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1、1大庆市中医医院大庆市中医医院20162016 年目标管理方案年目标管理方案按照国家、省、市关于卫生事业单位的改革要求和医院具体实际情况，本着以人为本、科学发展的办院方略，确保医院健康、稳定、可持续发展，制定本方案。一、指导思想以医院健康发展为目的，以病人为中心，以医疗质量和服务质量为核心，围绕医疗质量保证、医疗服务保值、医疗安全保障和医院效益稳步增长，建立系统的成本核算和综合考评体系。改革医院内部运行机制，凭借中医特色服务、综合服务能力、科学化管理和医院文化建设水平的不断提高，使医院发展进入新常态。为实现省内一流的现代化综合性中医医院而努力。二、基本原则（一）以社会效益为首位，兼顾经济效益。
2、（二）医院各科室在医院领导下，独立自主、创新经营。明确科室长的责任、权利、利益，下放人、财、物管理权，确保责任和权力相对等，使科室长在医院发展建设中发挥重要作用。（三）医院内设机构种类较多，性质不一。根据具体情况分析和运作（目标管理、成本核算、费用定额等） 。（四）加强领导、把握方向、科学管理、监督考核，保证医院目标的实现和不断发展壮大。三、具体内容2（一）运行机制1、临床、行政管理奖励制临床科室以中医中药参与治疗率，门诊量，床位使用率，床位周转率、成西药占科室收入比例、医保费用使用情况，饮片、免煎、中药颗粒剂、院内制剂使用率，抗生素的合理应用和经济收入等作为考核指标，对有突出贡献的科室或科技
3、转化生产力突出的个人，从院长基金中给予一定的奖励。2、医德医风实行奖惩制医德医风实行奖惩，并与绩效工资、奖金挂钩。强化规章制度管理，依法治院，把社会效益放在首位，杜绝医疗工作中的商业贿赂等违章违纪行为，促进行风的根本好转。 3、实行院、科两级负责制实行院、科两级负责，层级管理。科主任、科室长是科室工作的全权负责者，班组长在科主任的领导下，负责科室的具体工作。在贯彻和执行医院的各项规章制度基础上，科室长在其所辖范围内，有行政管理权、业务指挥权、经济分配权、人员聘任权、解聘权和奖惩权。4、实行院、科两级核算制搞好院科两级核算，是贯彻“按劳分配”原则的有效措施。在正确处理好医院、科室、个人三者利益关
4、系的基础上，医院将强化对各科室工作量、工作质量、医疗安全、经济收入、医疗成本、医德医风等综合目标的考核，根据考核情况，确定科室收入。科室按科内考核方案考核到人，兑现科室员工收入。（二）医院在确保职工基本工资全额发放的前提下，明确科室3目标收入和支出。1、列入目标收入项目 （1）临床科室收入：床费、陪床费、挂号费、诊费、治疗费、护理费、仪器费的 100%；手术病人在手术室发生费用的 100%；院内制剂 3540%；饮片、免煎药、中药颗粒剂 20%；放射科、核磁、胃镜和超声医学科的各项医技检查收入扣除成本后的 60%；“合作项目”收入为医院收入扣除成本后的 60%；检验科检查收入扣除成本后的 70
5、%；一次性物品收入的 100%；住院病人在康复科治疗目标收入的 45%；共享仪器设备收入的 50%。（2）超声医学科的收入为介入治疗收入的 100%；B 超等其他项目收入为扣除成本后的 40%；一次性物品收入的 100%。（3）检验科的收入为检验收入扣除成本后的 30%， “合作项目”收入为医院收入扣除成本后的 30%，一次性物品收入的 100%。（4）放射科的收入为介入治疗收入的 100%；其他项目收入扣除成本后的 40%；一次性物品收入的 100%。（5）核磁共振室的收入为医院收入部分扣除成本后的 40%，一次性物品收入的 100%。胃镜室的收入为扣除成本后的 40%。一次性物品收入的 1
6、00%。（6）医院承担麻醉科的人力成本，其奖金为平均奖金的 1.15倍，疼痛门诊收入按大目标执行。（7）医院承担急诊科（含 120 急救站） 、ICU、胃镜室的人力成本。急诊科、胃镜室的奖金计算同大目标。120、ICU 的奖金为平均奖的 1.2 倍，但科室须做二次分配。 （8）耳鼻喉科、眼科、口腔科的住院病人收治到脑病科（二4病区） ，超声医学科的住院病人收治到普外肛肠科，治未病中心的住院病人收治到周围血管科。以上各科室按占用所在科室床位数的比例，承担所在科室的公共支出（电费、房屋建筑面积、护士人力成本） 。2、列入目标支出（成本）的项目（1）人力成本：科室员工（包括外聘员工）的工资总额、职工
7、通勤费（外聘员工只包含上下夜班，不含上下班，无直接经济收入科室员工由医院承担） 、各种保险（包括外聘员工工资外收入部分）和公积金(医院部分)，个人部分由医院代扣代缴。（2）医疗成本：学术交流费、办公杂品费、表格费、卫材费、消毒费、洗涤费、空气培养费、制剂费、自制药品报损费、化学试剂费、 “手术科室”承担在麻醉科消耗的卫材费和在麻醉科所取得的效益按比例承担麻醉科的办公杂品费等；医保规定的罚款总额；医疗纠纷赔偿总额的 40%；五万元（含五万元，配件、器械等以单位的价值单独计算）以下仪器设备的维修费和材料的 50%；五万元（不含五万）以上设备维修费和材料费的 20%；一万元（含一万）以上设备的折旧费
8、，临床科室按 10-15 年期限计提折旧；超声医学科、检验科、放射科均按 15-20 年期限计提折旧。科室新开展项目的必须品及上级部门要求的项目支出除外。（3）考核成本：目标综合考核（考核内容详见考核细则）分数为 1000 分，每分分值 500 元，加减分计入目标收支。医保费用考核：按照医保局的要求和我院 2016 年医保费用的具体情况，对各科室医保费进行调整（见附表） 。市政医保费用、5管局职工医保费用、管局家属医保费用每月单独核算，每超 1%，奖金返还比例减少 0.2%0.5%，直至扣完为止。石化家属子女医保费用年末核算一次，在全院石化家属子女医保费用超支情况下，超支科室按比例承担超出费用
9、的 50%。成西药占收入比例考核：根据我院 2015 年成西药占科室收入的比例统计情况，对各科室成西药占科室收入比进行了规定（见附表） 。各科室成西药占科室收入比每月统计核算，每超 1%，奖金返还比例减少 0.2%0.5%直至扣完为止，当月兑现。平均住院日考核：提高床位周转率，减少平均住院日是提高医疗质量，确保医保费用不超支的有效途径。根据对 2015 年各科室平均住院日的统计，对各科室平均住院日进行了量化（见附表） 。每月核算，每超一天奖金返还比例减少 0.1-0.3%。（4）其他成本：电费按实际消耗计入成本，房屋按建筑面积8 元/平方米/月计入成本，宣传费按实际支出计入成本。（三）计算方法
10、1、直接创收的科室绩效工资和奖金：（AB）C A科室目标总收入 B科室目标总支出C奖金比例 1030%2、间接创收科室绩效工资和奖金：（1）机关、门诊部、药剂科、后勤员工等绩效工资为原绩效工资加减考核款，各科室和科室内各班组要根据工作量、劳动强度、技术含量等分类管理。药剂科和供应室奖金为平均奖的 1.1倍，门诊收款和住院部收款为平均奖的 1.05 倍，其他为平均奖的61.0 倍。（2）院领导及非直接创收科室长、支部书记的绩效工资为原绩效工资加减考核款。科室副职奖金为平均奖金的 2 倍，正职奖金为平均奖金的 2.5 倍。医院副职领导的奖金为科室长平均奖的2 倍，正职领导的奖金为科室长平均奖的 2
11、.5 倍。3、保健体检中心的绩效工资和奖金同医院目标方案。无收入的体检按人均 2.5 元列为体检中心和医技科室的奖金。其他体检按每人次 2.5 元作为门诊科室的奖金。特殊体检（慢病、病退、公务员）按每天 120 元作为专家的奖金。以上项目列入保健体检中心的支出。（四）制剂室目标管理方案1、列入科室收入项目：（1）自制药品销售收入（处方收入） 。（2）外用散、膏等非制剂管理的加工收入。2、列入科室支出项目：（1）制造成本（原料、辅料、包材、水、电、燃气） 。（2）检验成本（试剂、耗材）（3）人力成本（科室员工和外用员工的工资总额、各项保险和公积金） 。（4）办公杂品费、表格费、卫材费等。（5）设
12、备折旧费和设备维修费。（6）自制药品销售收入的 3540%列入临床科室。（7）考核成本。（8）房屋折旧费73、奖金计算方法：同医院目标方案。（五）目标方案的有关规定1、科主任在完成好岗位工作的同时，鼓励多出门诊，提高医院的社会效益和经济效益。同时，院里将根据科室的工作量、医疗质量、教学和科研、医德医风等多个方面对科主任进行年终考核（详见医疗质量考核细则和科主任考核细则） 。其奖金为所在科室员工（包括外聘员工）平均奖金的 2.5 倍，副主任奖金为所在科室员工（包括外聘员工）平均奖金的 2.0 倍。科主任、副主任的奖金系数由医院承担。2、医院将进一步强化成本核算，实行科学管理，对成本较大的科室实行
13、成本上线控制，对超出金额从目标收入中扣除。（1）超声医学科介入治疗成本控制在 30%以下，其它检查成本控制在 8%以下。（2）检验科成本控制在 30%以下，罗氏大生化免疫模块成本控制在 68%以下。（3）放射科成本普放控制在 35%以下，CT 控制在 20%以下。（4）磁共振室成本控制在 10%以下。胃镜成本控制在 10%以下。（5）口腔科成本控制在 35%以下。3、强化制剂室的管理，提高制剂室的开发、使用力度，鼓励临床科室研发新品种、新剂型，制剂室应满足临床科室的需求。4、医院年底将参照市政府的年终一次性奖励并结合医院的具体情况实施年终奖励。85、年底对科主任专家进行综合考核打分，根据其贡献
14、大小给予 1%-5%的奖励（考核内容详见医疗质量考核细则和科主任考核细则） 。6、医保资金结余额的 10%给予科室奖励。7、根据我院 2015 年经济运行及奖金发放情况，2016 年继续实行“平均奖”制。目标核算凡达不到“平均奖”的单位，只要每季度增长率大于或等于 5%，即按平均奖发放。但季度经济增长率每下降 1%，奖金总额减少 5%，并在季度末及下季度兑现。当月奖金高于医院平均奖时，按实际情况发放。8、直接创收的科室护士长和责任主治医师（班组长）的奖金为所在科室员工（包括外聘员工）平均奖金的 1.5 倍，系数由医院承担，间接创收的科室护士长和班组长的奖金为医院平均奖金的 1.3 倍。各科室医
15、护享受同等奖金比例，享受科室同等奖惩。科室要制定二次分配方案，方案要充分体现公平、公正、公开，并且要在科务会上讨论通过，根据考核结果兑现科室员工的绩效工资和奖金，科室必须成立考核领导小组，否则，将对科主任和支部书记给予处罚。 9、2016 年将进一步加大目标考核力度，对床位周转率、医保超支、成西药占科室收入的比例进行严格的考核，每月进行奖金比例兑现。对工作量、工作质量、经营成本、经济收入、医疗安全、科研教学、医德医风、党群工作、文化建设等方面按照考核细则进行考核，并从科室目标收入中扣除。凡发生医疗纠纷给予赔偿的，赔偿额的 10%按实际金额落实到相关责任人，直接责任人5%，间接责任人 5%（班组
16、长、副主任、主任） ，从奖金中扣除。10、职工各种假期按国家法定政策、标准执行，医院承担探9亲假、产假、带薪假、保健假、婚假的工资,病假在两周以上者，须持非本院三级医院专科的诊断书，住院病人持出院证，由医院承担病假期间的病假工资。否则，由本科室承担工资。11、科室进修、外出学习人员达三个月以上和下乡支农者，由医院负担其工资。指令性工作需要由医院派出的人员其工资由医院承担。12、脱产读研、停薪留职人员，其全额工资、各种保险、公积金等由个人承担。附表：各科室成西药占收入比、床位周转率、医保费用月超标额（万元）项 目 科 室成西药 占收入 比 （%）床位周转 率（天）市政医 保管局职 工医保管局家属 医保心病科、肺病科5015脾胃脑病肿瘤科4017肾病科、风湿病 科5017皮肤科3020普外科5014240.8骨科5017240.5妇产科3017儿科3014急诊科60周围血管科5020240.2肛肠科351510康复科3021350.2眼科2014耳鼻喉科4014口腔科2014关怀科6017
