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1、润滑油代理 公司管理流程全图1.1.1生产能力核定流程部门 步骤生产总监生产部生产能力核定小组相关部门准备进行生产能力核定进行 生产 能力 核定核定 企业 生产 能力编制 核定 报告 并予 存档收集资料确定产品种 类及数量确定生产规划组建核定小组提供资料制订核定计划收集资料核定生产班组、车间的生产能力平衡各生产车间的生产能力核定工厂生产能力提供资料审核审批编制企业生产 能力报告资料存档审核审批润滑油代理 1.2.1年度生产计划制定流程部门 步骤总经理生产总监生产部相关部门准备编制年度生产计划年度 生产 计划 试算 平衡年度 生产 计划 确定年度 生产 计划 监督 落实分析上年生产计划完成情况
2、调查研究影响生 产的因素变化提供资料编制正式的 年度生产计划年度生产计划的监督实施审核审批确定生产指标编制年度生 产计划草案提供支持论证年度生产计划草案修订年度生产计划资料存档润滑油代理 1.2.2月度生产计划制定流程部门 步骤总经理生产总监生产部相关部门收集信息编制 月度 生产 计划 草案编制 正式 月度 生产 计划实施 月度 生产 计划分解年度生产计划提供资料审核审批汇总、分析本月计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度生产计划草案月度生产计划草案的试算平衡编制正式月度生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施、监督资料存档参与润滑油代理 1.3.1月度生产计划制定流程部门 步骤生产总监生
3、产部生产车间生产班组分解 工厂 生产 计划编制 具体 作业 并予 执行解决 执行 中的 问题资料 存档分解生产计划审核审批下达生产计划接收生产计划编制车间生产计划实施车间生产计划按车间生产计划生产并上状况执行新生产计划按期完成生产计划交付生产报告问题审批修订车间生产计划审核资料存档无润滑油代理 1.4.1生产计划控制流程部门 步骤生产总监生产部生产车间生产班组分配生产作业收集 分析 生产 信息处理 生产 信息制定 纠正 措施 并予 执行分解生产计划审批接收生产计划分配生产作业接收生产指令进行生产作业提供生产数据编制生产报表收集分析生产信核算生产作业对比实际产量与生产计划偏差制定纠正报告有制定纠
4、正报告组织制定纠正措施执行纠正措施进行生产无润滑油代理 1.5.1生产计划变更流程部门 步骤生产总监生产部生产班组相关部门接受变更请求并予评估编制 变更 通知 并予 下发相关 部门 进行 调整根据 变更 要求 进行 生产接受请求并评估审核发送变更请求编制生产计划更改通知单下达更改通知单审阅记录调整资料组织生产调整执行新指令同 意生产车间发送变更请求编制更改报告不 同 意接收更改通知单接收更改通知单根据更改要求进行调整进行生产调整审核润滑油代理 2.1.1采购计划编制流程进行正常生产部门 步骤总经理生产副总采购部相关部门收集分析物料需求编制 采购 预算编制 采购 计划实施 采购 计划财务部提供生
5、产计划审核提供库存报表提供库存报表分析、计划用料需要分析历史数据编制采购清单编制采购预算核定供应商编制采购计划审批审批审批审批润滑油代理 2.1.2采购预算编制流程编制采购进度计划部门 步骤总经理财务部相关部门编制物料采购清单预算 编制 准备 工作编制 预算 草案编制采购部提供生产计划提供物料仓储报表提供库存报表制订供应商认证计划收集、分析历史资料及市场、财务需求进行资料汇总并计划预算额度进行讨论、综合平衡编制预算草案确定预算余量额度支持润滑油代理 2.2.1采购合同签订流程审核审批编制采购预算部门 步骤总经理采购部供应商发布采购信息选择 合适 的供 应商采购 合同 拟定相关部门发布采购信息审
6、核审批法律顾问采购 合同 谈判实施采购计划评价供应商调查供应商信与供应商谈判编制供应商名选择供应商采购谈判审核草拟合同修订合同评审合同润滑油代理 2.2.2采购合同执行流程合同存档签订合同签订合同部门 步骤相关部门供应商签订采购合同执行 采购 合同拟定采购合同采购部选择供应商发出采购订单协助签订合同组织验收货物跟踪采购订单发货办理付款手续物料协助拟定采购合同配合接收采购订单准备相关物料有问题没 问 题协助解决润滑油代理 2.3.1采购管理流程资料存档签订合同收款开具发票签订合同部门 步骤总经理相关部门收集相关资料财务部接收申请编制物料采购计划确定采购计划内容进行谈判选择合适供应商主管副总采购部
7、申请物料采购制订 采购 计划接收 采购 需求实施 采购 计划编写采购合同批准审核审核批准润滑油代理 2.3.2采购决策管理流程货款给付跟踪订单发出订货单签订采购合同申请办理货款办理物料货款物料验收接收货物确认审核批准部门 步骤总经理相关部门计算最经济采购量接收申请供应商的选取认证编制采购清单分析安全库存编制合格供应商名单主管副总采购部申购物料确定 采购 对象确定 采购 数量确定 采购 时间收集分析历史资料批准审核审核提供资料润滑油代理 3.1.1生产设备选购流程确定 采购 价格选择合适采购类型确定采购时间编制采购方案进行采购提供支持与供应商谈判确定采购价格审核批准确定 采购 类型将采购物料分类
8、部门 步骤总经理供应商编制采购单采购部接收并确认需求设备询价选择设备进行设备评估选择供应商主管副总相关部门提出设备需求选择 所需 设备 以及 厂商确认 设备 采购 需求签订 采购批准审核审核批准润滑油代理 3.2.1设备安装工作流程进行 采购 评估拟写采购合同安排接收执行采购合同签订采购合同进行质量跟踪评估设备购买绩效收款支付设备款审核批准验收 安装 使用 设备发货验收设备设备安装调试使用设备部门 步骤总经理设备安装人员编制设备安装计划收集设备相关资料接收设备组织执行安装计划开箱检查设备采购部设备部索要设备资料进行 设备 安装 准备 工作进行 设备审批安装基础施工润滑油代理 3.3.1设备保养
9、管理流程将设备分类设备 安装 验收安装设备基础校正设备的精度将设备定位编制设备验收报告进行设备管理工作将设备各部件连接并安装辅助部件验收设备批准校正设备的水平设备试车部门 步骤主管副总操作人员了解设备技术资料协助设备安装调试编制设备保养规程划分设备种类编写设备保养计划生产部相关部门购入设备设备 保养 准备 工作审批审批润滑油代理 3.3.2设备点检管理流程执行设备保养计划汇总 资料 完善 计划进行 设备 保养使用设备设备定期维护监控设备汇总设备保养资料完善设备保养计划填写设备保养记录协商解决设备故障设备日常维护填写设备维修记录有无部门 步骤主管副总设备操作员编制设备点检标准编制点检计划指导实施
10、点检计划组织实施点检计划设备管理部设备管理员收集资料制度 点检 标准 计划设备的日常点检审批实施 点检审批审核润滑油代理 3.3.3设备自修管理流程资料 存档分析 点检 结果 并且 采取 措施检验维修效果进行点检的记录上报新标准及维修报告分析点检结果修订点检标准上交点检记录问题组织人员维修设备汇总点检结果审核有无审批审批资料存档审核部门 步骤主管副总维修人员收集设备相关信息编制维修计划草案并进行平衡提供支持生产部相关部门提供资料编制 维修 计划编制设备维修计划审批润滑油代理 3.3.4设备外修管理流程准备维修工具材料设备 维修 验收进行 维修 施工购买临时部件调查设备技术状态与生产车间进行设备
11、交接与生产车间进行设备交接申请临时部件编制维修技术文件设备的解体检查编制维修作业计划进行 维修 准备审批审批财务部处理账务进行配合进行设备维修设备验收填制维修记录部门 步骤主管副总供应商接收确认信息上报设备故障采购部生产车间发现设备故障编制 维修 计划调查设备资料润滑油代理 3.4.1设备备件管理流程派出维修人员验收 设备进行 维修 施工进行配合编制设备处理方案更换零部件联系生产厂商检查设备编制维修作业计划进行 维修 准备审批审批组织人员验收确认设备信息进行设备维修购买零部件填制维修记录保修期内是否编制设备外修报告通知财务进行财务核算与处理填写维修记录审批部门 步骤主管副总生产部编制备件计划采
12、购部提供备件仓储报表仓储部设备管理部收集资料编制 设备 备件 计划批准润滑油代理 3.5.1设备报废管理流程编制采购计划执行备件计划寻求供应商进行 备件 的采 购或 生产资料 存档设备 备件 仓储签订合同接收备件并入库发出订购单备件分类仓储编制备件报表接收技术文件安排质量验收备件批准安排生产备件办理入库备件入库审核登记备件台帐自制外购接收报表资料存档部门 步骤总经理生产车间财务部提出设备报废申请主管副总设备管理部接受设备报废申请接收 设备 报废 申请润滑油代理 4.1.1技术设计管理流程查找设备资料确认设备报废检测设备编写设备报废报告检测 设备登记 档案执行 设备 报废执行设备报废进行处理接收
13、设备移交设备批准审核批准编写处理报告进行账务处理登记档案并封存审核部门 步骤技术副总相关部门专家委员会技术部收集资料制定 技术 设计 方案润滑油代理 4.1.2技术方案评价流程出具设计方案图纸初步设计发现问题技术 设计 方案 的改 进与 执行技术 设计 方案 的试 执行正式出图汇总并分析问题论证提供资料组织执行修改设计与图纸讨论需要修订设计审批审批正式出图试执行论证正式执行组织执行审批部门 步骤总经理相关部门专家委员会技术部技术副总润滑油代理 4.1.3技术引进管理流程选出正式分析 评价对象筛选分析 评价对象协助配合提出分析 评价对象提出 分析 评价 对象方案 评价 抉择分析 评价 因素收集整
14、理 相关资料确定主要 评价因素研究分析 评价对象提出意见提出意见分析主要 评价因素审批审批进行评价协助配合根据评价 进行抉择审批审批润滑油代理 部门 步骤董事会相关部门进行引进 准备工作编制技术市场 前景报告协助技术副总技术部国内外技术 市场调研国内 外技 术市 场调 研与 报告技术 资料 整理技术 引进 准备 与 审批引进技术 费用预算与引进单位 初步洽谈引进技术 资料整理引进单位洽谈 合同条款审批审核正式引进 技术提出技术需求引进技术的 消化与吸收审批总经理审批洽谈 签订 合同 并 引进 技术审核审批审批审核签订 正式合同润滑油代理 4.1.4新产品技术准备流程部门 步骤总经理产品设计部测
15、试时间和制造 成本估算测试样机与仪器提交试产报告 与改进计划技术副总技术部收集产品试产前期 的准备资料产品 资料 仪器 样机 的准 备与 测试改进 生产 流程 并予 投产新产 品评 估与 工艺 编排制作临时测试程序评估新产品 结构与装配协助试产完成测试程序评估并优化 新产品工艺估算工时与费用审批审批新产品试产提供新产品 相关资料改进生产流程问题收集与反馈评审新产 品的 试产编排生产工艺 和操作程序编制生产流程图新产品量产审批审批OKNG润滑油代理 4.1.5技术改造管理流程部门 步骤董事会相关部门立项评审技术调研项目可行性 分析专家委员会技改评审小组实施 技改项目技改 项目 立项 与可 行性 分析技术 项目 验收 与 评估技改 项目 方案 的拟 定与 审批立项并拟定 技改方案正式交付技 改方案资料存档监督实施审批审核进行 验收评估提出技改 项目建议技术资料 整理审批总经理审批技改 项目 实施审核评估论证项目竣工润滑油代理 4.2.1
