工程建设物资到货验收管理标准

《工程建设物资到货验收管理标准》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设物资到货验收管理标准（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、PAGE 发电有限公司企业标准工程建设物资到货验收管理标准2000-4-1发布 2000-4-1实施 发电有限公司 发布发电有限公司企业标准工程建设物资到货验收管理标准-219.24.052000 1 总则1.1 为加强到货物资的质量管理，严格控制不合格产品进入，使设备材料供应做到 准确及时、完好无缺，确保工程顺利进行，特制定本管理标准。1.2 本标准适用于发电有限公司基建期间的设备材料的外观、规格型号、数量和材 质及明显缺陷的到货验收。对于到货物资的内在质量的检验，可以延续在安装、调试 过程中进行，内在质量的检验工作由安装、调试部门负责，发现质量问题按发电有 限公司设备、材料缺陷处理管理办法

2、执行。1.3 为进一步提高设备管理力度，充分发挥工程项目管理处的管理职能，强化设备、 材料的检验工作，项目管理处成立物资到货验收领导小组。2 职责2.1 发电有限公司项目管理处物资到货验收领导小组由分管领导担任组长，安装、 监理单位的领导担任副组长，全面领导成套设备的验收工作。领导小组成员由设备、 工程、安质、财务和监理、施工等单位负责人组成。领导小组履行下列职责：(1)全面领导成套设备的验收工作。(2)研究决定重大缺陷处理方案。物资到货验收领导小组下设专业验收小组，由汽机、锅炉、电气、热工、化学、燃料、 BOP和材料等各专业组成。各小组由设备部牵头，由工程、安质、监理和施工等单位 有关人员组

3、成。负责按装箱单（货单）、收料单、图纸、技术资料、合同、采购计划单等 对设备材料进行联合验收。2.2 设备部是基建物资到货验收的归口管理部门，在物资到货验收领导小组的领导 下，负责基建物资的到货验收的组织和缺损物资的索赔等工作，履行下列职责：（1） 提出到货验收计划，通知有关部门和有关单位人员；（2）通知施工单位组织好开箱工具和人力，并协调组织好开箱过程；（3）具体负责到货清点,保证到货物资及资料与装箱清单一致,与合同要求一致,且外 观良好； （4）作好到货验收记录；（5）负责缺陷、缺件记录及联系处理； （6）负责组织验收小组对包装物提出处置意见。2.3 工程部是物资到货验收协办部门，履行如下

4、职责：（1）检查到达设备是否符合合同技术规范要求。（2）发现和鉴定设备内在缺陷。（3）对照技术协议要求及有关规定，检查出厂检验、试验记录及?妗? （4）提出缺陷处置意见。（5）参加备品备件、专用工具的到货验收，负责提出生产用工器具和备品备件的保管、 发放使用建议，对需要留存备用的包装物提出处理意见。2.4 安质部、监理公司（1）确认设备缺陷。（2）确认设备缺陷处置意见。（3）负责合金材料的光谱检验、鉴定工作，确认设备材料的使用正确性。2.5 综合部资料员参与到货验收，对到货物资的相关资料（图纸、试验报告、说明书、 合格证等）的齐全性负责；并对资料进行收集、整理、登记、归档、保管与复印发放。2.

5、6 施工单位应积极配合各专业小组做好到货验收计划，并根据检验要求配备足够 的开箱人员和机械。3 工作程序3.1 到现场(包括库区和施工现场)后，要按指定的地点和货位组织卸货、存放。避免 或减少设备材料的二次搬运。到货验收必须严格按照合同和技术协议规定的供货范 围、技术标准和检验标准进行。3.2 由物资各专业组根据工程进度和合同索赔期要求，会同施工单位、工程相关专 业制定到货验收计划（格式见附件三），具体负责组织实施。原则上，裸件在七天内验 收，包装件在两周内验收。3.3 不易恢复包装、且不能安全保管、倒运的精密设备，除非到货时外包装有明显 的异常，需立即进行到货验收外，设备部管理人员可填制“到

6、货验收延迟申请单”（见 附件六），经工程部、施工单位、供应商签字同意后，可留待现场安装时开箱，其索赔 有效期相应顺延。3.4 在检验前通知工程部相关专业、安质部、综合部资料人员、监理和施工单位、供 应商代表等相关人员参加。对于进口设备的验收应及时通知商检、外方代表,如海关 认为有必要参加,还应通知海关。如供应商无代表在现场，应考虑对方路程时间予以 事先通知（格式见附件四）。供应商因故不能到达，应在取得供应商按附件五填写的 委托到货验收书后安排检验。3.5 各专业组应提前联系施工单位准备好验收所需的工器具、人力，并协调组织好 整个验收过程。3.6 基建物资到货验收主要工作内容：(1)检查箱体包装

7、是否完整无损，是否符合包装要求；(2)检查装箱资料（包括装箱单、图纸、安装和使用维护说明书、出厂检验、试验报告 质保书、合格证等）是否与装箱单、送货单相符。(3)检查装箱单、送货单与合同技术协议的供货范围或采购计划单等是否一致。(4)检查实物与装箱单上名称、数量、部件编号是否相符。(5)检查产品合格证书、设备铭牌是否与实物相符。(6)检查设备的外观是否有变形、残损、锈蚀等。(7)对充气充油保护的设备，应检查表计是否完好、压力是否正常、有无渗漏现象；(8)对有使用期限要求的化学危险品等，应检查其生产日期、有效期；外包装标识是否 符合安全警示要求。(9)严格按照合同或采购计划单等核对到货设备材料的

8、名称、型号、规格、数量、重量、 质量、技术标准等。对于部分设备材料有特殊要求检验项目的，应配合好安质部联系 相关部门做好报检、送检等工作。(1)有选择地对设备、材料在不降低和损坏原有性能和质量的前提下，进行理化和性 能检验，对重要部件和重要焊缝进行探伤和其他特殊项目的检验应按合同、国家和 行业标准执行。在抽检过程中，遇有重大品质问题，应扩大抽检比例，必要时全部检 验。但安质部与监理公司应对所有到厂的合金材料、设备进行光谱复验。3.7 基建物资到货验收要按设备材料装箱单、送货单逐项检查清楚，由参加检验的 人员签字认可。检验发现残损、短缺以及质量等问题时，要做好详细检验记录，并填 制设备、材料验收

9、单（见附件一）；应对发现残损等问题要进行拍照或?阆瘛槭招 橛朐诔墓檀矶云浞值奈侍獾背秩啡希涛屑煅榈挠设备管理 员书面正式通知不在场的供应商。取证有关资料附同检验报告存各专业计划员，便 于日后的索赔等工作。3.8 设备管理员应及时把装箱单、送货单送交微机录入员输入MIS系统，同时，对 检验发现的缺损情况应与录入员做好交底。（本工作由设备管理代办方负责，电厂设 备管理员汇总统计）3.9 对检验中发现问题的设备材料不得办理入库手续，应及时按以下途径处理：(1)缺件处理：验收员应将设备、材料开箱验收单复印件及时转交给采购经办人员， 由采购经办人员负责联系补缺，供应商确认后可办理入库。(2)一般缺陷的处

10、理：一般缺陷是指产品本身不合格的性质及后果是轻微的、不影响 使用和性能，且不是批量产生、处理结果不需要经过技术方案确定、处理过程工艺成 熟简单，处理结果不影响产品特性和技术参数的，在处理过程中人力物力少量投入 就能够达到产品合格要求的，此类缺陷由物资部直接通知供应商处理，在供应商确 认缺陷并提出处理意见后可办理入库。(3)重大缺陷的处理：重大缺陷是相对于一般缺陷而言，指严重外观损坏或明显质量 不合格影响到产品特性和技术参数的设备，应及时做好记录，由工程相关专业、安质、 监理公司提出处置意见并报告到货验收领导小组，处理办法按发电有限公司设备、 材料缺陷处理管理办法规定的流程进行。(4)重大缺陷处

11、理完后，设备部将处理结果填制设备材料缺陷处理报告（格式见附 件七），经联合验收小组签字确认后方可使用。验收不通过则继续处理，验收通过后， 缺陷封闭，办理入库手续。3.10 基建物资到货验收时如供应商代表不在现场无法当场确认的，除做好相应的 记录外，应及时通知供应商到场确认。进口设备检验后,除填写验收单外,还应由商检 局出具商品检验报告。3.11 清点箱件中的图纸、技术资料、产品说明、维修手册、质保书、合格证、验报告 等资料由资料室专人及时收集、整理、登记、归档、保管与复印发放；装箱单、送货单 由物资部统一收存、登记、保管。3.12 检验结束后应将开箱物资按保管要求归位并整齐摆放，对尚不安装但已

12、开箱 的物资应按原包装做好封存，做好标识。任何人（包括检验人员和仓储管理员）都不 得撤出衬垫物。3.13 对验收不合格及需要提出索赔的设备材料，除要保持原包装外，还要做好标 识并单独存放，以便供应商或商检局复查，在未取得供应商的签字确认前，原则上不 得动用。3.14 到货验收合格和已消缺的物资按照物资出入库管理办法办理入库手续。4.附则4.1 本标准由项目管理处设备部负责文字解答，按照发电有限公司有关规定进行解 释。4.2 本标准自发布之日起施行，原物资到货验收相应制度与本标准不一致的，以本 标准为准。附件一：设备、材料开箱验收单附件二：设备开箱资料清单附件三：基建物资到货验收计划附件四：物资

13、到货验收通知单附件五：物资到货验收委托书附件六：物资到货验收延迟申请单附件七：设备材料缺陷处理报告附件八：工作流程图附件一： 发电有限公司设备、材料开箱验收单到货日期：2000 年 XX月XX日 验收日期：2000 年xx月xx日 编号：合同名称供货单位合 同 号项目名称卸车地点施工单位开箱地点到货外观检查情况设备外观/包装良好开箱检验情况开箱主体设备 ，详见附件装箱清单。设备/部件外观良好。设备/部件数量、规格同装箱清单相符。此批设备外观良好，数量和规格等同装箱清单箱相符合。随机资料齐全（合格证、装箱单、说明书、试验报告、图纸等）。记 录工程部施工单位安质部监理公司设备部资料员供货商代管方附

14、件：装箱单 共 页/其它记录共 页附件二： 发电有限公司设备开箱资料清单专业： 2000 年 月 日 编号：合同名称合同号供货单位机组号设备名称规格型号1、装箱清单2、合格证3、说明书4、质量证明5、安装图6、其它资料代表签字 设备部：代管方： 资料室： 供货商：移交情况 以上资料已于 200 年 月 日移交资料室签收：附件三： 发电有限 公司 基 建 物 资 到 货 验 收 计 划编号：序号 机组 系统 专业 批次 物资名称 箱号 供应商 开箱时间 开箱地点 备 注施工单位： 设备部负责人： 设备部设备管理：附件四：收件人(TO) ： 发 件 人(From) :传 真(Fax) ： 签 发(Approved):电 话(Tel.)： 日 期(Date)：页 数(Pages) ： 1 传真编号（Fax No.）：物资到货验收通知致:由你单位供应的 合同物资（合同号： ）我们已收到， 根据工程的情况我们将对设备进行验收，请贵厂速派人员于 年 月 日参加开箱检 验，如你方不能派人前来参加验收，请按附后物资到货验收委托书预以确认签字 盖章传真至我部。谢谢合作！ 发电有限公司项目管理处设备部年 月 日附件五：物资到货验收委托书致：我单位与你方签订的合同物资（合同号： ）已到达贵方现场，因 故我方将不派人员到现场参加