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1、1中国水利水电第十一工程局有限公司中国水利水电第十一工程局有限公司 项目经理部（施工局）环境、职业健康安全检查考核评价总表项目经理部（施工局）环境、职业健康安全检查考核评价总表单位：单位： 序号序号评评 分分 子子 项项基准分基准分实实 得得 分分评价人员（签名日期）评价人员（签名日期）1 1事故控制事故控制0 02 2安全管理安全管理90902-12-1第一责任者履职第一责任者履职30302-22-2机构设置和队伍建设机构设置和队伍建设20202-32-3制度建设和日常管理制度建设和日常管理40403 3现场管理现场管理1101103-13-1营地安全营地安全10103-23-2作业场所作业
2、场所30303-33-3施工机械设备施工机械设备20203-43-4施工用电施工用电20203-53-5交通交通 10103-63-6消防消防2020合计合计200200主要问题：主要问题：整改建议：整改建议：年年 月月 2附表附表 A-1A-1 管理考核评分表管理考核评分表项目名称：项目名称： 考核时间：考核时间： 序号序号考核内容考核内容基准分基准分得分得分 1 1第一责任者履职第一责任者履职3030 2 2机构设置和队伍建设机构设置和队伍建设2020 3 3制度建设和日常管理制度建设和日常管理4040 合计合计9090 考核组长：考核组长： 被考核单位负责人：被考核单位负责人：3表表 A
3、 A1-11-1 项目经理部第一责任者履职考核评分表项目经理部第一责任者履职考核评分表序序 号号考核考核 项目项目基本要求基本要求扣分原则及处罚标准扣分原则及处罚标准基准基准 分分检查检查 方法方法检查扣减分情况检查扣减分情况1 1规章规章 制度制度建立安全建立安全 生产责任生产责任 制，各项制，各项 规章制度规章制度 完善，操完善，操 作规程齐作规程齐 全全1.1.没有建立环境和职业健康安全责任制的没有建立环境和职业健康安全责任制的 扣扣 5 5 分分 责任部门：安全环保监督管理科。责任部门：安全环保监督管理科。 没有按照机构设置规范拟定项目经理部环没有按照机构设置规范拟定项目经理部环 境和
4、职业健康安全职责的：境和职业健康安全职责的：对项目经理处对项目经理处 罚罚 500500 元、对安全主管领导处罚元、对安全主管领导处罚 200200 元、元、 对安全总监处罚对安全总监处罚 500500 元（没有安全总监的，元（没有安全总监的， 对助理安全总监处罚对助理安全总监处罚 300300 元）元） 环境和职业健康安全职责没有征求各部门环境和职业健康安全职责没有征求各部门 意见，或未经确认的：意见，或未经确认的：对安全主管领导处对安全主管领导处 罚罚 200200 元、对安全总监处罚元、对安全总监处罚 300300 元（没有元（没有 安全总监的，对助理安全总监处罚安全总监的，对助理安全总
5、监处罚 200200 元）元）2.2.未以正式文件颁布未以正式文件颁布“环境和职业健康安环境和职业健康安 全职责全职责”的扣的扣 1 1 分分 责任部门：综合办公室责任部门：综合办公室 拟定的项目经理部环境和职业健康安全职拟定的项目经理部环境和职业健康安全职 责未经项目经理部管理会议讨论通过的：责未经项目经理部管理会议讨论通过的： 对项目经理处罚对项目经理处罚 200200 元、对安全主管领导元、对安全主管领导 处罚处罚 100100 元元 环境和职业健康安全职责未以正式文件颁环境和职业健康安全职责未以正式文件颁 布的：布的：对项目经理处罚对项目经理处罚 200200 元、对综合办元、对综合办
6、 公室负责人处罚公室负责人处罚 100100 元元 3.3.环境和职业健康安全责任制未全方位覆环境和职业健康安全责任制未全方位覆3030查所查所 有部有部 门、门、 抽查抽查 2-32-3 个中个中 队和队和 人员人员 4盖的，每缺一个部门或岗位扣盖的，每缺一个部门或岗位扣 1 1 分分 责任部门：安全环保监督管理科责任部门：安全环保监督管理科 环境和职业健康安全责任制未明确到具体环境和职业健康安全责任制未明确到具体 部门的：部门的：缺一部门分别对项目经理处罚缺一部门分别对项目经理处罚 500500 元、对安全主管领导处罚元、对安全主管领导处罚 300300 元元 环境和职业健康安全职责没有明
7、确到具体环境和职业健康安全职责没有明确到具体 岗位的：岗位的：缺一岗位对相关岗位的部门领导缺一岗位对相关岗位的部门领导 处罚处罚 200200 元元 4.4.规章制度、操作规程未印发的，分别扣规章制度、操作规程未印发的，分别扣 3 3 分；发放（部门、作业队）不到位的，分；发放（部门、作业队）不到位的， 每缺一个扣每缺一个扣 2 2 分，缺一个岗位扣分，缺一个岗位扣 0.50.5 分分 责任部门：责任部门： 规章制度编制、印发责任部门：综合办公规章制度编制、印发责任部门：综合办公 室室 岗位安全操作规程收集、编写责任部门：岗位安全操作规程收集、编写责任部门： 人力资源管理部门人力资源管理部门
8、机械设备安全操作规程收集、编写责任部机械设备安全操作规程收集、编写责任部 门：物资设备管理部门门：物资设备管理部门 未按公司要求制定相应规章制度、或实施未按公司要求制定相应规章制度、或实施 细则的：细则的：每一例分别对项目经理处罚每一例分别对项目经理处罚 200200 元、对安全主管领导处罚元、对安全主管领导处罚 200200 元、对相应元、对相应 部门负责人处罚部门负责人处罚 500500 元元 未对项目经理部制定的规章制度、实施细未对项目经理部制定的规章制度、实施细 则进行印发的：则进行印发的：每一份对项目经理处罚每一份对项目经理处罚 200200 元、对综合办公室负责人处罚元、对综合办公
9、室负责人处罚 100100 元、元、 对安全总监处罚对安全总监处罚 200200 元（没有安全总监的，元（没有安全总监的， 对助理安全总监处罚对助理安全总监处罚 200200 元）元） 规章制度、或实施细则未规范颁布、或没规章制度、或实施细则未规范颁布、或没 有发放到相应部门、作业单位的；有发放到相应部门、作业单位的；缺一个缺一个5部门、作业单位或少一分文件，每例对综部门、作业单位或少一分文件，每例对综 合办公室负责人处罚合办公室负责人处罚 200200 元元 未规范收集、编制、印发岗位操作规程的：未规范收集、编制、印发岗位操作规程的： 缺一岗位对人力资源管理部门负责人处罚缺一岗位对人力资源管
10、理部门负责人处罚 100100 元元 未规范收集、编制、印发机械设备操作规未规范收集、编制、印发机械设备操作规 程的：程的：缺一类别对物资设备管理部门负责缺一类别对物资设备管理部门负责 人处罚人处罚 100100 元元 未对公司在用管理文件进行收集、印发的：未对公司在用管理文件进行收集、印发的： 少一分文件对党支部书记（或专职副书记）少一分文件对党支部书记（或专职副书记） 处罚处罚 200200 元、对综合办公室负责人处罚元、对综合办公室负责人处罚 100100 元元 4.4.单位领导班子成员未全面掌握自己的环单位领导班子成员未全面掌握自己的环 境和职业健康安全职责的，一例扣境和职业健康安全职
11、责的，一例扣 2 2 分分 责任部门：综合办公室责任部门：综合办公室 领导班子成员没有收到环境和职业健康安领导班子成员没有收到环境和职业健康安 全职责文本的：全职责文本的：对项目经理处罚对项目经理处罚 500500 元、元、 对综合办公室负责人处罚对综合办公室负责人处罚 200200 元元 领导班子成员个人未全面掌握自己的环境领导班子成员个人未全面掌握自己的环境 和职业健康安全职责的：和职业健康安全职责的：对项目经理处罚对项目经理处罚 500500 元、对综合办公室负责人处罚元、对综合办公室负责人处罚 200200 元、元、 对领导班子成员个人处罚对领导班子成员个人处罚 200200 元元 5
12、.5.各管理部门负责人及管理人员未全面掌各管理部门负责人及管理人员未全面掌 握自己的环境和职业健康安全职责的，一握自己的环境和职业健康安全职责的，一 例扣例扣 1 1 分分 责任部门：综合办公室责任部门：综合办公室 部门负责人没有收到环境和职业健康安全部门负责人没有收到环境和职业健康安全 职责文本的：职责文本的：对项目经理处罚对项目经理处罚 500500 元、对元、对 综合办公室负责人处罚综合办公室负责人处罚 200200 元元6部门负责人或管理人员未全面掌握自己的部门负责人或管理人员未全面掌握自己的 环境和职业健康安全职责的：环境和职业健康安全职责的：查处一例对查处一例对 党支部书记（或专职
13、副书记）党支部书记（或专职副书记）300300 元、对元、对 管理部门负责人处罚管理部门负责人处罚 200200 元元2 2贯彻贯彻 上级上级 要求要求认真传达认真传达 贯彻国家贯彻国家 和上级安和上级安 全管理的全管理的 规定和有规定和有 关会议精关会议精 神神1.1.项目经理、安全主管领导未能亲自、及项目经理、安全主管领导未能亲自、及 时进行文件处置阅批的每例扣时进行文件处置阅批的每例扣 1 1 分分 责任部门：综合办公室责任部门：综合办公室 上级管理文件未及时呈送项目经理、安全上级管理文件未及时呈送项目经理、安全 主管领导阅示的：主管领导阅示的：每一例对综合办公室负每一例对综合办公室负
14、责人处罚责人处罚 200200 元元 项目经理、安全主管领导未及时对文件处项目经理、安全主管领导未及时对文件处 置提出具体处置要求的：置提出具体处置要求的：每一例分别对项每一例分别对项 目经理处罚目经理处罚 200200 元、对安全主管领导处罚元、对安全主管领导处罚 100100 元元 2.2.项目经理部没有按要求组织传达的每例项目经理部没有按要求组织传达的每例 扣扣 3 3 分；记录不完善的（会议记录、会议分；记录不完善的（会议记录、会议 纪要、签到表）每例扣纪要、签到表）每例扣 1 1 分分 责任部门：安全环保监督管理科责任部门：安全环保监督管理科 公司安委会文件项目经理在收到文件公司安委
15、会文件项目经理在收到文件 2 2 日日 内未及时组织传达的：内未及时组织传达的：每一例对项目经理每一例对项目经理 处罚处罚 200200 元元 公司安委会文件传达不到位的：公司安委会文件传达不到位的：每一例对每一例对 安全主管领导处罚安全主管领导处罚 200200 元、对安全总监处元、对安全总监处 罚罚 100100 元（没有安全总监的，对助理安全元（没有安全总监的，对助理安全 总监处罚总监处罚 5050 元）元） 公司安委会文件传达记录不完善的：公司安委会文件传达记录不完善的：每一每一 例对安全总监处罚例对安全总监处罚 200200 元（没有安全总监元（没有安全总监 的，对助理安全总监处罚的
16、，对助理安全总监处罚 5050 元）元）查文查文 件处件处 理笺、理笺、 记录记录73.3.上级管理要求贯彻落实没有具体措施的上级管理要求贯彻落实没有具体措施的 每例扣每例扣 2 2 分；没有验证资料或验证资料不分；没有验证资料或验证资料不 规范的每例扣规范的每例扣 1 1 分分 责任部门：安全环保监督管理科责任部门：安全环保监督管理科 上级管理要求的贯彻落实没有具体措施的：上级管理要求的贯彻落实没有具体措施的： 每一例对安全总监处罚每一例对安全总监处罚 200200 元（没有安全元（没有安全 总监的，对助理安全总监处罚总监的，对助理安全总监处罚 100100 元）元） 没有验证资料或验证资料不规范的：没有验证资料或验证资料不规范的：每一每一 例对安全总监处罚例对安全总监处罚 100100 元（没有安全总监元（没有安全总监 的，对助理安全总监处罚的，对助理安全总监处罚 5050 元）元） 4.4.安全管理文件未进行规
