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1、第 1 页 共 29 页成都 分公司 玺印上院 管理处2007 年度工工 作作 计计 划划 及及 预预 算算编制日期：2006 年 11 月 25 日深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页2目目 录录第一部分：管理工作计划1. 0 管理工作计划3-42. 0 附件 1：人力资源配置计划 -3. 0 附件 2：设备设施维保计划 -4. 0 附件 3：外委工程计划 -5. 0 附件 4：物料采购计划 -6. 0 附件 5：往年度拖欠款回收计划 -第二部分：收支预算1. 0 收支预算 -2. 0 附件 1：职员薪酬预算 -3. 0
2、附件 2：职员社会保险预算 -4. 0 附件 3：公共资源成本预算 -5. 0 附件 4：公共能耗预算 -6. 0 附件 5：代收代付能耗费情况说明 -深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页3第一部分：管理工作计划第一部分：管理工作计划序序号号项目项目责任人责任人完成时间完成时间资金来源资金来源预计所需预计所需费用（元）费用（元）备注备注1接管验收前期准备罗军2007.04管理费10002成立接管验收小组罗军2007.04管理费10003接管验收工作开始罗军2007.05管理费10004管理处机构人员配置人力资源部2007.0
3、56物质配置行政部2007.05开发商提 供970807管理处各部门人员入场培训罗军2007.06工会经费 及教育经 费费30008业主入伙氛围布置罗军2007.06社区文化 活动费10009业主入伙办理罗军2007.06物业管理 费200010管理处各部门正常运作罗军2007.06工资福利费11中秋（元旦国庆）业主节日活动罗军2007.10社区文化 活动费2000深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页412131415注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。人力资源配置计划（附件人力资源配置计划（附件 1 1）深圳市长
4、城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页5职位岗位职责编制（人）总编制（人）经理11行政组厨师11经理助理0客户服务中心客户助理11护卫主管1 护卫组 护卫1213技工领班1 工程组 技工230保洁组0总编制（人）1919设备设施维保计划（附件设备设施维保计划（附件 2 2，设施设备分包的管理处可由分包方提供），设施设备分包的管理处可由分包方提供） 深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页6玺印上院管理处因处免费保养期，无此项 序 号设备编号设备名称保养人保养周期保养时间
5、备注1234567891011121314注：保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费，一般性材料费 用在物料采购计划中产生。外委工程计划（附件外委工程计划（附件 3 3）深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页7序号项目内容预算金额实施时间资金来源备注1保洁620002007.08物业管理费该费用为 12 个月总费用2绿化0施工维护期3电梯0开发商免费 保养期内4消防0开发商免费 保养期内567891011121314151617181920212223合计深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作
6、计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页8物料采购计划（附件物料采购计划（附件 4 4：办公类）：办公类）按照合同，该部分采购由开发商提供序号编号物料名称规格单位123456789101112全年用量单价金额 1办公桌椅223507002客服中心配置11500050003复印机11800080004电脑（台式）334000120005激光打印机11200020006塑封机113003007保险柜11150015008传真机11150015009组合资料档案柜66300180010员工铁架床1818150270011床上生活用品1717240408012储物柜1717100170013
7、容积式电动热水器1150050014立式空调115000500015VI 标志11100001000016台式空调222000400017入伙资料1150005000小计6578065780深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页9物料采购计划（附件物料采购计划（附件 4 4：保安类）：保安类）按照合同，该部分采购由开发商提供序号编号物料名称规格单 位123456789101112全年用量单价金额 1对讲机10101000100002手电筒及雨具1010808003消防斧、锹、桶、钩112002004消防带、绳114504505
8、头盔55603006789深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页10101112小计11750物料采购计划（附件物料采购计划（附件 4 4：清洁类）：清洁类）玺印上院管理处该项目由外包单位自行负责采购序 号编号物料名称规格单 位123456789101112全年用量单价金额 12345678910111213141516深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页1117181920 小计物料采购计划（附件物料采购计划（附件 4 4：绿化类）：绿化类）玺印上院管理处
9、该项目由外包单位自行负责采购序 号编号物料名称规格单 位123456789101112全年用量单价金额 1234567891011121314深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页12151617 小计物料采购计划（附件物料采购计划（附件 4 4：维修类）：维修类）按照合同，该部分采购由开发商提供序 号编号物料名称规格单 位123456789101112全年用量单价金额 1150 型室内疏通机台11150015002电焊机台11100010003冲击钻台11100010004手电钻台115005005砂轮切割机台1180080
10、06潜水泵台22100020007摇表 2500V台113003008钳型电流表个112002009高压绝缘手套套222550105 步 9 步铝合金梯台1170070011应急灯个1515250375012电工工具套33350105013水工工具套22300600 小计 13350深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页13深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页14往年度拖欠款回收计划（附件往年度拖欠款回收计划（附件 5 5）玺印上院管理处暂没有该项目类别类别
11、拖欠时间拖欠时间拖欠金额拖欠金额回收比率回收比率回收金额回收金额一年以内内一年到两年内两年到三年以内 三年及三年以上管理费小计供暖费小计小计合计合计深圳市长城物业管理股份有限公司 分公司 管理处 主要工作计划及计划预算（2007年度）第 页 共 29 页15第二部分：收支预算第二部分：收支预算 1.01.0 编制依据编制依据 1.1 物业服务委托方式：根据国家发展改革委、建设部（发改价格20031864号）关于印发物业服务收费管理办法的通知，本小区物业服务计费方式采取包干制（或：酬金制，即物业公司只提取 10%作为管理佣金，其余的全部作为物业服务支出） （支出主要有：1、管理服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等；2、物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用；3、物业管理区域清洁卫生费用；
