盖世汽车社区 东风汽车股份有限公司零部件采购、试制、生产流程东风汽车股份有限公司零部件采购、试制、生产流程 目录 一、新品供应商选择 二、ET 试制 三、生产准备 四、换装试制 五、财务结算 六、零件制造问题整改 七、4M 变更 八、其它 九、附件 一、新品供应商选择一、新品供应商选择 供应商看图报价供应商看图报价 供应商预选供应商预选 责任部门责任部门 参与部门参与部门 谈价谈价 确定供应商确定供应商 签订价格协议签订价格协议 发图发图 流程流程 商品研发院商品研发院 采购部采购部 商品研发院商品研发院 商品研发院商品研发院 商品研发院商品研发院 采购部采购部 商品研发院商品研发院 盖世汽车社区 1）根据产品特性，商品研发院与采购管理部共同选择 2）供应商预选在公司供应商平台内进行，充分考虑供应商现生产和生产准备质量状况（Q） 、成本（C） 、交货期（D） 、新产品开发能力及管理水平（D） ，依据 DFAC 采购管理部（根据品质保证部、SCM 部、商品研发院等单位）对供应商的评价考核结果等因素 2、供应商报价、供应商报价 1）研发院生产准备工程师负责通知供应商看图报价； 2）原则上供应商在接到报价图纸最迟 3 个工作日内完成报价并发商品研发院成本管理科（特急情况特殊规定处理） ，否则视为弃权。
3）供应商按照股份公司询价单填写，同时考虑模具、专用夹具以及专用检具、包装与运输器具的投入（报价谈价联系人和联系方式要写） ， 详见“附件 1： 《东风汽车股份有限公司询价单填写方法》 ； 4）按照规定格式填报工艺方案（特殊情况存在迂回方案的，可同时提交迂回工艺方案） 3、谈价、谈价 商品研发院负责与所有预选供应商谈定新品零件批量供货价格并在询价单上签字确认 4、确定供应商、确定供应商 1）供应商选择主要根据价格、工艺方案和生产准备周期、日常 QCDD 评价业绩等综合评定 2）选择结果以 《东风汽车股份有限公司协配产品（试制）生产准备通知书》发放，也就是蓝图发放的形式通知中标供应商，供应商应据此及早与成本科签订价格协议未中标供应商原则上不再另行通知 5、风险、风险 1）供应商报价应真实、合理、有效、全面，严禁恶意竞争或不切实际的虚报高价如零件价格不能保证零件成本以及质量将被视为恶意竞争，恶意竞争者将取消其谈价资格 2）供应商必须认真进行竞标前的工艺分析，慎重制定生产准备计划书，如果中标后不能按照竞标时的承诺按计划完成零件的生产准备而影响项目进度的，将根据 DFAC 生产准备管理办法进行处罚并取消其产品路线。
二、二、ET 试制试制 1、ET 试制订货（专用件和通用件）归口商品研发院试制管理科 2、供应商在收到正式下发的试制用图以及试制采购合同后，必须按照采购合同的规定，反馈相关信息，务必杜绝信息中断、截流的现象 3、供应商必须严格按照图纸（合同要求的版本）和规定的进度试制合格零件合格的 ET 样件是后续工作的基础，供应商必须提高对 ET 样件的重视程度，在质量、交付以及包装上认真对待不合格的 ET 样件很可能导致后期设计更改，不仅使得供应商重新投入生产准备人力和物力，增加了新品开发成本，而且更为严重的是影响了新产品开发进度 盖世汽车社区 4、ET 样件在按照节点交付研发院的同时必须附带自检报告，同时在零件本体或外包装上采用挂牌或粘贴的方式标识”商品研发院 ET 专用”字样以便管理 5、自检报告必须真实有效 6、试制零件应按要求直送商品研发院试制管理科出于管理需要，部分厂家零件需先到中转库存放、登记后转发试制管理科，但存在零件到中转库后查询不清、不能按时送达试制管理科的情况，为此，请各供应商务必理清与中转库的关系和责任，及时、主动协调中转库试制零件的接收、登记和发交，确保按照节点将零件送试制管理科，DFAC 将以零件最终到达试制管理科的节点为考评依据。
7、DFAC 将在今后进一步规范并加强对 ET 试制的管理，为后续 PT 和批量装车奠定基础对于信息反馈不真实、不及时，在 ET 试制阶段存在问题多、配合不积极的供应商将进行考核，直至暂停或取消其新产品竞标资格，具体按照“附件 2： 《东风汽车股份有限公司研发院专用件检验及采购管理通则》 ” 三、生产准备三、生产准备 1、供应商在接收到零件生产准备通知书后，应按照规定格式、针对每道工序（包括专用检具的制作）反馈正式的生产准备计划书（各阶段进度按具体完成日期计算） ，并严格按照生产准备计划书进行模、夹、检具的制造以及工艺文件的编制 2、 供应商务必按股份公司生产准备通知书规定的节点展开生产准备工作， 确保生产准备的质量、 进度和生产能力如节点滞后的须提前 10 天以上书面反馈，否则将视情况进行考核 3、 供应商必须在生产准备完成前， 按照生产准备通知书的要求将 PT 零件检验工艺卡提交 DFAC 品保部会签确认 4、供应商必须在生产准备完毕前完成零件包装储运方案确认和工位器具的制造，提升产品外观质量 5、、供应商应根据国家法规和 DFAC 要求对指定产品开展 3 C 认证及强检申报工作，并实现”CCC”永久性标识。
6、供应商在生产准备过程中，研发院将根据原定计划进度，适时进行过程监控，现场了解生产准备情况 7、 新品专用件入库检查合格率作为重点考核指标， 供应商应按照 DFAC 规定的节点提供合格 PT 样件并需向 DFAC品保部提交自检报告，入库检验不合格的将进行考核，2000 元/零件 8、生产准备完成后，供应商应按生产准备通知书要求按时、完整、准确、清晰、真实提交相关 PPAP 文件（见附件 3：DFAC 生产件批准资料提交要求和表格） 、3C 证书 、强检报告，研发院将根据实际情况组织品保部、SCM部等相关部门进行现场验收严禁无故拖延进度和弄虚作假现象，否则按照 DFAC 生产准备考核办法进行索赔和暂停或取消其新品竟标资格 （需要进行 3C 认证 、强制检验的零件类别见附件 4： 3C 认证 、强制检验的零件分类表） 说明：在说明：在 PPAP1 表中增加了“等级表中增加了“等级 2 和和 5 的补充要求、其他”事项、 “备注”栏中增加生产能力填写要求（按照班产提报，注意考虑均衡生产情况下、向的补充要求、其他”事项、 “备注”栏中增加生产能力填写要求（按照班产提报，注意考虑均衡生产情况下、向 DFAC 提供该零件综合、最低生产能力） （以红色字体标明） ，请按照改进要求提交相关资料或实物，相应取消原“东风汽车股份有限公司协配件生产准备完毕申报表”提供该零件综合、最低生产能力） （以红色字体标明） ，请按照改进要求提交相关资料或实物，相应取消原“东风汽车股份有限公司协配件生产准备完毕申报表”. 9、、DFAC 供应链管理部首次订货的生产准备 PT 车型样件，供应商首次供货时务必做好“PT 专用”标识以便跟踪。
四、换装试制四、换装试制 盖世汽车社区 1、在新车开发及现生产改进中需要进行零件设计改进、换装验证，商品研发院将在 DFAC 供应商平台内寻找厂家进行试制 2、供应商在试制前提报合理的一次性结算价格，并与 DFAC 商品研发院达成一致、签字确认特急零件可先达成口头协议、事后签字 3、换装件为临时性需求，无正式价格协议，一次性结算，原则上与后期供应商选择无关，但可以参考 五、换装零件财务结算五、换装零件财务结算 1、供应商应在试制费用发生后及时将增值税发票、收发清单、采购合同一并交研发院试制科，按照双方达成的一次性价格进行结算，原则上不能跨年度结算 2、增值税要按不同的项目费用号分开开具（收发清单右下角为项目费用号） 六、零件制造问题整改六、零件制造问题整改 1、针对在 ET、PT 以及 SOP 各阶段反映出的零件制造问题，商品研发院将会以《质量问题整改通知单》的形式书面发给供应商，相关供应商必须在规定期限内认真分析、制定有效的措施及计划并反馈商品研发院(并附加 8D报告)，并根据需要进行专题汇报 2、供应商务必在规定的时间内自觉完成整改工作并自检、验证，必要时提供样件交 DFAC 生产准备和品质保证部门确认或试装验证。
未按照规定要求解决问题并影响新产品开发、生产和质量的，将对供应商持续供货资格进行重新评定 3、为保证装车质量，改进项目实施后，供应商务必对问题件进行隔离存放或销毁，如后续存在老件混装导致质量问题反复发生，DFAC 将追究其责任 4、 在前一轮 （ET 或 PT)装车出现质量问题的零件,供应商在后续装车时必须现场跟踪、 服务； 整车质量评审中 VES问题必要时按照通知现场确认并接收整改单 七、七、4M 变更变更 1、定义：4M：Man（重保作业者） 、Machine（设备、夹具、工具、模具） 、Material（材料、零配件） 、Method（方法、工程、作业条件）的略称 2、4M 变更的有效管控是生产持续、正常进行的基础和保证，为确保 4M 变更处于受控状态，特制定《4M 变更标准》 ，规范 4M 变更流程，有“现有设备、工装、量检具进行修理、更换或新增”等 8 种 4M 变更情况的，变更单位应在 4M 变更后实施产品生产作业交付前，依照本标准实施 4M 变更管理，供应商接到转产指令后，方可执行4M 变更，并按指令中要求的日期发交 4M 变更后的产品详见“附件 5：东风汽车股份有限公司《4M 变更标准》“ 八、其它八、其它 1、严格试制和生产准备质量、进度管理，建立供应商业绩台帐，强化奖罚机制 A、凡未对订单进行确认、未按照 DFAC 规定的进度和质量要求进行试制和生产准备、未按照规定流程履行 4M 变更手续的，将视情况给予通报、扣罚 100 元～50000 元、削减零部件供货比例、暂停 1-3 月新品竟标资格、取消零 盖世汽车社区 部件采购路线； B、凡能按照 DFAC 规定的时间、进度和质量要求进行试制和生产准备、能按照规定流程履行 4M 变更手续的，DFAC 将在供应商日常 QCDD 综合评价、供应商平台的规划、供应商选择中予以加分和优先考虑。
2、严格审定新品竟标资格，提高风险意识、协作意识和新品开发品质 九、附件：九、附件： 1、 《东风汽车股份有限公司询价单填写方法》 2、 《东风汽车股份有限公司研发院专用件检验及采购管理通则》 3、东风汽车股份有限公司生产件批准资料提交要求和表格 4、3C 认证 、强制检验的零件分类表 5、东风汽车股份有限公司《4M 变更管理》 6、 《东风汽车股份有限公司（试制）生产准备通知书》 7、东风汽车股份有限公司“生产准备计划书”申报格式 8、东风汽车股份有限公司“工艺方案”申报格式 9、东风汽车股份有限公司生产准备验收标准 10、东风汽车股份有限公司询价单 。