铸件及加工质量手册

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1、XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001质质 量量 手手 册册(依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015 标准编制 )GF/QM001编 制： （年 10 月 8 日）审 核： （年 10 月 8 日）批 准： （年 10 月 8 日）版 本： B修改码： 0受控号：年 10 月 8 日发布 年 10 月 18 日实施XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容修订履历页 码2 / 43修订履历版本修订日期修订内容审核 /日期批准 /日期备注B/0/10/8 初始版本首次编写XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM0

2、01版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容目录页 码3 / 43目录0.1 发布令 任命书0.2 质量方针和质量目标的声明0.3 任命书0.4 目次1 范围2 引用标准和术语2.1 引用标准2.2 通用术语和定义2.3 专用术语3 介绍页3.1 公司概况3.2 手册管理4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的角色、职责和权限6 策划6.1 应对风险的机遇和措

3、施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM0017.2 能力7.3 意识版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容目录页 码4 / 437.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 与产品和服务有关要求的更改8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.

4、3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供产品服务和过程控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客和外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析评价9.2 内部审核9.3 管理评审XXXXXXXX 有

5、限公司文件编号：QM0019.3.1 总则9.3.2 管理评审输入版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容目录页 码5 / 439.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进10 附录：附录一：组织机构图附录二：质量职能分配表附录三：程序文件一览表附录四：作业文件一览表附录五：记录一览表XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容颁布令页 码6 / 43颁颁布布令令依据 GB/T190012015质量管理体系 要求 ，结合公司实际，编制了B/0 版质量手册 ，现予以批准颁布实施。质量手册 规定了质量管理

6、体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求；阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司 质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的 公司 法规，也是向顾客提供质量保证的证实性文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。本手册从二 0 一六年十一月十八日起实施。特批准发布。 总经理 : 年 10 月 8 日XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容管理者代表任命书页 码7 / 43管管理理者者代代表表任任命命书书为了确保建立、实施、保持并持续改进公司的质量管理体系，兹任命 同志为管理者代表。其职责和权

7、限如下：1）按公司的质量方针和ISO9001：2015 标准的要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。 2）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。 3）在公司内提高满足顾客要求的意识。4）组织制定公司年度质量目标和实施计划，并考核各部门年度质量目标和实施计划完成情况。5）组织公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。6）定期召开公司质量分析会议，负责仲裁因产品质量问题而产生的公司内异议或纠纷。7）负责公司质量管理体系事宜的对外联络。总经理：年 10 月 8 日XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章

8、节内容1 前言页 码8/ 431 前言1.1 手册说明1.1.1 总则本手册按照 ISO9001：2015 标准的要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去，本公司制定了一套程序文件及相应的作业指导书。本公司产品生产均按客户要求进行，不存在设计和开发，故对标准 8.3 进行删减。对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前的生产运营情况，本公司暂无外包过程。本手册分 “受控 ”版和 “非受控 ”版两种发放控制形式，受控版发给本公司各部门负责人及以上

9、职位的人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号），受控版由持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人负责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修改非受控版。质量手册 每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可以随时组织评审，质量手册 的管理执行本公司 文件控制程序 的规定。XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容1 前言页 码9 / 431.1.2 本手册覆盖的产品本手册适用于： 液液压压机机械械配配件件、工工矿矿机机械械配配件件，泵泵阀阀毛毛坯

10、坯铸铸件件（非非特特种种设设备备制制造造许许可可用用）的的铸铸造造及及机机加加工工。1.1.3 本手册覆盖的区域本手册覆盖的区域：涉及产品的制造现场和部门，包括生产部、质技部、设备部、营销部、后勤部、财务部等。1.1.4 覆盖的体系要求本手册覆盖除 GB/T190012015 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求 8.3 条款外的全部标准内容。1.1.5 关于 “产品和服务设计和开发 ”要求不适用的说明公司铸件和金加工件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产 ,因此标准 8.3 条款 “产品和服务的设计和开发”要求不适用。公司确保不适用的质量管理体系的要求，不影响组织确保产品和

11、服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。1.1.6 引用标准GB/T190012015 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求 。1.1.7 通用术语和定义本手册采用 GB/T190002015 idt ISO9000：2015 的术语和定义。1.2 公司简介XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容1 前言页 码10 / 43铸造有限公司，地处长江之滨，中国长寿之乡之福地，江苏省如皋市东陈镇。公司成立于 2005 年 9 月并于当年投入生产。公司主要以外贸铸件及加工配套为主，有丰富的铸铁生产和加工经验，严格的铸件质量管理体系。产品远销欧

12、、美，以及国内的江苏、上海、山东、浙江等地；产品主要有三大类：泵阀铸件、液压铸件、工矿配件。可生产各种牌号的球墨铸件、灰铸铁件及合金铸件。公司具有完善的质量控制检测手段。配有60t 智能拉力试验机、自动拍照金相分析仪、快速碳硅分析仪、型砂分析仪、硬度计、光谱化学成分检测设备等，为保证铸件的内在和表面质量提供了可靠保障。追求卓越精神，坚持专业品质。”是我们的宗旨。 “高山人为峰 ”是我们的服务精神。 “共生共荣、利益共享 ”是我们的合作基础。期待与您合作！公司名称：铸造有限公司XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容2 质量方针页 码10 / 43

13、2 质量方针和质量目标2.1 质量方针：以以质质取取胜胜，创创品品牌牌以以诚诚取取信信，推推持持续续改改进进2.2 质量方针的内涵：以以质质取取胜胜 ：以管理质量确保产品和服务质量，从而赢得市场的认可。 创创品品牌牌 ：通过不断满足顾客需求，增强顾客满意而建立良好的经营信誉。以以诚诚取取信信 ：通过信守承诺，赢得各方的信赖，为质量管理创造良好的内、外部环境。推推持持续续改改进进 ：运用过程方法和PDCA 循环，以诚信为基础，不断改进和完善质量管理体系，提高质量管理体系的有效性。本公司质量管理遵循 “以人为本 ”的宗旨。通过建立技能高、责任心强、对事业忠诚的员工队伍，确保质量管理体系不断改进和完

14、善，相关方需求得到充分满足，满意度不断增强，从而使我们的产品和服务占领更大的市场，使公司获得最佳的社会和经济效益。本公司的质量方针将在具体的质量目标中得到体现和实施。XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容3 质量目标页 码12 / 433 3 质质量量目目标标3 3. .3 3. .1 1 目目标标值值内内部部合合格格率率： 9 95 5% %综综合合合合格格率率： 9 90 0% %准准时时交交货货率率： 9 95 5% %顾顾客客满满意意度度： 9 95 5% %设设备备完完好好率率： 9 95 5% %公司根据质量方针给出的框架，确定了上

15、述质量目标，并经过了总经理的批准，内部相关方已进行了沟通和理解。3 3. .3 3. .2 2 实实现现承承诺诺围绕公司质量目标的实现，我们已在相关部门和层次上建立了分目标，形成了包、保体系，任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。公司严格按客户要求、工艺要求、质量标准进行生产和控制，严防过程废品，从而保证产品一次交验合格率和出厂合格率目标的实现。用我们良好的售后服务 ,及时处理顾客的各种意见和抱怨，确保顾客满意率目标的实现。重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理履约中的任何变更，确保合同履约率和准时交货率达到目标要求。不仅追求装备的先进性，同时对在用设备进行良好维护，保证现场使用设施

16、设备完好率目标。3 3. .3 3. .3 3 计计算算方方法法XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容3 质量目标页 码13 / 43内部合格率 =一次检验合格产量 /总产量 100%综合合格率 =（总产量 -退货量 -内废量） /总产量 100%顾客满意度 =调查累计分 /项目总分 100%准时交货率 =按时完成任务行数 /应完成任务总行数 100%设备完好率 =完好设备台数 /设备总台数 100%计算周期按年、月进行。XXXXXXXX 有限公司文件编号：QM001版 本B质 量 手 册 修订状态0章节内容4 组织环境页 码14 / 434 4 组织环境组织环境 4.1 理解组织及其环境本公司在建立质量管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、