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1、-目目 录录1、总论 11.1 概论11.2 公司概况11.3 项目提出的背景、目的和意义81.4 项目可行性研究的依据和范围 91.5 建设规模及项目方案 101.6 项目实施条件 101.7 研究结论 112、项目需求与预测 123、项目方案及拟建规模154、项目建筑及配套设施165、企业组织与劳动定员176、环境保护与安全187、项目投资估算与资金筹措198、项目实施进度安排219、财务效益分析 2110、结论 22一、一、总论总论1、概、概论论1.1 项项目名称及承目名称及承办单办单位位项目名称：药品配送中心建设承办单位：陕西药业集团医药有限责任公司企业性质：股份制法人代表：1.2 企
2、企业业概况概况1.2.1 集团陕西药业集团有限公司地处陕西东南部秦岭南麓的鹤城商洛市。创建于 1969 年 5 月，改制于1998 年 6 月。公司自改制组建以来，在省委、省政府、市委、市政府的指导和社会各界的大力支持帮助下，经过全体员工的不懈努力，企业生产经营规模得到了空前的扩张和发展，已由过去单一的制药生产发展成为集中药科研、种植、生产、加工、流通等为一体的集团化公司。集团旗下有：陕西药业集团有限公司、集团中药科技开发有限公司、集团医药有限公司、集团餐饮娱乐有限公司、集团中药饮片有限公司、集团植物药源有限公司、集团饮用水有限公司等七个子公司，并组建了商洛市中药新药工程技术研究中心。集团现拥
3、有资产总额 1.98 亿元,注册资本金 2062 万元；2007 年实现工业总产值 2.1 亿元，销售收入 1.8 亿元；2008 年实现工业总产值 2.36 亿元，完成销售收入（营业收入）2.03 亿元；安置就业人员一千多人。其中：集集团团母公司即母公司即药业药业集集团团有限公司有限公司现注册资本 1066 万元，拥有资产总额 12800 万元，片、恩普洛、乳安片、郁金银屑片、复方气管炎片、六味地黄丸（浓缩丸）等六大系列五十四个品种均通过了国家 GMP 认证，年产片剂 5 亿片、胶囊剂 5000 万粒、颗粒剂 1000 吨、丸剂 10 亿粒、中药精制颗粒（含药膳汤料）10000 吨。其中：“
4、片”被列入国家中药保护品种，被评为陕西省名牌产品；“恩普洛”等三十二个品种被列入国家基本医疗保险和工伤保险目录；“东秦牌”、 “制药”商标被评为陕西省著名商标。产品销往和遍布除台湾及港、澳以外的全国各省、自治区和直辖市。截止 2008 年 9 月底向国家累计上缴税金 5000 多万元。已发展成为培植商洛地方财源经济的中坚力量和重点骨干企业。陕陕西西集集团团中中药药科科技技开开发发有有限限公公司司注册资本 100 万元，拥有资产总额 270 万元，与企业技术中心、商洛市中药新药工程技术研究中心实行三位一体，主要开展新药研发、工艺标准研究、制剂研究、新药临床试验、标准注册、中药 GAP 种植科研、
5、学术研究与推广、技术咨询、培训等。集团通过组建企业技术中心，积极探索产学研结合的新机制，十分重视加强与国内知名院校、研发机构合作，走出了一条高起点、产学研联合开发之路，先后与沈阳药科大学、北京中医药大学、陕西中医学院、陕西省中医药研究院、西北大学、陕西师范大学生命学院、商洛学院等单位建立了校企合作关系。2005 年以来，公司已完成新药申报 4 个，其中：以商洛山茱萸为主要成分开发的红山胶囊已取得国家发明专利，并被认定为十五期间陕西省产学研联合开发优秀项目；以五味子为主要成分开发的肝复康丸、护肝宁片仿制品种已投入批量生产。目前正在组织实施的新产品研究项目还有：以商洛丹参、山楂、葛根等为主要成分开
6、发降血脂专利中药新药莱菔治胶囊，以化香树果序为主要成分开发的治疗老年感冒及体虚感冒的中药制剂，以商洛丹参、山茱萸等为主要成份的保健食品妇延春胶囊、萸仁靓肤胶囊、山参抗辐射胶囊，以商洛连翘、金银花、牛蒡子为主要成份开发的连翘毒感平胶囊，以及片应用新技术二次开发等。陕陕西集西集团团医医药药有限公司有限公司现拥有资产总额 2908 万元，注册资本 508 万元，已在商洛市六县一区形成了以医药批发、配送为主，集中西药批发、零售连锁为主体的批发和零售连锁的医药经营网络，是全市唯一国家专控药品供应单位，已发展连锁店 100 余家，连锁总数居全省第一，并全部通过 GSP 认证。并被入选“2006年中国连锁药
7、店百强榜”，其中以 84 个加盟店在全国加盟店排行第 46 名、以 87 个直营店在全国直营店排行第 101 名、综合排名在全国连锁店第 79 名。陕陕西集西集团团餐餐饮娱乐饮娱乐有限公司有限公司（大酒店）是集团公司独家投资 1200 万元对原商洛军分区招待所进行改造、扩建后，注册成立的三星级大酒店。现拥有资产总额 950 万元，注册资本 188 万元。陕陕西集西集团团中中药饮药饮片有限公司片有限公司现拥有资产总额 702 万元，生产、加工、经营传统中药饮片及药膳饮片1000 多个规格品种，市场营销网络已遍布商洛六县一区乡镇及各级医院，并已销售到省外市场，已发展成为陕西省中药饮片的品牌企业。陕
8、陕西集西集团饮团饮用水有限公司用水有限公司于 2007 年 10 月成立，注册资本 100 万元，拥有资产总额 184 万元，是以桶（瓶）装饮用水生产、销售、物流配送，广告策划宣传为主要业务的企业。至此，集至此，集团团公司在公司在药药品生品生产产、中、中药药种植、中种植、中药饮药饮片生片生产经营产经营、 、产产品研品研发发等等领领域都得到了比域都得到了比较较全面的全面的发发展，展，已形成了集中已形成了集中药药科研、种植、生科研、种植、生产产、加工、流通、加工、流通为为一体的一体的产业产业化、化、规规模化、集模化、集约约化的化的经营经营体系，已体系，已发发展成展成为为商商洛洛经济发经济发展的中展
9、的中坚坚力量和重点骨干企力量和重点骨干企业业。 。公司九年来曾荣公司九年来曾荣获获： ：省优秀企业、省高新技术企业、省产学研联合开发工程先进单位、省质量管理先进企业、省诚信纳税先进单位、省重合同守信用企业、省信用体系建设单位、省级认定企业技术中心、首批国家扶贫龙头企业、商洛市农业产业化市级重点龙头企业、省中药现代化基地建设先进单位、陕西省信贷诚信企业、被陕西省银行协会授予 “诚信企业”；连续三年被农行陕西省分行评为 AA 级信用企业；公司连续八年被评为商洛质量效益型先进企业和商洛优秀管理企业；被评为活力商洛 2005 年度最具活力企业。公司董事长同志荣获省劳动模范称号，并当选为省、市人大代表。
10、1.2.2 医药公司1、概况：陕西医药有限公司是陕西药业集团旗下子公司，独立法人企业，其前身为陕西省商洛市药材公司，于2002 年改制组建而成。公司拥有固定资产 3000 多万元，注册资本 508 万元，是当地集正规化、规模化、连锁化为一体的大型医药经营批发企业。公司现拥有员工 300 多名，其中大专以上学历 200 多名，各类专业技术人员 160 多名，执业药师 2 名，药学专业技术人员 120 多名，专业营销人员 100 多名。公司软硬件配备齐全、设施先进，严格按照国家 GSP 要求规范经营，其中标准化仓储及营业面积10000 多平方米。于 2003 年 6 月份作为陕西省首批商洛首家医药
11、经营企业顺利通过国家 GSP 认证，同时是商洛市唯一的一家有一类精神药品、麻醉药品、麻黄碱制剂资格的药品批发企业。公司组织机构健全，经营管理规范，营销策略科学，员工培训到位，人力资源蓄备丰富。几年来，经过公司上下共同努力，医药公司已成为商洛市规模最大、信誉度最好的名牌医药经营企业。公司组建以来，在商洛市六县一区形成了以医药批发、定点委托配送、零售、加盟连锁经营等为主体的医药经营网络体系，是全市唯一的国家专控药品供应单位。截止 2008 年底，大药房连锁店已发展到 100 余家，居陕西省连锁药店数量首位。连锁店遍布全市各县及主要乡镇，网络覆盖面广阔，业务配送可延伸到乡镇卫生院诊所药店，及县级以上
12、所有招标医院，在全市药品供应和零售行业占重要地位。公司良好的经营业绩和社会声誉连年被评为全市明星企业，董事长近年来先后被评为陕西省人大代表、陕西省劳动模范、陕西省优秀企业管理者，新世纪陕西医药十大杰出人物等荣誉称号，公司被市政府定为全市重点扶持企业。多年来与政府机构关系非常融洽，在开拓市场、发展业务上都能得到市政府、各县级政府及卫生药监等相关职能部门的大力支持，同时在省政府具有良好的声誉，为开拓西安市场奠定了坚实的政府基础。良好的外围关系为企业的长远持续发展创造了有利条件，为企业的不断做大、做强提供了保障。2、市场经营销售状况2008 年公司药品年销售额近 1 亿元，年实现利税 700 万元，
13、继续保持着年销售额 15%20%的良好增长势头。其中医院、基层批发业务在商洛市六县一区通过招标、签订协议等多种方式积极利用各种方式拉关系、找路子，扩大销售量。县级以上招标医院销售覆盖面达到 100%，基层乡镇卫生院及个体诊所、药店覆盖面达到 50%，赢得了较高的市场占有率，取得了较好的经济效益。但距全市 6 亿多的销售量尚有较大差距，特别是广阔的农村市场发展潜力极大，有望进一步下大力气挖掘。直营、加盟连锁店在加强规范完善网络管理的基础上加大了对经营品种的大幅调整，设立代销、保健品、医疗器械、电视购物等专柜并加大宣传力度，使经营业绩快速增长，取得了新的突破。同时，公司先后在商洛市医院对面繁华地段
14、开设了商洛市最大的零售药店连锁一部，在洛南县医院、中医院门口分别开设连锁八十八部、九十六部，在各县级以上医院附近均设有中心直营连锁店等，占据了有利位置，采取了科学的营销策略，取得了显著的经济效益。3、公司远景目标规划3.1、加强连锁门店管理，整合资源，实现大部分县级以上药房托管，实现统一采购、统一定价、统一配送、统一销售，形成一个完善的强有力的药品经营网络体系，继续保持商洛医药经营市场龙头老大地位，在商洛医药行业占据举足轻重的位置。据不完全统计截止二 00 八年底商洛市辖区内共有县级以上三甲医院1 家、二甲医院 14 家、疗养院 3 家、基层乡镇卫生院 163 家、村级医疗诊所个体零售药店共
15、2561 家，公司预期在 12 年内成品药销售量占到商洛市场的 80%以上，实现销售收入 3.55 亿元。3.2、公司在站稳商洛市场的同时，将发展目标投向省会西安，目前已与西安几家公司达成章程意向合作协议。并以此为基点，配合国家加大西部大开发的政策步伐，一边面向西北市场拓展业务，一边面向东南建立鄂、豫销售网络，以点带面，形成辐射，提升知名度，扩大品牌效应，赢得更大的市场，以谋求更大的发展。3.3、与政府协作组建大型医药物流配送。根据新医改政策 “集中采购，统一配送，减少中间环节，在合理确定生产环节利润水平的基础上统一制定零售价，确保基本药物的供应，保障群众基本用药。规范基本药物的配送，基层医疗卫生机构基本药物直接配送覆盖面力争达到 80。”等相关要求，公司已与本市政府医药卫生监管部门初步达成共识，由医药有限公司对辖区内所有基层医疗单位用药实行集中招标，统一配送，待国家相关政策出台后将逐步实施，并产生巨大经济效益。3.4、托管药房，实现跨越发展随着国家新医改政策的陆续出台，医药行业的发展将面临新的机遇和挑战，为抓住这一千载难逢的良机，公司将逐步在商洛市场探索实施医院药房托管业务，实现公司发展战略质
