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1、生产和服务运作控制程序文件编号DDN-QSP-009大东南照明 对应主条款：ISO9001 7.5版次：A0页次： 1/4 1目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2适用范围 适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后 的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。 3职责 a生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责产品的标识和防护；负责生产计 划的制定； b质管部负责产品的检验和检验状态的标识及可追溯性的控制，负责对生产过程中 产品质量的检验； c技术部负责编制工艺文件； d生产部负责编制设备的维护保养；负责确保生产现场基础设施适用及工作
2、环境良 好； e销售部负责产品的交付及售后服务工作。 4程序 41 生产过程的策划 411 生产部按产品要求编制工艺文件及有关的操作规程，并按文件控制程序发放 给生产部、质管部等相关部门。 412 本公司产品的生产流程见 DDN-QSW-001生产工艺流程图 。 413 生产部按合同的交货期、数量制定生产任务通知单下达到各生产车间。 414 各生产车间根据生产通知单，落实生产进度。车间主任根据生产任务通知单 ， 分配给每个生产小组。 412 生产设备 生产部负责设备的管理，并安排其适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养， 执行设施和工作环境控制程序 。 413 工艺流程,详见 DDN-QS
3、W-001生产工艺流程图 414 原材料供应 A采购部按产品需求及时提供原材料。 B材料到公司进仓库时须经检验合格，经检验符合产品后进入仓库。 C当供方无法按时提供原材料时，生产部应根据实际情况作出适当的计划调整。 F产品出货后，工艺单、样品均由生产部整理保管，以备查验和翻单。 42 生产过程控制 421 工序控制 A生产部对车间人员进行操作工进行工艺辅导，生产的工序按照工艺操作卡片 进行操作，严格管理。 422 监视和测量装置的控制具体见监视和测量装置控制程序 。 43 各车间员工须严格按工序操作规程进行操作，并根据工艺操作卡片进行自检、 互检，确保不合格品不流入下道工序。质管部根据产品测量
4、和监控控制程序的要求 进行过程检验，发现不良率超过公司规定值时，应按改进控制程序的要求，及时发 单通知采取相应纠正措施。 44 特殊过程的确认 441 具体按照以下控制: A 过程评审和批准规定的准则； B设备的批准和人员的资格；生产和服务运作控制程序文件编号DDN-QSP-009大东南照明 对应主条款：ISO9001 7.5版次：A0页次： 2/4 C使用特定的方法和程序； D 记录的要求； E当人员、工艺和设备发生改变时，要进行再确认。 我公司无特殊过程。 45 标识和可追溯性控制 451 公司对采购产品、半成品、成品，分别使用“材料卡” 、 “工序流转单” 、 “产品标 签”等标识其名称
5、、型号（规格） 、避免不同类型的产品混淆，并使标签、标识牌、区域 划分等明确产品“待检” 、 “合格” 、 “不合格”的检验状态。 452 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责 对所有产品标识的维护。 453 进货物料标识 4541 物料进公司，仓库管理员负责将其放置于待检区，对于本身未做产品标识或 标识不清的物料，需挂上“材料卡” ，注明物料名称、编号、规格、数量、进货日期等内 容。 4542 经质管部检验合格的物料，检验员应及时将检验结果通知仓库，由仓库管理 员持上合格品标牌或放入合格品区。 4543 检验不合格的物料保持原有标识，仓库管理员放入不合格品区
6、或挂上不合格 品标牌。 455 生产过程中产品的标识 4551 生产过程中的在制品、半成品车间可使用周转箱、产品流转卡等标识其名称、 型号（规格） 、生产日期等内容。 4552 对于生产过程中所使用的物料，如未能保持原有产品标识，车间可在盛装的 容器上直接标明其名称、型号（规格） ，或使用“物料标识卡”进行标识。 4563 对于待检品，需放置于待检区，对于合格品，需放置于合格区，或周转箱， 对于不合格品需放置于不合格品区，或由检验员加上“不合格品”标签。 457 成品标识 4571 加工完成或因各种原因退回的成品，其产品标识如包装箱上已注明，可不再 做产品标识，放置于待检区（检验后保持其原有的
7、产品标识） 。 4572 检验合格的成品，由检验员加上合格标签或合格证后，可办理入库手续。 4573 检验不合格的成品，由检验员加上不合格标签，或将其放置于不合格品区。 456 对不合格品的处理执行不合格品控制程序 。 标识和可追溯性控制执行本程序 4.5。 46 顾客财产的控制 461 顾客财产一般包括：顾客提供的原材料、包装材料、技术文件、图样、样品、样 版等。 462 顾客财产的验证 A顾客提供的产品如原材料、包装材料由质管部按照产品的监视和测量控制程序 的要求进行验证，出具相应的检验报告； B顾客提供的产品如技术文件、样品等由质管部验证和保管，填写顾客财产登记 表 ，在记录单上注明“客
8、供” 。 B进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，销售部应填写顾客财产问题反馈 表连同检验报告及时反馈给顾客，协商处理； C本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。 463 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其“材料生产和服务运作控制程序文件编号DDN-QSP-009大东南照明 对应主条款：ISO9001 7.5版次：A0页次： 3/4 卡”上注明为顾客提供的产品。 464 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制， 并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。 465 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客
9、同意不得擅自挪用或处理。 466 对于顾客的知识产权，专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息， 应进行保密控制。对顾客提供的有关技术文件等应按文件控制程序进行控制。 47 产品防护 471 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产 品变质、损坏和错用。 472 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标识） 、 搬运（包括装箱） 、贮存和保护（包括隔离）等。 473 产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定适宜的搬运方 法，应考虑： A不得损坏包装、防止跌落、磕碰、挤压； B按照包装箱外标识的
10、要求进行搬运，保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好 产品，防止丢失和损坏； C在雨天搬运时必须采取防潮措施，对装箱产品的搬运要控制堆放高度，以防运输 过程中倾翻。 484 产品包装控制 A车间包装工应根据顾客提供的包装要求进行包装，在包装过程中应注意核对 产品规格、品种；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确标识。 455 贮存控制 A生产部编制仓库管理制度 ，规范仓库的管理，按规定堆放，对有贮存期限要求 的物品，要明确标识有效期，保证先入先出； B仓库应配置适当的设备（空调、消防设备等） ，以保持安全适宜的贮存环境； C对贮存物品的环境及安全有明确要求； D有贮存物品应建立台帐，仓库每月定
11、期盘点，做好帐务处理，保持帐、物一致； 仓库管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知质管部确认、处理。 456 交付控制 A交付时仓库必须按送货单的要求与销售部核对无误，按照合同规定各种手续 和凭证齐全方可交付。如对有异议的产品实施交付，须在分清责任，确认处理方法并有 书面记录的前提下进行。 B合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。 46 产品交付后的活动 461 销售部负责产品的售后服务 A负责组织、协调产品的售后服务工作； B负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关的服务记录； C负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程 度控制程序 。5 相
12、关文件 51 DDN-QSP-006与顾客有关的过程控制程序 52 DDN-QSP-007设计开发控制程序生产和服务运作控制程序文件编号DDN-QSP-009大东南照明 对应主条款：ISO9001 7.5版次：A0页次： 4/4 53 DDN-QSP-001文件控制程序 54 DDN-QSP-005设施和工作环境控制程序 55 DDN-QSP-013产品的监视和测量控制程序 56 DDN-QSP-011顾客满意程度控制程序 57 DDN-QSP-008采购控制程序 58仓库管理制度6 记录表单号记录名称使用部门保存部门保存期限DDN-R-009-01生产任务通知单生产部生产部一年DDN-R-009-02特殊工序验证表生产部生产部一年
