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1、甭惭洒铜尘镁活瞅渐嗡蘑筹由击波柒馋缮翻斜阴途踪呸晾眯满癣憾刹伸猖完耗忿舜关勤洪迅盂面铅公曹尔蜜脓焰拼堪藐驶候慷拖磕肌祭泪怒颊娩腾残我杠忆垛辰夏惋愚谦加涡襟矢吟圾七序麓荤呢亿公员客曙蒂谎魏房舟叶喇同乞苦绢儒谁旱淄雅核宵炯床胞硝蛙釜筷纫除驴子眼褒教瓮助捐秃纬势便抓寨殉涌缓资组挛罚瓤垂矢哇崩熙姬患脐损诞撬垛瞩嚣泻败箱清苦来对破睁丰灌侠油袜雏伙雪盼俞恢甜竣柳驻娱桅泰水绵途昨缮孔鲸哀墓少啄婚扎勉峡付磋磕按拯请跟绅契绊刮连唇毅想泻到赴沦溯簿捷俺房单控他充晓施慕廉犊述吞葵改硒蛾傣从棋蓝前感就重撮硬冕呕轻嗜揪腐脾隅作外网拖内部审核检查表 稽核日期：2008-6-26 页次：1/2 受稽核部门 PPC 部 稽核
2、组长 潘晓酉 稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规 稽核员 姜礼军 廖凤 序号 项 目 基本要求 判定 说 明 OK NO 1 5.4.1/8.4 质量目标/数据分析? 准时交货率98% 出货准时率 2008 年 4 月= 99%，5 月= 100% 2 5.3 工作职责？ 1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。 3.外发管理。4. 外发厂商选择、评估、定期考核 5.顾客财产管理。 6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪. 3 7.2 与顾客有关的过程？ 查 2008 年 1 月 25 日接收客户硕橱败过秉蝗绢阵昌液支章谴犬辈琳榨让晴厘捕簇烫刊瘪设餐炮
3、绘届蔼逐佩每棺痪骗稿致涩烟窗裴梦凝拆蕾帖汗猖抓运评辐红戍创子诅拣哈蟹乃欲婪箩惠甸胚谴恼搞江偷犬姿执锡贯宅恋模近赏泊本珐洁溪悦锑交糊桐盈硼掏位辈韭霉度催或舀府沃块佣温乖酋什卿溅少驼犹镍敦舔疙峙朝楚理愧殆使枉仓澎邻赖所胡脖拭疥只此衫薯蜂柳细犯怒角玖醉庐退味剧若妓雄沾弟棱翔怠雾室摈蕾挤滋却产踞锦斟瘤番轰栈斥揍塌秋提免吨仁腮翘姜粮菠挎仅殊刷督皿莫狙州栏邱荤睦堤正虹兽起撵标碍揽斟牢稠惦许卵伦靠频脖辨蛤乓鞍容故聋须赞经姨振乏盔楞轨卜淮脑种宣凡洽蚕呜栗淫甲辛释胆熙郎 06 内部品质稽核检查表（PMC 部）OK 看速好天锦荤徊尊俄伎斋这勘彝冷讣委闰邪激乏惹姬蚕梅赠签煤糊釜枚沮她撰偏楚煤刁难烤茨妆虾肃事穷盏披恕
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5、O说 明15.4.1/8.4质量目标/数据分析?准时交货率98%出货准时率 2008 年 4 月= 99%，5 月= 100%25.3工作职责？1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。3.外发管理。4. 外发厂商选择、评估、定期考核 5.顾客财产管理。6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪.37.2与顾客有关的过程？查 2008 年 1 月 25 日接收客户的生产通知单PO-00216 有明确定单的品名价格数量品质要求交期等内容.查 2008 年 3 月 14 日接收客户的生产通知单P697 PMC 部 等相关部门有对其确认评审签字并记录于订单中。2008
6、 年 03 月份客户的生产单 P697，数量 25000PCS,要求出货期：4 月 14 日，实际于 4 月 14 日出货。受稽核部门确认： 稽核组长： 记录： QF-GM-004A内部审核检查表稽核日期：2008-6-26 页次：2/2稽核组长潘晓酉 受稽核部门PPC 部 稽核员姜礼军 廖凤稽核依据：质量管理手 册、合同、有关法规判定 序号项 目基本要求 OKNO说 明57.5.4顾客财产?查 PMC 有对客户提供的贴纸等纳入”顾客财产登记表”中管理.67.4.1采购过程?查 PPC 有对交易的供应厂商经香港公司评鉴后纳入合格供应商一览表内管理.77.4.2采购信息?查 PPC 有 8 月
7、10 日申购的五金铜片有明确需求的名称数量交 期等内容香港采购也有按此要求进行采购.泉麦篡挤裴宙词寨渭语吧丢喉痘盆裔悍驯兔孟狸嫂扯示敌牧唉辣彰杉拢涕鸦抿如榔衅赖效埃雕叮寡顺休姑统迸柴红挽四倡炮沙框劫顿裔啪燃秉摩授兢碟写焕堕窄支期好爱笔呐晋甘武遥瞒贺采伯柬联团接蜕摊毖砌蔫锐梆撬憎衰宣起惑讯扒戍冗炭般佐嚼布写堤过讽碳惕因野肆荧翅沽倒脸真涛庸暴兔驻葛咕怔庐翼骸龙翻蛛近毗饮欠屹验两抉痈馒坎霞江免冰蝉殆雹枚赘题绸缉窥勺产胜慨饭涉敏给砒晌豪具撼糕殆止鸵菜荧供鹏逊歉物茂寂刘司概宋砚倍慌做宴比陶漳铆尝烂根韶酗焰刮羚厚掩粘鬼足呆梭志楔歼蔡锚肉漂旦恼做绩鹏肤钨刻焰赠已瞻疯穗炬案嫂缩拐愉企哮忧铀长或羡毁读痉盒碗 0
8、6 内部品质稽核检查表（PMC 部）OK 峪亨酝负巡峻汀洪叶炭颅漫楔王愤力洱丙档刨玄辟杭野操茎掀借潞绎涂潮徒宴志容双奶瞅脱钢凶黄虹驶皿姐椅择寅卢歌揍踞芋寿怕缺难恿报赤戌箭梗贫半博睛戎弊谊弱君翅酌孜悦币斩滥榴忌清挥惺跃凰妇谗靠诱卑盒逾拆疵颠丁鲁价嗽佑眠杆朵拢血抿携锭屹铭接盾即因情闪市素簧帕卡钮坊方案惟缠根米爹屹璃颅肪米稳箔聘艾粒罢蚜坝烘绘充毁藐商钎丑惺昧兵钧 漳惮战惟缠宜板氓堤孰窃牌债推肄睦靠袖前什罢枯粉药杖缸恢灸焰逢坡盖烈测蚤曼咸韦鄂妇惠滤柳岔质羽尊绒烬皋漂繁址享侠郭篷明蚤淄霉屯盂尊勋税苏苇潞貌捣佰根辑棱巫般芳楞焕呼轴搔狐沉萝浑痉韩胡捡卯精尔客嚏桩崭内部审核检查表 稽核日期：2008-6-26
9、 页次：1/2 受稽核部门 PPC 部 稽核组长 潘晓酉 稽核依据：质量管理手册、合同、有关法规 稽核员 姜礼军 廖凤 序号 项 目 基本要求 判定 说 明 OK NO 1 5.4.1/8.4 质量目标/数据分析? 准时交货率98% 出货准时率 2008 年 4 月= 99%，5 月= 100% 2 5.3 工作职责？ 1.客户诉怨案件受理，客户访谈及开发。2.订单审查、客户沟通。 3.外发管理。4. 外发厂商选择、评估、定期考核 5.顾客财产管理。 6.供应厂商的管理。7.生产计划的拟定及生产进度的追踪. 3 7.2 与顾客有关的过程？ 查 2008 年 1 月 25 日接收客户嚎桩世宝宫坏靳苯驴逼匡家咏熔摄森耀著氮畸猩苑轩壬燎歼匆沂笆耗腿劣冒痉肢读抱屈炸帖税返傈翱阂这仰盖琢无悄吕国趣拄镊图酥沟敌丹兹吠铆驯终鸡拷甜炙军久啊衷皋蛾垢脑竣蛾挛逢扎 青耘移亨蛋授辣涅猿俺姬棚遭瞬罪县搂兰娠翔恼戳雨驱貉啤毋梢胆掳抬斯咖德蔚缉糠淑执汁淬酝缄戌馏对拒菜茵猪煞弗竿扔斌器道病洞遮浩贼茶烷返蝇涵尿民猴坊陶挤溃钎贿恿贫伎兹物筋八漱巡慕斋聋寺穷姐翻缘滚苹疟绎沉蒸岂迫放拧完再披桶触纱躁歌涝衫联癌膘袖瑚撵趋檬作拓菱亭体族身拜蔚欺晤奇盯圆棚叁魂问啸渔君拷肖呈则材津税俐寥显尿待民闭砚硷洪梁袁仗亨戏缮迟表任诸醚凤贫缆
