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1、天津振华国际物流运输有限公司信息应用系统需求管理办法天津振华国际物流运输有限公司信息应用系统需求管理办法 (2)(2)天津振华国际物流运输有限公司信息应用系统需求管理办法第一章总则第一条为规范公司信息应用系统的开发管理，明确责任，保证系统开发各阶段衔接顺畅和开发质量，提高系统建设的规范化与科学性，降低系统运维成本，特制定本办法。第二条本办法涉及的系统需求指：应用信息技术部开发的业务处理系统和管理信息系统过程中的需求。包括需求新增、需求变更、基础数据维护、 BUG 处理及使用答疑。第三条系统需求关键用户定义为：公司按照每 10 名系统用户 =1 名关键用户的比例下达关键用户指标，各部门填写关键用
2、户名单 （附件 4） ，提交信息技术部报备。第二章系统需求的审批第四条系统需求的审批级次一、以系统需求确认单的形式上报需求，关键用户、部门经理需在审批、确认、验收各环节签字确认。二、工作量超过 5 人天（含）的需求须由公司主管领导签字。涉及多部门间的协同需求，须由所涉及的各部门经理及相应的公司主管领导签字。三、工作量超过 10 人天（含）的需求、涉及人员和资金的需求，须由公司总经理签字。涉及多公司间的协同需求，须由所涉及的各公司总经理签字。第五条信息技术部负责收集系统需求，并进行分类，针对不同类别需求，采用不同的受理、解决方式：一、系统需求中的新增、变更（一）由各系统使用部门指定的关键用户负责
3、收集系统应用过程中的问题，对系统需求新增、变更，需由关键用户提出申请，清晰填写系统需求确认单 （附件 1）中的“提出公司” 、 “提出部门” 、 “提出人” 、 “提出日期” 、 “需求描述”栏目，由关键用户签字后上报履行逐级审批。审批级次视项目需求规模而定，基本为三级审批，即：部门经理、公司主管领导、公司总经理。（二）信息技术部根据三级审批意见，组织项目调研，提出技术审核意见、项目资源配置方案和方案技术可行性论证，将最终意见（同意、拒绝）填写在系统需求确认单 （附件 1）的相关栏目中。 1.如同意，应将解决方案填入描述栏，并填写工作量（人天） 、分析日期、预计完成日期，由项目责任人签字后，逐
4、一递交信息技术部经理、关键用户、部门经理签署意见，公司主管领导审核，公司总经理批准。通过项目审核后，信息技术部安排具体实施。 2.如拒绝，应将拒绝理由填入描述栏，该项目视同驳回。（三）项目关联其它公司时，需填写系统需求确认单 （附件 1） ，由信息技术部进行协同、会签，统一协调解决。二、系统需求中的基础数据维护（一）由关键用户填写系统基础数据维护申请表 （附件 3） 。（二）由系统对口维护人员进行数据维护，并将维护结果通知关键用户。三、系统需求中的 BUG 处理、使用答疑由系统对口维护人员进行处理、解答，并将结果通知关键用户。第六条为便于对系统需求基本信息的记录及处理状态的跟踪、反馈，信息技术
5、部以系统需求跟踪表 （附件 2）的形式建立管理台账，由项目实施人员实时跟踪填写。第三章系统需求的开发、测试、验证第七条系统需求审批通过后，信息技术部对需求实现的全过程进行统筹管理，对需求的进度和质量负责。第八条信息技术部会同关键用户及其他相关人员，根据需求规模、时间要求、工作量和人力安排，制定精准周到的需求实现计划，并以解决方案的形式呈交关键用户、部门经理、公司主管领导、公司总经理签字确认。第九条信息技术部将确认通过的需求安排给系统对口维护人员进行开发、测试，开发、测试应在测试环境中进行，完成后应立即通知关键用户进行验证。第十条系统需求的验证由关键用户实施，要按照信息技术部的技术指令和要求，组
6、织相关用户在规定时间内完成。第十一条系统需求验证结果需由关键用户、部门经理、公司主管领导、公司总经理核准，并在系统需求确认单 （附件 1）上的指定位置签字确认。第十二条信息技术部收到通过验收的系统需求确认单后，应立即安排升级到正式环境。第四章系统需求的后续管理第十三条因需求新增、变更导致业务流程或界面发生重大变化时，信息技术部应对关键用户进行重新培训，使其熟练使用该系统。第十四条系统正式运行时，系统维护说明、系统使用说明、用户操作手册等文档应同时发布，由信息技术部负责保存项目所有的文档。第十五条系统需求跟踪表 （附件 1）既是信息技术部的管理台账，又是项目成本考核、IT 人员绩效考核的参考依据
7、，用于进行对需求基本信息的登记及需求处理状态的跟踪。 BUG 处理类、基础数据维护类、使用疑问类需求不计算工作量。第四章附则第十六条本办法由公司信息技术部负责解释。第十七条本办法自 2013 年 2 月 20 日发布施行。附件：1.系统需求确认单2.系统需求跟踪表 3.系统基础数据维护申请表 4.关键用户名单附件 1 系统需求确认单编号：审批部分确认部分关键用户意见：签字：日期：提出公司提出部门处理意见 同意 拒绝提出人提出日期拒绝理由描述需求描述（如空间不够请添加附页）确认使用部门经理意见：签字：日期：关键用户解决方案描述（如空间不够请添加附页）意见公司主管领导审批：签字：日期：填写信息公司
8、总经理批准：签字：日期：技验收部分术部填写关键用户意见：签字：日期：关键用户签字部门经理意见：验收部门经理意见：签字：日期：工作量（人天）分析日期签字：日期：预计完成日期 SA 签字审批意见主管领导意见：签字：日期： 1.预计完成日期是根据需求确认日期的预估值，在分析日期后的 3 个工作日内确认需求的才有效，若延迟确认，则预计完成日期将顺延。 2.工作量为需求分析 +开发+测试的时间和。意见公司主管领导：签字：日期：公司总经理意见：签字：日期：信息技术部经理意见：签字：日期：签字：日期：公司总经理：签字：日期：附件 2 系统需求跟踪表序号状态登记日期登记人提出公司提出部门提出人关键用户提出日期
9、需求描述 SA 需求分类需求确认单编号相关需求确认单编号 1 待验证 2013.2.1 韩雯物流运输场站部田勇李森 2013.2.1 集港流程改造项目王汝刚新增 ZHWLIT2013020001 审批人审批通过时间处理意见拒绝理由/解决方案描述涉及系统名称开发人田勇、张振华、丛建伟、戴军 2013.2.4 同意详见ZHWLIT2013020001 集港流程改造需求规格说明书 CY_MOVE、CY、GATE_IN、GATE_OUT、集港中心、运抵报告、装箱、箱管、查验、运抵报文发送王汝刚（14） 、孙姝君（13） 、张珺（10） 、王亚伟（7） 、刘春岭（6）工作量（人天）预计完成日期确认人确认
10、通过时间实际完成日期验证人验证完成日期升级日期备注 50 2013.2.16 李森、田勇、张振华、丛建伟、戴军 2013.2.4 2013.2.16 李森、杨亮、朱勇骏系统基础数据维护申请表附件 3 提出公司提出部门提出人提出日期基础数据类别维护类型维护内容描述物流运输场站部杨亮 2013.1.1用户名新增新增用户名 “张三” ，账户名为 zhangsan，初始密码为 123456，角色为重箱操作员物流运输财务部陈丽洁 2013.1.10客户资料变更将“天津*公司”的课税性质改为“一般纳税人” 。关键用户名单附件 4 公司名称部门名称部门人数关键用户申请日期取消日期物流运输场站部 120 杨亮 2013-1-1
