无订单。1：正常,

5、已建档有库存有销售。2：商品滞销,如果*天之内滞销就会自动变为 8。6：季节产品,如果缺货改为 6,有货后改 1 容易,否则就要变为 8。7：切货,可销售但不可以进货,可退货。附注：退货是根据厂商,不是根据状态。状态 7 一般用在老品补差不退货情况下。8：关档：撤柜下架不销售退货。9：删除商品,一般为 8 变 9,少直接变 9。备注：超市系统的滞销考核大部分按限定时间内有无产生销售进行计算，家电专业卖 场滞销考核大部分按产品库龄进行计算，所以，超市操作在了解此套代码的基础上就能有 效监视滞销了。同时，在同竞品争强门店排面时也要密切关注其产品状态，因为超市的总 出样数是限定的，竞品的部分型号关档

6、就给我们的新品上柜带来了莫大的便利和优势（大 部分超市系统门店出样权都是总部制定，门店只有位置摆放权） 。 总部操作及相关流程A 超市总部采购相对来说权力较大，这里主要指的是发票、付款、帐务、商品状态、 促销、门店出样等关键性问题。一、 建档A 超市的新品建档需要填写新品报价单 ，此份表格由 A 超市提供，供应商填写 后加盖公章其方可生效。新品报价需注意毛利设计在供应商要求利润内，同时要有足够的 理由说服采购建档，目前部分 KA 卖场提出保帐面毛利的要求，所设计的毛利点数不能太 低，否则超市难以通过对供应商的新品上市就会产生阻碍（通常供应商的一些新品上市都 有一定的实际意义，比如打击竞品、抢占

7、分额、抢占排面等。供应商也会有一些相应的考 核措施，如果新品上市迟缓无疑给了竞品相当大的反应动作时间） ，可参照公司政策酌情对 待。同时超市新品建档内部流程也较繁琐，供应商一方面要催促采购跟进其内部流程进展 情况，一方面最好一次性多报几个新品开通，因为大部分超市新品订单数量都较少，难以 满足厂方起送量要求，如果品项较多则可方便操作。备注：产品型号操作是超市系统操作的一个战术环节，如何在超市终端给予竞品有效 的拦截，促销员、促销力度是很大的关键，但产品型号本身亦是关键且巧妙所在，知己知 彼，在充分了解竞品及本品的反应动作上合理规划、及时灵活调整就显得学问所在，一方 面注意最大限度减少补差及退货，

8、一方面最大限度地保证新品出样率，同时还可以有效增 加门店品项数。二、发货：供应商核对好订单相关内容后即可根据公司规定进行发货，在此不多加述说。订单 审核注意下单门店、供应商编号是否正确、公司名称是否正确、产品型号、价格、数量、 定单日期、送货日期、送货地址及是否需要预约等。三、发票产品发货后供应商应在最快的时间内让超市电脑导出未开发票明细（前述） ，供应 商根据此明细开据增值税专用发票，如遇退票及有问题发票需紧急处理，发票关系到货款， 要谨慎对待。同时，供应商可根据帐期日及付款日算出发票有效到门店期限，比如帐期 30 天，每月 20 日付款，那么供应商一定要确保每月 17 日（保留 3 天弹性

9、时间）前把所有送货的发票开据出来并送到 A 系统总部、催促超市财务入帐。三、结款及费用超市系统在业务操作正常的情况下一般能按时按帐期进行结款，供应商在处理结款问 题上第一要在付款日提前十天左右（视实际情况而定）同采购核查发票有无问题、状态有 无差错（如锁掉） ，提前 5 天查询财务排款正常与否。旺季及特殊情况下超市系统有紧急付 款机制（亦有提前预付款机制） ，一般超市系统不给供应商紧急请款，因为此点要计入其采 购部门考核，所以供应商有此要求应在临时合同中注明和事先声明。超市系统付款后一般会第一时间导出付款明细并传真（邮件）给厂方，并开出相关发 票（费用发票、退票、退货发票等） ，此份付款明细会

10、体现合同内扣费用（月返等）及合同 外扣费用，合同内扣费用一般同财务协调正常报销，合同外费用核对后可以正常报销的正 常报销，有问题的要找采购核对，如为多扣需追回。四、退货：超市退货状态为总部采购统一控制，供应商如遇门店需要退残次，可先知会门店集 中某日批退，然后同采购确认提前打开退货状态，让门店下退单，这样处理退货有效快截， 还可以避免大规模退货。滞销机应督促门店尽量不要做退单，因为有时部分门店会以滞销 机名义大批量退货，供应商处理好这一点可以使退货率降低许多。五、关档门店无商品状态处理及更改权，商品关档与否在于采购决定，之所以把这一点单独 列出在于提醒大家尽量不要让商品自动变为 8，因为关档商

11、品门店可以自行退货，只要不 变为 8 门店便不能退货，目的在于降低退货率。六、促销员及相关手续超市门店如遇新上促销员，需供应商填写促销员申请书盖章后交付采购签字， 再由其内部各级领导及部门签字盖章，再发到各门店，同时超市一般都规定门店办理促销 员进场及退场时间。所以新上促销员需提前一个星期同采购及门店进行确认，特别是新开 店上促销员尤其要注意这一点。七：门店门店操作至关重要，且门店工作以实战促销（比如促销员、赠品、厂外及厂内促销） 为主，超市销量全来自于门店，虽然商品的决定权（出样、状态等）在于总部，但门店可 以决定正常进货、退货、商品出样位置、摆放、TG、店促以及团购变价等等事项，超市门 店

12、按权力大小可分为各级别，大家需打探情况，正所谓一个门店一个圈子，超市卖场内部 的人际关系也非常复杂，了解其有效负责人再进行有效客情投资，可最大限度的节省资源、 产生效益。供应商在对待上可参照处理，门店操作主要在于沟通上，手法因人而已，在此 不多详述。八、订单查询订单查询为超市操作中比较小的细节，但也很重要，目前有的超市设立网上定单， 也有的超市专门设置订单服务部门（比如订单查询） ，因为大部分超市门店订单采用传真式， 这就不可避免造成门店订单误传及漏传现象，这样供应商就需要定时或不定时查询订单并 送货，这一细节列出供应商需了解各门店订单服务部门电话并按时查询即可。结束语大凡超市系统操作可从”营

13、采分离”和”营采合一”区别着手。所谓营指得是营运, 采指得是采购。 “营” “采”是分是合涉及到超市内部的权利分配和部门钩稽关系,在此不便 详谈,大家工作中体会。超市中有的是典型的”营采合一”,其商品的采购权、分配权、促销 决定权、排面出样设计权等权力高度集中在总部采购。有的是典型的”营采分离”,其相当 部分权利还是分开的。有的处在中间的位置上,其门店同采购就某些权力的分配上存在着分 工但也有不少矛盾（比如订货权分配） ，但其门店的出样权及货款支付权、促销安排权等等 权利还是集中在总部。大家可以从“营” “采”权力分配上衡量各个超市系统，有些地方是 相通的，有些地方虽然不一样但大致都关乎“营”

14、 “采”的权力分配。KA 系统直营操作还得明白超市部门之间、门店内部之间的关系，正所谓“阎王好说， 小鬼难缠” 。做业务做到好的就是上上下下全“搞定” ，门店的课室负责人也不是所有事情 都能说了算，那一关卡了壳都让供应商难受（比如仓库退货少退、不收货等） ，所以，KA 系统直营操作一定要下得去、耐得烦，大的系统操作思路要有，小的各环节打点能力也要 有。负责直营系统要做到大盘心中有数，各项细节注重轻重缓急，带着问题跑门店、出思 路，设计方案要考虑到操作中的各方面，好比围点打援，筹备要全，行动起来步步到位、 环环相扣，整个销售的走向就在自我意料之中了。KA 系统操作最大的一点就是货款根据帐期来，在一定程度上比操作经销商回款容易， 同时 KA 系统操作又比操作经销商琐碎、麻烦， “大事不多，小事不少” ，懂流程、懂潜规 则往往能给 KA 业务操作带来相当大的便利。市场一线操作不论是渠道客户还是 KA 系统，很大程度上有赖于实际操盘手的知识 水平和操作手法，往往没有固定的答案和模式，其中深浅，便如小马过河，淌过去全部就 明白了