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1、 目目 录录第一章第一章 总总 论论1 1一、项目名称和建设单位一、项目名称和建设单位 1 1二、建设规模二、建设规模1 1三、建设内容三、建设内容1 1四、项目总投资四、项目总投资 1 1五、资金筹措五、资金筹措1 1六、投资使用计划六、投资使用计划 2 2七、建设期限七、建设期限2 2八、项目效益八、项目效益2 2九、可行性研究依据九、可行性研究依据2 2十、主要经济技术指标十、主要经济技术指标 3 3第二章第二章 项目背景及建设的必要性项目背景及建设的必要性5 5一、项目背景一、项目背景5 5二、项目建设的必要性二、项目建设的必要性 8 8第三章第三章 建设单位的基本情况建设单位的基本情
2、况 1212一、建设单位的名称、性质及法人代表一、建设单位的名称、性质及法人代表 1212二、单位发展简介、主要业务范围和能力二、单位发展简介、主要业务范围和能力1212三、人员及其构成三、人员及其构成 1212四、现有基础设施及技术条件四、现有基础设施及技术条件 1212五、资产与财务状况五、资产与财务状况1313六、技术依托单位情况六、技术依托单位情况 1313第四章第四章 市场或需求预测市场或需求预测1515第五章第五章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 1818一、建设规模确定的原则和依据一、建设规模确定的原则和依据 1818二、建设规模二、建设规模1818三、产品方案三、产品方案
3、1818第六章第六章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件 1919一、选址原则与要求一、选址原则与要求1919二、项目建设总用地规模二、项目建设总用地规模 1919三、建设地点的地理位置三、建设地点的地理位置 2020四、自然条件四、自然条件2020五、建设地点的主要资源与基础设施条件五、建设地点的主要资源与基础设施条件2525六、项目实施的有力条件六、项目实施的有力条件 2626七、拟建项目与当地环境的互适应性七、拟建项目与当地环境的互适应性 2727第七章第七章 工艺（或农艺）技术方案和设备选型工艺（或农艺）技术方案和设备选型2828一、工艺（或农艺）技术方案一、工艺（或农艺）技术方案
4、2828二、设备选型二、设备选型3030第八章第八章 项目建设方案与建设内容项目建设方案与建设内容3232一、项目建设的指导思想、原则一、项目建设的指导思想、原则 3232二、项目建设目标二、项目建设目标 3232三、项目建设思路三、项目建设思路 3232四、建设内容四、建设内容3333第九章第九章 环境保护与安全卫生环境保护与安全卫生 3434一、环境保护一、环境保护3434二、安全生产二、安全生产3636第十章第十章 组织管理与实施进度组织管理与实施进度 3737一、项目实施组织管理一、项目实施组织管理 3737二、项目建成后的运行管理二、项目建成后的运行管理4040第十一章第十一章 投资
5、估算与资金筹措方案投资估算与资金筹措方案 4343一、投资估算依据一、投资估算依据 4343二、资金来源二、资金来源4747三、资金运用三、资金运用4747第十二章第十二章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析4848一、一、 经济效益分析的依据经济效益分析的依据 4848二、生产总成本的汇集二、生产总成本的汇集 4848三、项目盈利能力三、项目盈利能力 5050四、不确定性分析四、不确定性分析 5151五、社会效益分析五、社会效益分析 5353六、生态效益六、生态效益5353第十三章第十三章 结论和建议结论和建议5454一、综合评价一、综合评价5454二、问题和建议二、问题和建议 5454项
6、目附表、附图、附件项目附表、附图、附件附表：附表：1 1、总投资估算与单项工程投资估算表、总投资估算与单项工程投资估算表2 2、流动资金估算表、流动资金估算表3 3、投资计划及资金筹措计划表、投资计划及资金筹措计划表4 4、固定资产折旧费估算表、固定资产折旧费估算表5 5、无形及其他资产摊销费估算表、无形及其他资产摊销费估算表6 6、总成本费用估算表、总成本费用估算表7 7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8 8、项目现金流量表、项目现金流量表9 9、利润和利润分配表、利润和利润分配表1010、财务计划现金流量表、财务计划现金流量表1111、资产负
7、债表、资产负债表附图：附图：1 1、项目区域位置图、项目区域位置图2 2、场区平面布置图、场区平面布置图附件：附件：1 1、项目单位营业执照复印件附件、项目单位营业执照复印件附件2 2、审计报告附件、审计报告附件3 3、资产负债表、资产负债表4 4、损益表附件、损益表附件5 5、现金流量表及财务报表、现金流量表及财务报表6 6、所得税完税证书附件、所得税完税证书附件7 7、项目单位存款证明附件、项目单位存款证明附件8 8、项目单位自筹资金承诺函、项目单位自筹资金承诺函9 9、草种经营许可证附件、草种经营许可证附件1010、草种生产许可证、草种生产许可证1111、品种审定证书附件、品种审定证书附
8、件1212、现有设备仪器清单、现有设备仪器清单1313、项目建设需占用土地使用证明、项目建设需占用土地使用证明1414、建设地点规划设计平面图附件、建设地点规划设计平面图附件1515、协议书、协议书1A.A. 第一章第一章 总总 论论一、项目名称和建设单位一、项目名称和建设单位1 1、项目名称：吉林省长岭种马场吉生、项目名称：吉林省长岭种马场吉生 1 1 号羊草良种繁育基地建设号羊草良种繁育基地建设项目项目2 2、建设性质：改扩建项目、建设性质：改扩建项目3 3、建设地点：长岭县北正镇腰井子、建设地点：长岭县北正镇腰井子4 4、建设单位：吉林省长岭种马场（国有企业）、建设单位：吉林省长岭种马场
9、（国有企业）5 5、法人代表：张恒国、法人代表：张恒国6 6、技术负责人：穆春生、技术负责人：穆春生7 7、项目主管部门：吉林省牧业管理局、项目主管部门：吉林省牧业管理局二、建设规模二、建设规模年繁育年繁育 1.51.5 万亩吉生万亩吉生 1 1 号良种羊草号良种羊草三、建设内容三、建设内容1 1、土建工程、土建工程建筑面积建筑面积 800m800m2 2，其中，仓库，其中，仓库 500500 m m2 2，农机具库，农机具库 300300 m m2 2，晾晒，晾晒场场 20002000 m m2 2；围墙；围墙 200m200m；输变电线路；输变电线路 10km10km。22 2、草场工程、
10、草场工程土地平整土地平整 50005000 亩；土壤改良亩；土壤改良 20002000 亩；排灌渠亩；排灌渠 10km10km；机井；机井 1010眼；工作室眼；工作室 150m150m2 2；田间道路；田间道路 5km5km；围栏；围栏 1.51.5 万亩。同时配套购置仪器万亩。同时配套购置仪器设备设备 1010 台。台。四、项目总投资四、项目总投资项目总投资项目总投资 412.50412.50 万元，其中，建设投资为万元，其中，建设投资为 400.00400.00 万元，流动万元，流动资金为资金为 12.5012.50 万元。万元。五、资金筹措五、资金筹措本项目总投资本项目总投资 412.
11、50412.50 万元，建设投资万元，建设投资 400.00400.00 万元，其中，拟申万元，其中，拟申请中央财政资金请中央财政资金 200.00200.00 万元，占建设投资的万元，占建设投资的 5050；地方财政配套资金；地方财政配套资金100.00100.00 万元，占建设投资的万元，占建设投资的 2525；其余；其余 100.00100.00 万元，占建设投资的万元，占建设投资的2525，由建设单位自筹。，由建设单位自筹。流动资金为流动资金为 12.5012.50 万元，万元，由建设单位自筹由建设单位自筹。六、投资使用计划六、投资使用计划建设期投入全部资金。建设期投入全部资金。3七、
12、建设期限七、建设期限项目建设期项目建设期 1 1 年，即年，即 20082008 年年 9 9 月月20092009 年年 9 9 月月八、项目效益八、项目效益经测算，项目建成后，年平均营业收入经测算，项目建成后，年平均营业收入 574.36574.36 万元，年平均利万元，年平均利润总额润总额 104.59104.59 万元，平均年上缴税金万元，平均年上缴税金 26.1526.15 万元；总投资收益率万元；总投资收益率25.3625.36，税后财务内部收益率为，税后财务内部收益率为 22.1222.12，税后投资回收期，税后投资回收期 5.245.24 年。年。从财务评价的角度看，项目可以接
13、受。从财务评价的角度看，项目可以接受。九、可行性研究依据九、可行性研究依据1 1、 全国生态环境建设规划全国生态环境建设规划 ；2 2、 全国生态环境保护纲要全国生态环境保护纲要 ；3 3、国家环境保护总局、国家环境保护总局关于印发全国生态环境保护关于印发全国生态环境保护“十一五十一五”计计划划的通知的通知；4 4、吉林省生态省建设总体规划纲要吉林省生态省建设总体规划纲要；5 5、20092009年农业综合开发农业部专项项目可研编报要求（良种繁育年农业综合开发农业部专项项目可研编报要求（良种繁育专项专项草种繁育基地项目）；草种繁育基地项目）；6 6、吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
14、吉林省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；7 7、 吉林省牧业管理局十一五发展规划吉林省牧业管理局十一五发展规划 ；48 8、 长岭县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要长岭县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ；9 9、项目建设单位委托编制单位编制可研报告的合同书；、项目建设单位委托编制单位编制可研报告的合同书；1010、建设单位提供的其它有关资料。、建设单位提供的其它有关资料。十、主要经济技术指标十、主要经济技术指标主要技术经济指标表主要技术经济指标表表表 1-11-1序序号号项目项目单位单位指标指标备注备注1 1总投资总投资 万元万元412.50412.50 1.11.1建设投
15、资建设投资 万元万元400.00400.00 1.21.2建设期利息建设期利息 万元万元1.31.3流动资金流动资金 万元万元12.5012.50 达产年份达产年份2 2营业收入营业收入 万元万元574.36574.36 各年平均值各年平均值3 3营业税金及附营业税金及附加加 万元万元0.000.00 增值税增值税 万元万元0.000.00 各年平均值各年平均值4 4总成本费用总成本费用 万元万元469.77469.77 各年平均值各年平均值5 5利润总额利润总额 万元万元104.59104.59 各年平均值各年平均值56 6所得税所得税 万元万元26.1526.15 各年平均值各年平均值7
16、7净利润净利润 万元万元78.4578.45 各年平均值各年平均值8 8总投资收益率总投资收益率% %25.3625.36 息税前利润息税前利润/ /总投总投资资9 9总投资利税率总投资利税率% %25.3625.36 1010资本金净利润资本金净利润率率% %19.0219.02 1111总成本利润率总成本利润率% %22.2622.26 1212销售利润率销售利润率% %18.2118.21 1313全员劳动生产全员劳动生产率率万元万元/ /人人. .年年5.745.74 1414盈亏平衡点盈亏平衡点% %63.9863.98 达产年值达产年值1515投资回收期投资回收期 年年4.534.53 所得税前所得税前年年5.
