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1、现场签证管理作业指导书现场签证管理作业指导书1.1.目的目的为了加强金地集团上海地产公司开发项目的现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.2.范围范围适用于金地集团上海地产公司及所辖区域公司开发项目的现场签证的管理。3.3.定义定义3.1 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函；工作联系单：用于项目中心与各承包商，对于非设计图纸修改类的指令及与施工单位重要的通知函；技术核定单：施工单位对施工图纸或原施工方案提出的技术洽商函；3.2 现场签证的具体内容：施工过程中出现的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下
2、水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；施工过程中出现的奖励和索赔问题；因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程。3.3 补充预算：补充预算是指在施工过程中，因发生设计变更、签证等而造成合同价变更时，针对变化的内容形成的造价文件。补充预算一般由施工单位编制、甲方审核/审定。合同价与所有经审定的补充预算造价之和构成原承包合同的结算价。4.4.职责职责 4.1 金地集团上海地产公司成本管理部负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、 监督检查。4.2 金地集团上海地产公司有关部门、项目中心负责贯彻执行本管理办法。5.5.程
3、序程序5.15.1 现场签证要严格执行以下原则：现场签证要严格执行以下原则：5.1.1 时间限制原则：时间限制原则：各项目中心对现场签证及其补充预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。5.1.2 完工确认原则：完工确认原则：当现场签证完工后，现场签证单必须有监理公司、项目中心专业工程师、项目中心工程经理、项目中心成本经理、项目中心副总（总）经理共同签字，否则一律无效，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，签证单中必须附隐蔽前的照片。5.1.3 一月一清原则一月一清原则：承包单位必须及时上报补充预算，每月 20 日前，成本管理部应审核完承包单位上月报送的补充预算。5.1.4 原件结算原则
4、原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。5.1.5 标准表格原则标准表格原则：所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。5.1.6 多级审核原则：多级审核原则：现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。5.1.7 完整性原则完整性原则: : 现场签证必须对应有项目中心发出的”工作联系单”或”技术核定单”,否则一律无效。5.25.2现场签证操作流程图现场签证操作流程图 主办工程师在工作联系单或技术核定单发出前提交项目中心造价工程师估价签字承包单位在现场签证内容完工后，72 小 时内提交合格的签证单及预算给监理公 司监理公司自收到之日起 48 小时内提交 给项目中心
5、资料员项目中心造价工程师自接收之日起 72 小时内完成 工程量确认及造价计 算 ，复杂签证最长不超过 5 个工作 日，并提交给项目副总经理 主办工程师自接收之日起 48 小时内完成 签署并提交给工程经理 工程经理自接收之日起 24 小时内完 成签署并提交项目中心造价工程师项目中心资料员当日完成登记后交给 主办工程师项目副总（总）经理分别在 24 小时 内完成签署并返回给资料员分发各 单位5.35.3 现场签证的操作规定现场签证的操作规定5.3.1 关于签字确认的规定5.3.1.1 现场签证单必须经过监理公司、项目中心专业工程师、项目中心工程经理、项目中心造价工程师、项目中心副总经理（总经理）共
6、同签字，且各签署人必须写明签署时间，否则现场签证单无效；5.3.1.2为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范 围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。5.3.2 关于现场签证的施工完毕后的确认工作5.3.2.1 由项目中心确认现场签证的工作内容及工作量，原则上在现场签证单上不出现有关“金额”的内容；5.3.2.2 由项目中心造价工程师确认签证事项为合同外内容并复核工程量后，计算结算造价并与施工单位达成本一致意见，成本管理部复核后确认结算造价；5.3.3 关于签证单的标准化工作5.3.3.1 所有“工作联系单”或“技术核定单”必须经主办工程师、工程（或设计
7、）经理、项目副总（总）经理签字并加盖“*项目技术业务专用章”后方能生效，仅作为工程指令，不作为结算依据。5.3.3.2 施工单位依据“工作联系单”、“技术核定单”申报的现场签证单必须加盖公章方能生效。5.3.3.3 项目中心、承包单位均应对现场签证单进行统一编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式与现场造工程师、承包单位协商一致)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。5.3.3.4 项目中心资料员须在 KM 项目网站上建立变更、签证栏目，录入变更、签证台帐，主要反映编号、接收时间、进展及处理结果等信息，以便各部门及相关人员
8、查阅。5.3.3.5 承包单位填制的现场签证单都应使用公司规定的标准表格（见附件），否则可以不予审核费用；5.3.3.6 承包单位必须就每张现场签证单做一份完整补充预算书，不接受承包单位以汇总方式编制的多现场签证事项的补充预算书。5.3.5 关于表格（原件）发放、存档要求：5.3.5.1 现场签证单现场签证单原件一式三份，由承包单位填写，签署完成后分别由承包单位、项目中心、成本管理部各存档一份；5.3.5.2 扣款通知书扣款通知书一式三份，由项目中心发出，并经承包单位及成本管理部签收的各自存档；5.45.4 现场签证预算书的格式要求现场签证预算书的格式要求 5.4.1 补充预算书应包括：补充预
9、算、成本管理部内部审核单及相关单据、预算书封面(发包单位、承包单位双方签字盖章)等。5.4.2 成本管理部内部审核单不得少于两级审核。5.55.5 其他规定其他规定5.5.1 成本管理部每月定期将上月复核的补充预算，录入集团成本信息系统，同时报送公司领导、项目中心、设计部。5.5.2 本作业指导书一旦实施，各项目中心务必严格执行，并将与考核挂钩。5.65.6 签证罚则签证罚则5.6.1 施工单位虚报签证内容的，该单所报费用不计，并另开等额的扣款单进行处罚；5.6.2 监理单位对所报内容审核不严，达当月审核单据数量的 10%，将扣罚监理合同总价的 1%；5.6.3 项目中心主办工程师对所报内容审
10、核不严，达当月审核单据数量的 10%，将扣发当月奖金；5.6.4 项目成本主办人对所报内容审核不严，达当月审核单据数量的 10%，将扣发当月奖金；5.6.5 各经办人若没有按流程规定时间完成签署工作,则每份签证单按以下标准进行处罚:承包方 50 元/份;监理单位 30 元/份;项目中心工程师 20 元/份;工程经理及成本经理 30 元/份;副总 50 元/份;总经理 40 元/份。6.6.表格表格1、工作联系单2、变更工程量签证单3、扣款通知单4、技术核定单5、奖励/罚款通知单工作联系单工作联系单编号： 工程名称主送单位抄送单位专业工程师： 工程（配套）经理：成本代表： 项目中心领导：（盖章）
11、年 月 日补充说明：备注：1、用于项目中心对于非设计图纸修改类的指令及与合作单位重要的通知；由现场工程师跟踪、项目中心资料员统一归口管理。2、签字原件一份保存于资料员处，业主项目部、各主送单位、抄送单位复印件一份（盖项目中心技术章）。变更工程量签证单签证类型 a、施工中各种技术措施；施工条件变化、地下状况变化导致的签证事项 b、事后设计变更导致的返工和技术处理措施等 c、土方驳运 机械进出场 赶工措施 配合销售 配合四大公司 其他（须说明）： 签证原因工 程 名 称 编号:施工期限 年 月 日至 年 月 日 主要工程量 增减原因、处理措施及施工草图发 包 方工程量或造价申请(施工单位):专业工
12、程师：施 工 单 位监 理 单 位经办人:负责人: 意见及确定量:监理工程师代表: 总监:工程经理：成本经理：项目中心领导：成本管理部：备注：1、用于施工单位执行工程联系单或其它相关书面指令而发生工程量调整的费用审批申请，由现场 工程师跟踪、成本工程师统一归口管理。2、施工单位上报一式四份，直接上报项目中心资料员登记，经工 程经理审批后，移交资料员编号，其中一份返还施工单位，以便确认工程量；另外三份发送成本代表。扣款通知单编号： 致： 签收人：【 【扣款事项】： 主办工程师：格林世界项目中心年 月 日 抄送：工程经理：成本工程师：项目中心领导：备注：1、用于项目中心代付代扣各种费用和调整施工单
13、位之间工程量而产生的费用调整。由现场工程师跟踪、项目中心资料员统一归口管理。2、本通知一式三份，甲方、监理、施工单位各一份。技术核定单技术核定单工程名称编号：（由业主方编号）建设单位工程图纸编号施工单位提出者施工单位审批者项次核定内容施工单位（盖章）施工单位提出者签字施工单位审批者签字监理单位签字、盖章设计单位签字、盖章建设单位签字、盖章备注：1、用于施工单位提出的工程技术洽商作为竣工备案资料归档，由现场工程师跟踪、资料员统一编号。2、本表 1 式 4 份，施工、监理、设计、建设单位各一份。3、四方签字盖章后交项目中心资料员统一编号、发放（否则无效）。奖励/罚款通知单编号： 致： 签收人：主办工程师： 工程经理：项目中心领导：用于对施工单位或监理单位的各种奖励/处罚处理。由现场工程师跟踪、项目中心资料员统一归口管理
