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1、南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 1 页 共 89 页程程序序文文件件汇汇编编 修修 订订 记记 录录序号 修订日期 修订原因 修订内容摘要 页次 版次 修订人 审核批准备注南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 2 页 共 89 页程序文件目录程序文件目录号文件编号文件名称版本/修 订状态页码1TDJX/CX-01质量方针、目标控制程序B/032TDJX/CX-02管理评审控制程序B/063TDJX/CX-03内部审核控制程序B/084TDJX/CX-04文件和记录控制程序B/011
2、5TDJX/CX-05合同评审控制程序B/0156TDJX/CX-06物资采购控制程序B/0187TDJX/CX-07材料、零部件控制程序B/0208TDJX/CX-08用户提供物资管理控制程序B/0269TDJX/CX-09产品标识控制程序B/02810TDJX/CX10施工工艺控制程序B/03311TDJX/CX11工装模具控制程序B/03612TDJX/CX12设备管理控制程序B/03813TDJX/CX13技术交底控制程序B/04014TDJX/CX14焊接控制程序B/04215TDJX/CX15热处理控制程序B/04816TDJX/CX16无损检测外协控制程序B/05217TDJX/
3、CX17理化检验控制程序B/05618TDJX/CX18检验、试验控制程序B/06019TDJX/CX19检验和试验状态控制程序B/06420TDJX/CX20检验、测量和试验设备控制程序B/06621TDJX/CX21不合格品（项）控制程序B/06922TDJX/CX22纠正和预防措施控制程序B/07323TDJX/CX23质量改进与服务控制程序B/07524TDJX/CX24质量信息反馈与处置控制程序B/07925TDJX/CX25隐蔽工程控制程序B/08126TDJX/CX26培训控制程序B/08327TDJX/CX27执行特种设备许可制度控制程序B/087南通苏源天电检修安装工程有限公
4、司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 3 页 共 89 页编号：编号：TDJX/CX-01TDJX/CX-01 质量方针、目标控制程序质量方针、目标控制程序1 1 目的目的通过规范本公司质量管理/保证体系目标的制定、分解、批准、实施，制定公司的管理方案，从而确保本公司质量方针、目标的完成，并能持续加以改进。2 2 适用范围适用范围适用于公司年度质量目标的分解和实施，目标管理方案的制定、实施等管理。3 3 定义定义无。4 4 职责与权限职责与权限4.1 总经理：批准公司年度质量目标。4.2 质保工程师：审核公司质量目标分解及实施情况，批准公司的目标管理方案。4.3 质检部
5、4.3.1 负责公司年度质量目标的策划、信息收集； 4.3.2 根据公司质量方针、质量目标和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制相关部门的目标管理责任书。4.4 相关部门：对公司的质量目标和目标管理责任书进行进一步分解细化，并予以落实，制定相应的部门目标管理方案。5 5 工作程序工作程序51 在拟定公司年度质量目标之前，质检部按工作流程图收集有关信息，包括：5.1.1 公司的战略策划；5.1.2 公司的质量方针；5.1.3 公司所处市场的当前和未来需求；5.1.4 管理评审相关结果；5.1.5 现有产品和过程业绩；南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质
6、保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 4 页 共 89 页5.1.6 相关方满意程度；5.1.7 环境因素、危险源识别、评价和更新的结果；5.1.8 水平对比，竞争对手的分析，改进的机会；5.1.9 达到目标所需要的资源。工作流程图（如图）责任部门流程图相关文件/记录质检部信息记录 质检部拟定年度质量目标年度质量目标总表质保工程师审核总经理相关部门目标分解和方案制定目标分解表、目标管理方 案相关部门检查、改进工作质检部考核质量工作考核表52 拟定年度质量目标。质检部对收集的信息进行处理、分析，根据公司质量方针和上年度的经营业绩，综合各部门的意见，拟定公司本年度的质量目标，并编制目标管理责
7、任书。收集信息批准南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 5 页 共 89 页53 质量目标的批准。531 拟定的质量目标及目标管理责任书，经质保工程师审核后，报总经理批准。532 质量目标及目标管理责任书经总经理批准后，发给相关部门。54 目标的分解和方案制定。相关部门根据质量目标及目标管理责任书的内容，进一步分解细化、量化，制定年度质量目标分解表确定实现目标的措施、职责和时间计划，并编制目标管理方案，安排人力、物力落实实施，目标管理方案应报质保工程师批准后实施。55 质量目标的检查。5.5.1 各部门每季度将目标、指标和方案的实施、分析结
8、果上报质检部，质检部汇总统计、评价后交质保工程师审阅。5.5.2 各部门在“管理评审”会议前一个月将分解的质量目标实施结果上报质检部，质检部汇总统计后交质保工程师审阅。5.5.3 质检部每年在“管理评审”中对公司年度质量安全目标及方案的实施情况进行检查，并对各部门质量工作进行考核，编制质量工作检查表，以评估实施的绩效。56 质量目标的统计和考核5.6.1 各部门责任人在年度体系内部审核前，对各自的质量目标完成情况进行统计，将统计结果报质检部，5.6.2 质检责任人负责年度质量目标实现情况的统计和考核工作。57 质量目标的改进。质检部根据上年度“管理评审”中对质量目标的实施绩效，进行下一年度目标
9、的策划，并拟定新的质量目标。在拟定新的质量目标前，应着重考虑以下情况的发生：1）公司的战略策划变化；2）公司的质量方针修改；3）管理评审相关结果；4）相关方满意程度；5）水平对比，竞争对手，改进的机会等发生变化。6 6 相关文件相关文件目标管理责任书7 7 记录记录（ ）年质量目标分解表 （ ）年质量目标考核表 （ ）年工程竣工一次交检合格率 南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 6 页 共 89 页（ ）年顾客满意率 编号：编号：TDJX/CX-02TDJX/CX-02 管理评审控制程序管理评审控制程序 1 1 目的目的对锅炉、管道的安装
10、质量管理/保证体系组织管理评审，确保锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。2 2 适用范围适用范围本程序适用于本公司管理者对锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审。3 3 职责职责锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的评审由公司总经理负责管理。在质保工程师直接领导下,质检部负责实施。管理评审后的纠正和预防措施，由质检部负责组织实施和验证。4 4 管理评审管理评审4.1 管理评审的组织与管理4.1.1 本公司锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的管理评审，通过管理评审会议的方式进行。管理评审人员由以下人员组成： 公司总经理、副总经理、质
11、量保证工程师、专业技术负责人、各质量控制责任人及公司有关业务部门负责人。4.1.2 锅炉、管道的安装质量保证体系管理评审，由质检部依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应根据需要、经总经理批准，适当增加管理评审次数。4.1.3 质量管理/保证体系管理评审由质检部按管理评审计划组织实施。4.2 管理评审内容1）内部质量保证体系审核结果；2）改进措施及实施效果；3）确定应重点复审的锅炉、管道的安装质量保证体系要素进行再审核；4）达到质量目标的综合评价及分析；5）质量目标对环境及合同变化的适应性。南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/C
12、X-01-27第 7 页 共 89 页4.3 管理评审的实施4.3.1 管理评审计划由质检部负责组织编制，应明确管理评审的目的、内容、范围和要求。4.3.2 管理评审由公司总经理依据评审计划主持评审，并建立评审记录。l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人员工作职责的适应性，2）当市场环境发生变化时，应评审质量管理/保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量控制情况进行评审；4）如在管理评审之前已进行内部质量管理/保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。4.3.3
13、 管理评审结束后，由公司总经理签发书面管理评审报告，管理评审报告由事务部分发各有关部门和单位，并建立发放记录。4.4 纠正与预防措施4.4.1 管理评审后的纠正与预防措施。由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施实施情况的跟踪由质检部负责实施，并提出跟踪评审报告。4.4.2 管理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。5 5 质量记录质量记录管理评审计划管理评审报告南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 8 页 共 89 页编号：编号：TDJX/CX-03TDJX/
14、CX-03 内部审核控制程序内部审核控制程序1 1 目的目的 为审查质量管理/保证体系活动是否符合规定要求，评价质量管理/保证体系运行的效果，并确定其实现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。2 2 适用范围适用范围本程序适用于本公司锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核的管理。3 3 职责职责3.1 锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核由质检部负责组织。3.2 内部质量管理/保证体系审核计划和审核文件由质检部负责组织编制。3.3 内部质量管理/保证体系审核由公司质保工程师协助总经理组织实施。3.4 内部质量管理/保证体系审核文件，由事务部负责管理。4 4
15、 审核范围和内容审核范围和内容4.1 依据锅炉、管道安装质量手册和各项质量程序文件的规定验证锅炉、管道的安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。4.2 审核质量管理/保证体系是否以锅炉、管道的安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。5 5 审核的组织和管理审核的组织和管理5.1 锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，质检部可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。5.2 本公司内部质量管理/保证体系审核的范围，依据锅炉、管道的安装质量管理/保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的阶段性考虑确定，本
16、公司的内部质量保证体系审核每年组织一次。6 6 内部质量保证体系审核内部质量保证体系审核6.1 内部质量保证体系审核的确定锅炉、管道的安装内部质量管理/保证体系审核，应选择锅炉、管道的安装工程施工的适宜阶段进行组织，并依据锅炉、管道的安装项目质量控制体系的运行情况确定南通苏源天电检修安装工程有限公司锅炉、管道安装质保体系程序文件TDJX/CX-01-27第 9 页 共 89 页审核范围。6.2 内部质量管理/保证体系审核小组的组建6.2.1 内部质量管理/保证体系审核小组由工程部协助质检部负责组建。内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素质，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。6.2.2 内部质量管理/保证体系审核文件内部质量管理/保证体系审核小组的审核文件，由质检部依据确定的内部质量管理/保证体系审核计划确定。受审核的部门和单位为内部质量管理/保证体系审核小组提供的审核文件，应满
