健身器材有限公司质量手册

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1、xxxx 五金股份有限公司:质量手册 文件编号: xx-QM-001 初版日期:xx.03.20 版本号:A0 Page 1 of 21 品 质 手 册文件编号：xx-QM-001版 本 号： A0初版日期：xx.3.20修订日期：核核 准准审审 核核拟拟 订订2文件制修订履历表版本号项次制 修 订 内 容制修订/日期制/修订 人备注A0全部初订xx.3.203发发 布布 令令本手册是按 ISO9001:2000 国际质量管理体系质量管理体系-要求编制，是 xxxx 健 身器材有限公司质量管理系统的纲领性文件。本手册阐明了 xxxx 健身器材有限公司的质量方针、质量目标和各职能部门的结构和 职

2、责，规定了本公司需遵循的工作流程和方式、方法，所有的质量系统程序文件和其它指 示性文件必须与本手册保持一致。本手册由管理者代表负责编制，由总经理批准发行，自发行之日起生效，如有任何变 更须由总经理或其授权人批准。总经理：总经理： 4公公 司司 简简 介介xxxx 健身器材有限公司是一家有限责任公司。位于 xx 省 xx 市萧山 xx 经济开发区，物流交通十分便利。公司在 xx 经济开发区业综合开发区建设了属于自己的制造工厂，总投资 3500万元，总占地面积 13500 平方米，建筑面积 721000 平方米，主要从事健身器材的生产。“诚信为本、精益求精、注重环保、关爱健康”是 xx 人的核心价

3、值观。 “质量第一、服务至上、共同发展”是 xx 公司长期发展的经营理念。51范围 1.1 本手册适用于 xxxx 健身器材有限公司之各生产过程。 1.2 本手册严格按照 ISO9001:2000 的国际标准之要求编制并执行，是本厂对质量的 要求和保证。 1.3 ISO9001:2000 国际标准章节 7 中不适合本厂之部分，将予以适当删除。2引用标准 ISO9001:2000 质量管理系统 要求。 ISO9001:2000 质量管理系统 基础和术语。3术语和定义 质量: 产品性能满足规格及客户要求的程度。组织: 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。客户: 接受产品的组织或个人。客户

4、满意: 客户对其要求已被满足的程度的感受。程序: 为进行某项活动或过程所规定的途径过程: 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品: 过程的结果。工厂特指经过生产加工的成品。供方: 提供产品的组织或个人可以是组织内部的或外部的。即是指制造商、批发商、 产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。合格: 满足要求的产品、服务或过程。不合格: 未满足要求的产品、服务或过程。预防措施: 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施纠正措施: 为消除已发现的不合格或其它不良情况的原因所采取的措施4质量管理系统64.1 总要求 本公司

5、按照 ISO9001:2000 国际标准建立质量管理系统,编写、实施、保持质 量管理系统，并确保持续改善的有效性。 公司根据质量系统要求设定实际运作流程，并规定这些流程的次序和相互作 用以及运作的准则，同时获得必需的资源和信息的支持，通过监测、量度、分析 这些流程的合理性、适用性，使这些流程得以顺利实施。如果所制定流程不能保 持有效和持续改善，公司必须采取必要的行动改善这些流程，并按质量系统要求 管理这些流程。 如果上述流程中有外包行为，公司将制定相应行动和措施对此流程进行控制， 并在有关章节中说明。4.2 文件化要求 4.2.1 总则 公司制定适合的质量方针以满足系统要求和持续改善,并为制定

6、和评审质 量目标提供框架,同时需获得公司各部门的理解和支持。 公司制定适宜的质量目标以实现所制定的质量方针,并与质量方针的要求 保持一致。 质量管理系统包含质量手册、作业程序、工作指示和质量记录。质量手册 为各层次文件提供指导；程序文件是质量手册的延伸及对各流程的详细描述； 指示文件是明确具体的工作方法和步骤、规格和标准；质量记录是质量系统的 运作状况的反映，为系统改善提供依据。 4.2.2 质量手册 质量手册是公司纲领性文件，是其它质量系统文件的指导，同时对公司的 质量方针和质量目标作出描述，并为作业程序文件提供索引和对互为关联的各 流程作出说明。 ISO9001:2000 标准与程序文件对

7、应表如下:ISO标准章节系统条款引用对应程序文件 4质量管理体系4.1一般要求74.2文件要求文件管制程序 记录管制程序5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划目标达成管理程序 5.5职责、权限和沟通5管理责任5.6管理评审管理审查程序 6.1资源提供 6.2人力资源人力资源管理程序 6.3基础设施设备管理程序6资源管理6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程订单管理程序7.3设计与开发 7.4采购采购管理程序 7.5生产和服务提供 生产管制程序 样品确认及试产程序 产品标识与可追溯性管理程 序 顾客财产管理程序 产品防护程序7产品实现7.6监视和

8、测量装置的控制仪器、量规管理程序 8.1总则 8.2监视和测量内部审核程序 客户满意度及产品召回程序 检验与试验管理程序8.3不合格品控制不合格品控制程序 8.4资料分析统计技术管理程序8测量分析和改进8.5改进纠正与预防程序“表示引用质量体系条款. “表示不引用质量体系条款.8部门 阶段客户 市场部 生产部门 生产计划部 采购 品质 仓库 供货商承接业务部生产部客诉处理质量系统流程图样品需求样品需求申请 单 样品制作送样样品承认订单订单接收审核 物料需求分析客供料、 购料厂商生产供货商评鉴进料检验收料生产安排生产用相关窗体 制作仪器设备维护 管理领料生产工序控制成品检验出货安排入库出货出货通

9、知单客户收货客户投诉信息接收、传递原因分析、调查品质计划采购生产仓库对策拟定、实施、追踪效果追踪回复客户满意度调查模具94.2.3 文件控制 质量系统的程序文件、规定、规范及指导类文件是质量手册的延 伸和具体化，是对质量系统各流程的界定的指引，必须有妥善的控制 和保存。 所有的系统文件均有特定的格式(若因工作需要，指导类文件也可 自定格式)，由相关部门编制，指定的人员审核和批准。 当文件内容不再适合运作需要时，由编制人提出更改，并经再签 核后,重新发布。 质量手册每次修订时需将修改内容具列于“文件制/修订履历表” 中，所有文件均有其特定的编号，并由 A01 版开始编配版本/次，以后 的修订将顺

10、延递增，同时以生效日期确定最新版次。 若有计算机数据时,其管制应采取密码授权之方式管制,未经密码 授权不可修改,查阅,打印等。 管理者代表负责定期对系统文件的适用性进行评估。 4.2.4 记录控制 质量记录是质量系统运行情况的有效反映，是为管理者提供绩效 评估的依据。 所有质量记录必须清晰、易于识别、便于检索，并在相关程序或 指示内规定其存放的期限、保管和废弃的方法。相关文件： 文件管制程序 记录管制程序5管理职责 5.1 管理承诺 公司管理者是公司决策的核心，在质量管理体系的运行过程中须作出如下承 诺： a. 遵守和传达有关的法律、法规以及其它规定，使能满足客户要求; b. 制定适合公司的质

11、量方针和质量目标; c. 策划和执行管理评审; d. 对系统运作定期评估,检讨质量目标,以达有效改善; e. 为组织提供足够的人力、技术、基础设施和工作环境方面的资源以满足系 统运作的需要.5.2 以顾客关注为焦点业务部门在接受客户代表订单时,须对客户的要求进行评审，以确定能否满足要求。市场部部门定期对客户满意度情况予以调查，协助处理客户投诉和退货，并制定相应改善和预防措施。管理者须在定期的管理评审中对客户满意度的成效予以检讨，以评估要求的满意程度。105.3 质量方针 为满足质量系统要求和确立相应的质量目标，作为公司全员奋斗之目标, 并藉以向客户及外界进行宣布并承诺,公司确立质量方针如下：质

12、量第一、服务至上、共同发展质量第一、服务至上、共同发展5.4 策划 5.4.1 质量目标 公司制定适当的质量目标以实现对质量方针的承诺，此目标必须 予以量化,以数据来衡量和检测，并可促进系统不断改善，业绩不断提 升。 根据公司的生产实际及相关历史资料，在制程不良率、生产效率、 客诉降低率等方面制定公司目标,并各部门依此为参考予以展开,制定 部门目标,以期达成公司之质量目标,并目标的达成情况在管理者评审 中列入重点检讨内容。5.4.2 质量管理系统的策划 由管理者代表根据 ISO9001:2000 标准要求对公司质量管理体系 的流程进行规划，确保公司的质量方针和质量目标得以实施和执行， 公司质量

13、系统须包括： a.确定系统的流程和各产品实现的流程以及相互关系，并针对各 流程制定相关程序文件 b.提供必要的资源，确保各程序文件的有效实施和各相关流程顺 利实现。 c.对各程序的运作进行测量、监控和评估,必要时采取纠正和预 防措施，以达系统的持续改善。5.5 职责、职权和沟通 5.5.1 职责和职能总经理总经理 办理公司一切事务，指挥各部门主管推展公司决策。 制定公司的质量方针和质量目标。 拟定本公司的经营方针、目标及执行计划。 决定本公司的组织系统。 决定部门主管或各单位负责人的任用、撤换。 决定本公司内部各级负责人的权责。 合约签署与解除。 主持协调会议，仲裁及防止各部门之间的冲突。 主

14、持管理审查会议，指派管理代表。11 公司重要干部考核、升迁、任免之拟定及干部以下人员考核、升迁、任免之核 定。 重要原材料、设备采购计划之核定。 公司经营会议之策划及决议执行之督导与跟催。副总经理副总经理 协助总经理对公司运营目标、方针及决策之执行、督导与跟催。 公司各部门市场部之督导与协调。 总经理交办市场部与计划之执行督导与跟催。 担任本公司质量、环境管理代表，负责确保质量、环境系统实施及维持。 对部门主管的考核与督导。行政人事部行政人事部 各项公司规章制度之建立、推行、改善及稽核。 公司组织系统及单位工作职掌编制、人员规划、研讨与修订。 教育训练之规划、执行。 人事组织落实公司及各部门培

15、训计划之落实。 员工招募、考核、调动、进修、奖惩等人事办事事项。 各项人事制度、法令、规章之研拟与修订事项。 公司企业文化的建立与完善。 公司内审计划的制定，并统筹公司内部审核的执行与监督。文控中心 质量系统所有文件的保管。 文件分发、回收，并记录建文件。财务部财务部 财务账目之制作。 公司预算案之执行及控制。 控制流动资金及监控费用支出。公司应收、应付帐目之制作、审核,进行公司利润核算业务部业务部 依公司整体运营目标、销售计划与客户订单。 对有关生产之呆料、欠料、补料等状况之督导与审核。 原材料、物料要求计划（MRP）之审查与核定。 生产设备汰旧换新或新增计划之编制督导与审核。 对有关生产之呆料、欠料、补料等状况之跟进与协调结案。 对市场部部有关交期之协调处理与答复。 各种生产记录、工时及效率统计分析、检讨与改进。 对物料、成品库存的掌控。12 海运、空运之来料状况的核对。 欠料状况的跟催。 出货品、外箱号唛头、箱号的编写。 销售计划、目标及策略之拟定与执行达成。 客户征信调查，与基本数据建立及保管。 各种情报及产品之收集、分析、预测等市场部之督导与审核。 各种广告、国内外展览等市场部之审核与督导。 各种市场部文件、报表之