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1、xxxx 能源科技有限公司xxxx 科技科技 程序文件文件编号xx/SOP-01共 3 页标题：文件控制程序版 本 号A/0第 1 页1.目的对本公司质量管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。2.适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。 （包括外来文件、标准和法律、法规）3.职责3.1 办公室负责质量手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。3.2 技术部负责图纸及其它技术文件（标准）的发放、更改控制和管理。3.3 各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4.工作程序4.1 文件的分类a)质量手册、程序文件；b)技术文件（图
2、纸、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验规范、操作规程等）和外来有关资料（包括外部文件、材料标准） ；c)质量计划和管理性文件；4.2 文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。技术部负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。4.3 文件的编写a)质量手册、管理文件由办公室组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。b)技术部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、检验规范、采购资料等。c)文件编号方法;质量管理手册 QM/xx-TS-2015，xx 为本公司简称，/为分隔符，QM 为质量管理体系
3、、xx 为本公司简称、TS 汽车零件执行、2015 为年号。程序文件 QM/xx-TSCX-2015，各程序文件 xx/TS-COP/SOP/MOP/-01。 xx 为本公司简称,/为分隔符,TS-COP/SOP/MOP/为程序文件，01 为过程内第一个程序文件。支持性文件如作业指导书,规范/规程编号为 xx/SOP-01-03，xx 为本公司简称，/为分隔符，SOP 为质量管理第三层次文件简称,01 支持性文件为序列号,03 流水号,记录表格部门代号(程序号+ COP/SOP/MOP+数字号 +A 版本号)。文件必须按本公司要求制作页眉，明确文件的标题、版本、编号本公司名称和标记。4.4 文
4、件的审批xxxx 能源科技有限公司质量手册、程序文件必须由管理者代表审核，总经理批准。 各相关部门技术文件由技术部经理进行审批，本公司管理性文件由管理者代表进行审批。 4.5 文件的发放和借阅 管理手册等管理性受控文件的发放，由办公室文件管理员按管理者代表批准的 管理手册内受控文件发放编号进行发放，并填写文件发放登记表 。技术部负责技术文件和图纸的发放登记. 文件领用人在文件发放登记表上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。 有效文件不得私自复印，本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，若 需查借阅和调换时，到技术部办理查借阅和调换或补发手续。 用于对外宣传及营销工作需要的文件发放时应经管理
5、者代表批准，并在文件 发放登记表上注明。 4.6 文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填 写文件更改（申请）单说明更改原因和更改的章节条款，对重要更改（如技术参 数）还应附有充分的证据。 a) 文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗 位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。 b) 当文件更改批准后由文件管理员按文件更改（申请）单上规定的更改条 款实施更改。收回作废的旧文件（包括换页修改后作废的页） 。同时在受控文件清 单上注明更改后的现行修订状态。 c)文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。一般情况下更改
6、采用换页方式， 更换页面版本号从 B/0 改为 A/12，3.并在文件更改记录上登记。文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版 本，版本号有 A 更改为 BC、D。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以 便使用人员能够有个适应过程。 4.7 文件的作废 作废的文件由文件管理员按文件发放登记表收回并记录，作废文件如需保留 或销毁，需由文件管理员填写文件销毁（保留）申请单 。由管理者代表批准销毁 或保留，若作废文件需保留，需加盖“保留”印章。 4.8 外部文件的控制 1.直接引用的各类外部文件由生产部编制外来文件的外来文件一览表经管理 者代表批准后发
7、放到使用部门并做好发放登记。 2.技术部负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外部文 件是否为有效版本进行检查，及时更换过期标准，并每年年底到有关技术监督局查阅。4.9 文件的管理 a) 质量手册、程序文件经批准的原版交办公室保存。办公室编制管理文件的受控xxxx 科技科技 程序文件文件编号xx/SOP-01共 3 页标题：文件控制程序版 本 号A/0第 2 页xxxx 能源科技有限公司文件清单 b) 技术文件的原版及外来文件，由技术部妥善保存，特别是软盘的保存。c) 技术部根据文件类型编制各类技术文件受控文件清单 ，由技术部经理批准。 5 相关文件 质量手册 6.记录 6.
8、1 受控文件清单 QA01-SOP-01A 6.2 文件发放登记表 QA01-SOP-02A 6.3 文件更改（申请）通知单 QA01-SOP-03A 6.4 文件销毁（保留）申请单 QA01-SOP-04A 6.5 外来文件审批表 QA01-SOP-05Axxxx 科技科技 程序文件文件编号xx/S0P-01共 3 页标题：文件控制程序版 本 号A/0第 3 页xxxx 能源科技有限公司xxxx 科技科技 程序文件文件编号xx/S0P-02共 2 页标题：记录控制程序版 本 号A/0第 1 页1.目的 对公司记录进行控制和管理，确保记录的真实、完整、有效，并为质量管理体系 有效运行和产品质量
9、符合规定要求以及持续改进质量管理体系有效性提供证据。 2.适用范围适用于质量管理体系所有有关的记录的控制。 3.职责 3.1 办公室负责记录表式设计的确认及其登记、编码、更改、处理的控制和质量管理 体系运行记录的管理。 3.2 本公司各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存和归档。 3.3 记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、真实性负责。 4.工作程序 4.1 记录的分类 4.1.1 质量管理体系运行记录 a) 文件控制记录； b) 内部、外部沟通记录； c) 管理评审记录； d) 人员培训记录； e) 监视和测量设备控制记录； f) 顾客和相关方满意度调查记录 g)
10、内部质量管理体系审核记录； h) 质量目标统计记录；i) 不符合、纠正、预防措施控制记录； 4.1.2 质量管理体系记录 a) 产品要求评审记录； b) 供方调查评价记录； c) 采购产品控制记录； d) 生产过程控制记录； e) 不合格品控制记录； f) 产品的监视和测量记录； g）有关产品质量的反馈记录； h）设备和工装模具控制记录； 4.2 记录的形式主要为表格形式、网络媒体形式，也可呈其它如硬拷贝等。 4.3 记录的标识和编目 4.3.1 为保证记录易于识别和检索，每一记录表式均应有唯一的编码。 4.3.2 记录表式更改须由管理者代表批准后，由文件管理员负责更改登记。 4.3.3 记录
11、表式更改后，为避免混淆，应给予新的编码。办公室同时通知各部门，原xxxx 能源科技有限公司表式废除及日期，启用新表式。4.4 记录的填写 4.4.1 记录的填写应保持清晰、完整、明确，不得随意更改，作为质量管理体系运行 的证据，有记录人保管，按时报交。 4.5.记录的收集 4.5.1 记录的收集应由填写部门负责，并报送归口部门或责任部门留存。 4.6.记录的查阅、借阅 4.6.1 当订单有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。 4.6.2 已归档的记录，办理查借阅手续。 4.6.3 政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和 管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅
12、，由保管部门提供复印件，办理借 阅登记。 4.6.4 由办公室编制记录归档清单经管理者代表批准后发到各部门。 4.7 记录的保管、贮存和归档。 4.7.1 记录平时由各部门自行保管、贮存。 4.7.2 记录由归口部门按记录归档清单中的归档时间整理好后移交，由办公室安 排各部门管理员组卷成册，进行保管、贮存，保管期限应符合记录归档清单中的 有关规定。 4.7.3 存放便于检索，并注意防火、防潮、防虫鼠，保管期限需符合记录归档清单 中的有关规定。 4.8 记录的处理 4.8.1 已超过保管期限或无查考价值的记录，可删除处理。 4.8.2 记录的处理方式为销毁。4.8.3 需销毁的记录由档案管理人员
13、填写文件销毁申请单 ，经管理者代表审批后由 档案管理人员负责销毁，管理者代表应指定专人监销。 5 相关文件 质量手册 6.记录 6.1 记录归档清单 QA02-SOP-01Axxxx 科技科技 程序文件文件编号xx/S0P-02共 2 页标题：记录控制程序版 本 号A/0第 2 页xxxx 能源科技有限公司xxxx 科技科技 程序文件文件编号xx/S0P-03共 3 页标题：能力培训和意识控制程序版 本 号A/0第 1 页1. 目的通过对从事与质量有影响的工作人员进行适当的教育、培训、岗位技能、工作经历方面的综合考评，以保证从事影响产品质量有关的工作人员满足规定要求，确保质量管理体系有效运行和
14、达到质量目标。2. 适用范围本程序文件适用于本公司所有从事与质量管理有关的工作人员能力要求工作。2. 职责3.1 办公室负责本程序的编制实施和各类培训班的组织、管理、考核工作，并负责教育、培训、技能、经验记录的保存与建档工作。3.2 掌握本公司职工队伍现状，专业人员的受训和储备工作情况。3.3 其它部门配合办公室对本公司所有职工必要能力的评价，以及培训的组织、管理和考核工作。3.4 各部门经理负责本部门人员培训申请的制定与审核，办公室批准。3. 工作程序4.1 任职要求的内容、制定及修改4.1.1 总经理和各部门经理的管理职责依据质量手册要求审核，办公室批准并存档。4.1.2 办公室整理,制定
15、职工岗位任职能力要求 ，经管理者代表审批后分发。4.2 人员的招聘与录用4.2.1 由办公室根据本公司发展的需要确定招聘简章，确定要招聘人员的年龄、性别、学历、工作岗位、数量等，要求应聘人员填写个人简历表。4.2.2 应聘人员到本公司后由办公室组织相关部门对应聘人员进行面试考核，做好面试考核记录，经办公室和用人部门对应聘人员确定合格后，报总经理批准，确定试用期和正式录用后的薪金标准。4.2.3 员工退休、辞职、辞退有办公室办理员工离本公司交接手续，作好员工离本公司交接单 。4.3 培训对象及内容 1.本公司各部门与质量有关的管理人员要参加相关的专业培训和质量管理知识培训，通过对全体员工质量意识的规定要求，以确保质量体系有效运行和达到目标。2.工程技术人员须参加相关新技术、新工艺、新材料等跟踪国内外现代科技知识的培训。3.检验员必须参加岗位培训并取得品质部门岗位合格评价后方可上岗。4.特殊工种人员必须经过相应岗位应知应会的技能培训和有关法规、规章明确规定涉及人身、设备安全的培训，并持证上岗。5.生产工人须参加工人技术等级培训与考核，取得相应的工人技术等级证书。6.转岗、新上岗人员须参加相应的岗位培训。7.办公室组织有资格的的人员对员工进行培训。xxxx 能源科技有限公司8.最高管理者组织参加政府方面的相关培训。 4 培训计划 4.4.1 培训计划包括： a) 生产
